EDIN | Електронний документообіг для бізнесу¶
Зміст:
Платформа EDIN¶
Робота з платформою EDIN¶
Дана інструкція описує загальні принципи роботи на web-платформі.
Зміст:
Важливо
Увага! Перед початком роботи на web-платформі Вам на пошту надійде лист з даними для доступу.
Генерація пароля¶
Для доступу на портал, необхідно створити пароль, для генерації пароля, відкрийте лист і перейдіть за посиланням для створення пароля з пункту 3:
У формі введіть новий пароль, а потім повторіть його і натисніть кнопку «Зберегти». Пароль повинен складатися мінімум з 6 символів і містити цифри і букви.
Після збереження пароля, система перенаправить Вас на головну сторінку для входу. Для доступу на web-платформу введіть логін з листа (пункт 2) і придуманий пароль.
Відновлення паролю¶
Якщо Ви забули пароль, скористайтеся формою для відновлення, натиснувши кнопку «Нагадати пароль».
Основні папки¶
Після введення логіна і пароля в лівому блоці web-порталу відображаються основні папки для документів, за замовчуванням відображається папка «Вхідні». Тут знаходяться всі документи, які були відправлені з боку контрагентів.
Фільтри¶
У цій папці є можливість використовувати ** фільтри ** для швидкого відображення потрібних типів документів від певної мережі. Для цього потрібно скористатися полями, які відображені вище над документами.
Якщо у Вас кілька GLN, переключитися можливо натиснувши на 13-ти значний номер / назва компанії в правому верхньому куті екрану і ввести перші символи номера / назви компанії. Щоб при наступному вході на платформу відображався певний GLN, його потрібно відзначити «зірочкою».
Спочатку всі документи, що надійшли на платформу, виділені жирним шрифтом і є в статусі ** «Не прочитані» **. Після перегляду (відкриття) документ стає прочитаним. Повернути його в колишній статус неможливо.
Якщо в рядку документа біля найменування мережі стоїть якась цифра, вона відображає кількість документів, що знаходяться в ланцюжку. Наприклад, відкривши «Замовлення», є можливість перейти в документ «Підтвердження замовлення».
При позначці галочкою документа (без переходу в документ), є можливість зробити наступні дії:
Створити ярлик
Перенести в ** «Оброблені» ** (повернути документ назад можливо, зазначивши галочкою)
Надрукувати
Зберегти в форматі Excel
Підписати (в разі, якщо це юридично значимий документ)
Відзначити як прочитаний
Роздрукувати в форматі .PDF
При позначці зірочкою документ автоматично копіюється в папку «Важливі».
Після відкриття документа (вхідного / відправленого) є можливість:
Надрукувати документ
Зберегти в форматі Excel
Зберегти в форматі XML
Сформувати відповідні документи
Підписати (в разі, якщо це юридично значимий документ)
Відкрити повний вид документа
Перенести документ в папку «Оброблені»
При натисканні кнопки «Зберегти», документ зберігається в папці «Чернетки». Надалі з Чернеток можна відправити кілька документів одночасно, зазначивши галочкою і натиснувши кнопку «Надіслати». Така можливість є і при підписанні кількох ЮЗД. Після натискання кнопки «Надіслати», документ переноситься в папку «Відправлені».
Для роботи з архівом досить натиснути на кнопку «Архів» і вибрати рік. Далі потрібно вибрати місяць, за який потрібно знайти документ.
За замовчуванням відображається 40 останніх документів. Для переходу на наступні 40 досить натиснути на кнопку «вправо», яка знаходиться в правій верхній частині екрану.
Завершує список, папка «Документи АТС». Яка містить в собі первинну документацію та податкові накладні від ТОВ «АТС». Документ «Акт наданих послуг», вимагає підписання ЕЦП з вашого боку. Процедура підписання вказана у відповідній інструкції.
Ярлики¶
Крім основних папок на Web-платформі, є можливість створити «Ярлик» для певних типів документів і мереж. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Створити ярлик».
Дана функція дозволяє створити окремий ярлик, під певні типи документів, стану документів (прочитані та непрочитані), вибрати розділ «Вхідні», «Відправлені», «Важливі», «Чернетки» або «Оброблені». Так само можна додати GLN номер, певну роздрібну мережу або місце доставки.
Після внесення необхідних даних, під стандартними папками на web-платформі з’явиться створений Ярлик з документами за вказаними параметрами.
Пошук¶
Пошук документів на платформі здійснюється двома способами:
Звичайний «Пошук», і «Розширений пошук»*
Для пошуку достатньо ввести коректний номер документа в поле «Пошук». При цьому потрібно виставити фільтр на «все». Так як, наприклад, при обраному фільтрі «Прочитані», пошук буде здійснюватися тільки по прочитаним. Для скидання фільтра натисніть кнопку: | кубик-рубика | після цього всі фільтри будуть скинуті.
Кнопка ** «Пошук » * має розширений функціонал пошуку документів, натиснувши на відповідну кнопку, з’явитися вікно для введення даних. Після введення потрібного критерію для пошуку документа, натисніть кнопку «Знайти». Пошук буде здійснюватися за заданими параметрами.
Для того що б скасувати пошук по даним критеріям, перейдіть повторно в розділ «Пошук» і натисніть «Скидання». Після цього всі фільтри будуть скинуті.
Налаштування¶
Кнопка налаштувань знаходиться в правому верхньому кутку:
В налаштуваннях знаходяться наступні вкладки:
У вкладці «Мої налаштування» є можливість змінити свій пароль для входу на платформу, e-mail для відправки повідомлень, мову інтерфейсу, а також додати сервісні повідомлення. У вкладці «Мої компанії» відображається список ваших компаній з окремими GLN. При виборі однієї з компаній є можливість внести дані, які можуть використовуватися автоматично при формуванні деяких типів документів. Наприклад, дані підписанта в Комерційному документі. Далі обов’язково потрібно натиснути кнопку «Зберегти».
У вкладці «Біллінг» можна скачати звіт по зроблених транзакціях. Для цього потрібно вибрати період (при необхідності тип документа) і натиснути кнопку «Фільтрувати», а потім «Звіт». Далі файл завантажується в форматі .xls.
Функціонал у вкладці «Біллінг», знаходиться на стадії розробки.
У вкладці «Рахунки» знаходяться документи, виставлені від контрагента. Їх можна надрукувати натиснувши на іконку в колонці «Дії».
Перейти у вкладку рахунки також можна натиснувши на повідомлення вгорі платформи:
У вкладці «Реквізити» відображаються реквізити вашої компанії. Після заповнення полів потрібно натиснути кнопку «Надіслати».
У вкладці «Користувачі» відображаються всі логіни, через які здійснюється доступ до платформи. В даній вкладці є можливість створити нового користувача, натиснувши на відповідну кнопку або редагувати існуючий.
Функціонал у вкладці «Мої покупці», знаходиться в на стадії розробки.
Меню¶
На верхній панелі Web-платформи міститься наступне меню:
Розділ «Каталоги» містить в собі:
Товарний довідник
Каталог транспортних засобів
Довідник водіїв
Довідник тегів
Товарний довідник - необхідний для внесення цін і номенклатури для коректної роботи з відповідними документами по деяких торговельних мереж.
Каталог транспортних засобів - містить в собі довідник автомобілів. Спрощує роботу з деякими сервісами електронного документообігу.
Довідник водіїв - містить в собі довідник водіїв. Спрощує роботу з деякими сервісами електронного документообігу.
Довідник тегів - містить в собі довідник тегів.
Розділ «План поставок» являє собою календар:
В даному календарі можливо перевірити всі ваші минулі і майбутні поставки по всім торговим мережам. Дата поставки вказується відповідно до дати доставки, зазначеної в замовленні від мережі. При наведенні курсором миші на певний номер замовлення, у спливаючому вікні буде відображена точка доставки по даному замовленню. Клікнувши по номеру замовлення, буде виконаний перехід до відповідного замовлення. Для зручності відображення, план поставок можна відфільтрувати по місяцю, року і необхідній торговельній мережі. Для цього скористайтесь відповідними кнопками:
Функціонал у вкладці «Контрагенти» знаходиться на стадії розробки.
Сервіси¶
Розділ «Сервіс» містить в собі функціонал, який підключається додатково:
EDIN-Certificate
Завдання
EDIN-Price
Статистичні звіти за документами
EDIN-Certificate - Сервіс обміну електронними сертифікатами, дозволяє прикріплювати і обмінюватися сертифікатами якості, експертними висновками, деклараціями виробника та ін.
Завдання - Сервіс, дозволяє масово вивантажувати документи в .PDF форматі;
EDIN-Price - Сервіс узгодження цін в електронному вигляді;
Статистичні звіти за документами - Сервіс знаходиться на стадії розробки.
Для підключення або відключення сервісів зверніться до ведучого менеджеру нашої компанії.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Зміна Логіна і Пароля на EDIN¶
Зміст:
1. Вхід на платформу EDIN¶
Для входу на web платформу EDIN необхідно перейти за посиланням: https://edo.edi-n.com
На початковій сторінці необхідно ввести Логін та Пароль доступу та натиснути кнопку “Вхід”.
2. Відновлення Паролю (в разі втрати пароля)¶
Розглянемо ситуацію, коли пароль доступу до входу на платформу EDIN було втрачено або пароль є недостовірним.
На сторінці входу необхідно натиснути кнопку “Нагадати пароль” .
Далі з’явиться сторінка відновлення паролю, де потрібно вказати “Логін” для якого потрібно виконати відновлення та натиснути “Відправити”.
3. Перевірити e-mail, що раніше був закріплений за вказаним Логіном. На пошту автоматично надходить лист з посиланням для генерації нового паролю. Приклад:
Для генерации нового пароля перейдитепо ссылке: https://edo.edi-n.com/access?event……..
Необхідно ввести двічі новий пароль та натиснути кнопку «Зберегти». Після проведення даних дій пароль буде змінено.
3. Встановлення нового пароля (якщо пароль відомий)¶
Розглянемо ситуацію, коли пароль доступу до входу на платформу EDIN вам відомий, але вам необхідно його змінити.
Вам необхідно увійти на платформу EDIN. В правому верхньому куті перейти до налаштувань.
Перейти на сторінку «Мої налаштування». В полі змінення паролю внести необхідні данні та натиснути «Зберегти зміни».
4. Редагування Логіна і Пароля (для нового користувача)¶
Вам необхідно увійти на платформу EDIN. В правому верхньому куті перейти до налаштувань.
Перейти на сторінку «Користувачі». Вибрати Логін для якого необхідно внести зміни.
На сторінці редагування можливо змінити:
Згенерувати посилання на зміну паролю доступу.
Змінити Логін Користувача.
Додати або змінити існуючу ел.пошту.
Будь які зміни вступають в силу після натискання кнопки «Зберегти».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Заповнення Товарного Довідника¶
Содержание:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок заповнення «Товарного Довідника» (ТД), а також обов’язкових для заповнення полів.
Заповнити Товарний Довідник на Web-платформі можна декількома способами:
Вручну на платформі, Через шаблон .CSV, Через шаблон .XLS. Нижче будуть наведені приклади усіх способів.
Заповнення Товарного Довідника вручну¶
Для переходу до заповнення Товарного довідника, необхідно перейти в розділ «Меню» -> «Довідники» -> «Товарний Довідник»
Для того щоб додати товарної позиції, натисніть на кнопку «+».
Після натискання на яку у вас відкриється форма «Відхилення від норми даних товарної позиції».
Обов’язкові для заповнення поля:
Найменування* - вкажіть найменування товарної позиції.
Штрих-код* - вкажіть штрихкод позиції.
Ціна* - вкажіть ціну без ПДВ.
Од.вим.* - зі списку виберіть одиницю.
ПДВ* - Вкажіть ставку ПДВ.
ТМ - вкажіть, до яких торговельних мереж буде відноситись даний товар. За замовчуванням стоїть значення «Всі».
Позиція з позначкою ТМ може бути додана тільки в разі, якщо ця товарна позиція вже існує в загальному довіднику.
Після заповнення обов’язкових полів, натисніть на «Зберегти» для внесення змін за товарною позицією.
Позиція буде збережена і відображатиметься в загальному довіднику.
Позиції з позначкою ТМ будуть відображатися в довіднику з найменуванням мережі в квадратних дужках після найменування.
Завантаження Товарного Довідника через шаблон¶
Для того щоб перейти в Меню завантаження шаблону Товарного Довідника, натисніть на кнопку «Імпортувати довідник».
Після чого відкриється форма «Завантаження позицій».
Для завантаження позицій на платформу, потрібно завантажити структурований шаблон натисканням на кнопку - ** «Шаблон ТД» **, заповнити його згідно з інструкцією яка знаходиться в нижній частині екрану.
Важливо
Зверніть увагу! Коди «Одиниць вимірювань» і Коди «Ставок ПДВ» потрібно заповнити згідно таблиці, яка розташована в центральній частині екрану
Заповнення ТД за допомогою шаблону .csv¶
Важливо
Якщо Ваша програма не підтримує формат .csv (або файл відображається некоректно), ви можете встановити безкоштовний пакет офісних програм LibreOffice перейшовши за посиланням: http://free-software.com.ua/office/libreoffice/
Для того щоб завантажити шаблон, натисніть на кнопку ** «Шаблон ТД.CSV» **. Після чого почнеться скачування файлу.
Відкрийте порожній файл Excel, після чого натисканням на кнопку «Файл» -> «Відкрити» відкрийте завантажений шаблон.
Для того щоб відкрити таблицю Шаблона ТД.CSV, вкажіть в Таблиці «Імпорт даних з тексту» коректні дані.
Для коректного відкриття документа вкажіть в полі Кодування - «Кирилиця (Windows-1251)», в полі Параметри роздільник - «Кома / Крапка з комою» і в полі Інші параметри - «Розпізнавати будь-які числа», і натисніть клавішу ОК.
Відкрийте завантажений файл Excel і заповніть обов’язкові колонки, виділені кольором, згідно з інструкцією на сайті:
Після заповнення таблиці, збережіть файл на робочий стіл.
Завантаження шаблону Товарного Довідника¶
Для завантаження шаблону необхідно повернутися в Товарний Довідник і натиснути на кнопку «Завантажити Шаблон» (при необхідності, відзначте роздрібну мережу, для якої ви хочете завантажити довідник).
Потім виберіть створений документ, який ви зберегли раніше. Після завантаження позиції будуть збережені і відобразяться в загальному довіднику.
Позиції з позначкою ТМ будуть відображатися в довіднику з найменуванням мережі в квадратних дужках після найменування.
Заповнення ТД за допомогою шаблону .xls¶
Для того щоб завантажити шаблон, натисніть на кнопку «Шаблон ТД XLS», після чого почнеться скачування файлу.
Відкрийте завантажений файл Excel і заповніть обов’язкові колонки, виділені кольором, згідно з інструкцією на сайті:
Після заповнення шаблону, збережіть файл на робочий стіл.
Для завантаження шаблону необхідно повернутися в Товарний Довідник і натиснути на кнопку «Завантажити Шаблон» (при необхідності, відзначте роздрібну мережу, для якої ви хочете завантажити довідник).
Потім виберіть створений документ, який ви зберегли. Після завантаження позиції будуть збережені і відобразяться в загальному довіднику.
Позиції з позначкою ТМ будуть відображатися в довіднику з найменуванням мережі в квадратних дужках після найменування.
Після завантаження позиції будуть збережені і відобразяться в загальному довіднику.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Підписання документів ЕЦП на web-платформі¶
Зміст:
Підписання документа на web-платформі¶
Для підписання документів на Web-платформі, необхідно відкрити потрібний юридично значущий документ і натиснути кнопку «Підписати».
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, в якому зберігаються ваші секретні ключі, відповідний файл.
Види файлів електронно-цифрового підпису¶
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2, і наступні значення в іменах файлів:
Директор «DS»
Бухгалтер «BS»
Співробітник «SS»
Печатка «S»
Шифрування «C»
Універсальний ключ печатки і шифрування «U»
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секрентних ключів мають найменування Key-6.dat.
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
При коректному зчитуванні ключів, в блоці «ЕЦП» з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку «Підписати».
Після підписання натисніть на кнопку «Відправити».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Робота з веб-платформою EDIN-OBMIN¶
Инструкція по формуванню і відправленню документа Договір на веб-платформі EDIN-OBMIN
Содержание:
Структура веб-платформи EDIN-OBMIN¶
Увійшовши до свого персонального кабінету на веб-платформі ви побачите інтуітивно зрозумілий інтерфейс, схожий на персональний кабінет вашої електронної пошти.
Зліва побачите каталоги, в яких будуть розміщені відповідні документи:
Вхідні – знаходяться всі вхідні документи
Відправлені – знаходяться всі відправлені документи
Важливі – знаходяться документи, які ви відмітите, як важливі (поруч з документом натиснути зірку)
Чернетки – знаходяться всі збережені документи
Оброблені – знаходяться документи, які були вами підписані і відправлені, а також ті, які ви перенесли сюди примусово
2. Посередені платформи розташовані самі документи. Кожна стрічка (окремий документ), в якій ви вже можете бачити основну інформацію по документу. Для того, щоб увійти в документ, необхідно натиснути на ньому один раз лівою клавішею миші.
Над документами розміщена пошукова панель, де можна фільтрувати документи за принципом:
Всі, Прочитані, Не прочитані
Всі документи або по типу документу
По імені документу, попередньо внести дані в пошукове поле і натиснути кнопку “Пошук»
Натиснувши копку “Пошук *», можна ввести у випадаючому вікні більше реквізитів для пошуку
Натиснувши кнопку скидання
ви видалите всі введені фільтриНатиснувши кнопку “Створити ярлик» ви зможете створити власний каталог для фільтрації документів
Натиснувши кнопку Онлайн чат ви зможете онлайн поставити запитання технічному спеціалісту щодо документообігу і отримати вичерпну відповідь.
В правому верхньому куті відтворюється назва вашого підприємства і GLN номер.
Заповнення карти підприємства¶
Перед початком роботи на веб-платформі необхідно заповнити картку вашого підприємства. Для цього необхідно натиснути в правому верхньому куті на ярлик налаштувань 
, відкриється панель Налаштування. Вам необхідно перейти у вкладення Мої компанії
Потім необхідно обрати потрібне підприємство і натиснути лівої клавішею миші по ньому, й відкриється картка підприємства.
Обов’язковими полями для заповнення є поля відмічені “червоною зіркою», а також «Менеджер» і «Директор»:
Код ЄДРПОУ
Код ІПН
Компані
Індекс (юр. адреса)
Місто (юр. Адреса)
Адреса (юр. Адреса, вулиця, будинок)
Часова зона
Країну (обирайте з списку)
Область (обирайте з списку)
ДПІ (обирайте з списку податкову, в яку подаєте звітність)
Телефон
Менеджер (вказати відп.особу на вашому підприємстві)
Форма власності
Директор
Бухгалтер
Підписант
Після того, як всі необхідні поля будуть заповнені, необхідно натиснути в лівому верхньому куті кнопку Зберегти.
Налаштування ЕЦП¶
Для того, щоб мати можливість підписувати ЕЦП документи необхідно налаштувати електронно-цифровий підпис. В правому верхньому куті потрібно натиснути кнопку ключа 
і відкриється вікно для налаштувань, де необхідно натиснути кнопку Додати ЕЦП.
Відкриється Провідник, де необхідно буде вказати каталог з секретними ключами і обрати ключі. Якщо ключі отримані в АЦСК ІДД (ДФС), тоді необхідно вибирати ключі (key-6.dat).
Якщо ви використовуєте для підписання ключі АЦСК «Україна», тоді вид ключів такий:
Ключ директора: ЄДРПОУ_ІНН підписанта_D1111111.ZS2
Ключ бухгалтера: ЄДРПОУ_ІНН підписанта _B1111111.ZS2
Ключ печатки: ЄДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Ключ шифрування: ЄДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Після того, як ключ обраний, зʼявляється вікно, в якому необхідно ввести пароль і натиснути кнопку Зчитати:
Коли ключі считані, у вікні ЕЦП можна буде побачити інформацію щодо ЕЦП:
Створення документа Договір¶
Для того, щоб створити Договір необхідно натиснути на кнопку Створити і з контекстного меню обрати Коммерційний документ- Договір
Відкриється форма для заповнення. Обовʼязковими полями для заповнення є ті, що відмічені “червоною зіркою»:
Після заповнення обов’язкових полів ви можете внести основну інформацію по Договору в поле Текст документа. Також ви можете внести Термін дії документа і вказати Період підписання документа. Якщо в документ внесена уся необхідна інформація, то після цього натискаємо кнопку Зберегти.
Відправка документа Договір¶
Як тільки документ збережено, ви можете його відправити, підписавши своєю ЕЦП або відправити без підписання.
Підписання документа Договір¶
Для того, щоб підписати документ ЕЦП, необхідно натиснути кнопку Підписати.
Відкриється вікно для підписання, в якому необхідно повторно натиснути кнопку Підписати:
Далі відкриється вікно, в якому необхідно відмітити чекерами типи ключів, якими буде підписано документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
Директор - 1
Печатка - 2
і натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Отримання документа Договір і підписання його з боку одержувача¶
Коли документ відправлений, отримувач, що вказаний в документі, побачить його в своєму персональному кабінеті, в каталозі Вхідні.
Для того, щоб відкрити документ, необхідно натиснути на ньому лівою клавішею миші.
Потім, щоб підписати його, потрібно натиснути кнопку Підписати:
і у полі ЕЦП, що відкриється, повторно натиснути зелену кнопку Підписати:
Якщо ЕЦП були зчитані в попередньому сеансі, тоді необхідно спочатку їх авторизувати, натиснувши в правому верхньому куті на ярлик ключа і у вікні, що відкриється, необхідно вказати пароль до раніше зчитаного ключа і натиснути на кнопку збереження 
.
Якщо ключі вже зчитані, то після натискання зеленої кнопки Підписати, з’явиться вікно, в якому необхідно відмітити чекерами типи ключів, якими буде підписано документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
Директор - 1
Печатка - 2
і натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Друк документа¶
Для того, щоб роздрукувати документ, необхідно натиснути кнопку Друк:
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Підписання комерційних документів на платформі OBMIN¶
Зміст:
Вступ¶
Інструкція описує етапи підписання комерційних документів окремо та массово на платформі OBMIN.
Вхід на платформу¶
Для входу на платформу необхідно перейти за посиланням https://obmin.edi-n.com/. На сторінці, введіть логін і пароль для доступу в систему.
«Налаштування ЕЦП»
Налаштування ЕЦП¶
Для того, щоб мати можливість підписувати ЕЦП документи, необхідно налаштувати електронно-цифровий підпис. В правому верхньому куті потрібно натиснути на «ключ» і відкриється вікно для налаштувань, де необхідно натиснути кнопку Додати ЕЦП
Відкриється Провідник, де необхідно буде вказати каталог з секретними ключами і обрати ключі.
Якщо ключі отримані в АЦСК ІДД (ДФС), тоді необхідно вибирати ключі (key-6.dat). Якщо ви використовуєте для підписання ключі АЦСК «Україна», тоді види ключів наступні:
Ключ директора: ЄДРПОУ_ІНН підписанта_D1111111.ZS2
Ключ бухгалтера: ЄДРПОУ_ІНН підписанта _B1111111.ZS2
Ключ печатки: ЄДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Ключ шифрування: ЄДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Після того, як ключ обраний, зʼявляється вікно, в якому необхідно ввести пароль і натиснути кнопку Зчитати. Коли ключі зчитані, у вікні ЕЦП можна буде побачити інформацію про ЕЦП:
Підписання документів¶
На платформі OBMIN є можливість підписувати комерційні документи окремо та масово.
Підписання комерційних документів окремо¶
Для вибору необхідного документа є можливість скористатися фільтрами, які відображаються над документами:
Перший фільтр відображає всі, прочитані і непрочитані документи;
Другий фільтр дозволяє вибрати конкретний тип документа;
Після того як Ви оберете потрібний Вам документ, натисніть на нього для відкриття. Для того, щоб підписати документ ЕЦП, необхідно натиснути кнопку Підписати.
Відкриється вікно для підписання, в якому необхідно натиснути кнопку Підписати:
Далі відкриється вікно, в якому необхідно відмітити чекерами типи ключів, якими буде підписано документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
Директор - 1
Печатка - 2
і натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Масове підписання документів¶
Масове підписання, дозволяє підписувати одночасно всі комерційні документи на сторінці. Для цього необхідно відібрати по фільтрам потрібний тип документа, після того як вони відобразяться, натиснути на чекер у лівому кутку екрану, та натиснути: Підписати комерційний документ.
Також, Ви можете вибрати чекером декілька документів на сторінці, які потребують підписання і підписати їх разом, натиснувши на кнопку: Підписати комерційний документ.
Для підтвердження підписання необхідно натиснути на кнопку Підписати і в блоці «ЕЦП» ввести паролі для підписання документа.
У разі якщо ЕЦП не налаштовано, поверніться до Пункту «Налаштування ЕЦП» даної інструкції.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція з пошуку документів на веб-платформі¶
У кожного користувача веб-платформи неодноразово може виникати складність з успішним пошуком необхідних документів. Причиною можуть бути різноманітні фактори, серед яких:
перший фільтр (всі, прочитані, не прочитані) не відповідає тому статусу, в якому зараз документ;
неправильно введений номер документа при пошуку;
не вірно вибраний GLN-номер компанії на який мав надійти документ.
Якщо розуміти, яким чином виконується пошук на платформі та послідовність виконуваних дій, то він здається простим та зрозумілим. В даній інструкції описані основні можливості фільтра, якими варто скористатися для вдалого пошуку необхідного документа.
Використовуємо фільтр¶
Увага
Починайте пошук документа переконавшись, що вибрано вірний GLN-номер Вашої компанії.
Для пошуку документів на платформі необхідно використовувати доступний функціонал наявного фільтра. Існують як основні критерії пошуку, так і розширені. До основних відносяться:
Напрямок документа: Вхідний, Відправлений
Статус документа: Прочитаний, Непрочитаний, Всі
Торгова мережа: (Приклад: Новус, Велика Кишеня)
Тип документа: (Приклад: Замовлення, Комерційний документ)
Номер документа
Пошук можна виконувати по кожному критерію окремо, але більш доцільним і ефективним буде пошук, який поєднує декілька критеріїв. Даних фільтрів для пошуку документів в більшості випадків вистачає і при корректному встановленні фільтра пошук документа закінчується успішно.
Пам’єтаємо про архівні документи¶
Документи, термін яких більше трьох місяців, потрапляють в архів. На платформі Ви можете побачити наступні вкладки:
Архів АТС (період з 01.06.2018)
Архів (період до 01.06.2018)
Якщо завчасно відомо, що документ, який необхідно знайти, є архівним, тоді необхідно відкрити відповідну вкладку, в залежності від періоду документа та виконати пошук, скориставшись основними фільтрами.
Тип документа (Приклад: Замовлення)
Торгова мережа (Приклад: Новус, Велика Кишеня)
Період (місяць)
Номер документа
В разі, якщо віднайти документ за допомогою основних критеріїв не вдалося, радимо скористатися можливостями розширеного пошуку, доступним при натиснені на кнопку, як на зображенні нижче.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документів EDIN¶
Формування та відправка документа «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на платформі¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Підтвердження замовлення» (ORDRSP).
Підтвердження замовлення¶
Для того, щоб сформувати документ «Підтвердження замовлення» (ORDRSP), перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності виберіть фільтр по типу документа «Замовлення» і відкрийте його.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення.
Номер - може співпадати з номером Замовлення
Дата - дата підтвердження, автоматично вказується поточна дата
Дата Замовлення - автоматично переноситься з Замовлення
Підтверджена дата поставки - переноситься из Замовлення (якщо з мережею погоджене перенесення - змініть її)
Дії - вибирається з наступних: Буде доставлено, Зміни кількості, або Відмовлено
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично в колонку «Підтверджено» підставляє значення аналогічне замовленому, а в колонку «Дії» статус «Буде доставлено».
Редагування товарних позицій¶
За потреби є можливість змінити кількість підтвердженного товару в колонці «Дії» (через «Зміна кількості»).
Важливо
Увага! Кількість підтвердженних товарных позиций не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, в колонці «Дії», виберіть пункт «Відмовлено», значення в колонці «Кількість» автоматично буде змінена на 0.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Відправити».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на платформі¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Повідомлення про відвантаження» (DESADV).
Формування Повідомлення про відвантаження (DESADV)¶
Формування документа можливе як на підставі «Замовлення», так і на основі «Підтвердження замовлення».
Розглянемо формування «Повідомлення про відвантаження» на підставі «Підтвердження замовлення».
Перейдіть в розділ «Відправлені», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Підтвердження замовлення».
У відкритому документі, натисніть кнопку «Створити» і виберіть зі списку документ «Повідомлення про відвантаження».
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення.
Номер* - номер «Повідомлення про відвантаження» по даному замовленню (номер Замовлення встановлюється автоматично)
Дата - дата повідомлення про відвантаження, автоматично встановлюється поточна дата
Дата доставки - переноситься з Замовлення (якщо з мережею погоджено перенесення - змініть її)
№ Замовлення - автоматично переноситься з Замовлення
Дата Замовлення - автоматично переноситься з Замовлення
№ накладної - номер видаткової накладної
Дата накладної - дата видаткової накладної
Важливо
Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної**.
Важливо
Увага! У разі створення декількох видаткових накладних на Замовлення, необхідно на кожну накладну сформувати «Повідомлення про відвантаження». При цьому, поле «Накладної» в документах повинно відрізнятися.
Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество:
Система автоматично підставляє значення в колонку «Кількість, що поставляється» з раніше відправленого документа «Підтвердження замовлення».
Редагування товарних позицій¶
За потреби є можливість змінити кількість товару, що поставляється, в колонці «Кількість, що поставляється».
Важливо
Увага! Кількість товарных позиций, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, в колонці «Кількість, що поставляється», вкажіть 0.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Відправити».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Рахунок фактура» (INVOICE) на web-платформі¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Рахунок фактура» (INVOICE).
Формування документа «Рахунок фактур໶
Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».
Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».
У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Рахунок фактура».
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.
Заповнення документа «Рахунок фактур໶
Важливо
Увага! Номер накладної повинен повністю співпадати з номером оригіналу паперової накладної.
Номер* - номер рахунку по даному замовленню. Автоматично вказано номер замовлення.
Дата - дата рахунку. Автоматично вказана поточна дата.
Валюта - за замовчуванням «гривня»
№ замовлення - автоматично переноситься з Замовлення.
№ накладної - номер видаткової накладної
Важливо
Увага! У разі створення декількох видаткових накладних, необхідно на кожне замовлення сформувати рахунок фактуру. При цьому, поле «Номер накладної» в документах повинно відрізнятися.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично підставляє значення в колонку «Кількість» з раніше надісланого документа «Замовлення».
Редагування товарних позицій¶
У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється, в колонці «Кількість», внесіть необхідне значення.
Важливо
Увага! Кількість товарных позиций, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і видалити.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа «Додаток до повідомлення про відвантаження» (QUOTES) на платформі¶
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Додаток до повідомлення про відвантаження» (QUOTES).
Формування документа «Додаток до повідомлення про відвантаження» (QUOTES)¶
Формування документа відбувається на підставі «Повідомлення про відвантаження».
Перейдіть в розділ «Відправлені», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Повідомлення про відвантаження».
У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Додаток до повідомлення про відвантаження».
У вікні з’явиться Форма c даними, які переносяться з відповідного Повідомлення про відвантаження. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.
Номер документа - переноситься з відповідного Повідомлення про відвантаження.
Дата документа - переноситься з відповідного Повідомлення про відвантаження.
Нижче на сторінці сформованого документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість.
Додавання серійних номерів до товарних позицій¶
Внесити дані можливо декількома способами: вручну, або через шаблон .xls. Нижче описані приклади обох способів.
Додавання номерів вручну¶
Якщо за товарною позицією буде відвантажено кількість в розмірі однієї одиниці товару, то вам необхідно заповнити поле в колонці «Серійний номер».
Якщо за товарною позицією буде відвантажено кілька одиниць товару, то вам необхідно натиснути на кнопку «+» зеленого кольору, і у вікні, заповнити всі поля.
Після внесення даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти»
Додавання номерів через шаблон .xls¶
Для завантаження серійних номерів через шаблон, натисніть на кнопку «Скачати шаблон Excel». Після чого почнеться скачування файлу.
Відкрийте порожній файл Excel, після чого натисканням на кнопку «Файл» -> «Відкрити» відкрийте завантажений шаблон.
У відкритому файлі заповніть колонку «Серійный номер», після заповнення шаблону, збережіть його на робочий стіл.
Для завантаження шаблону, поверніться в документ, і натисніть на кнопку «Завантажити позиції з Excel».
Потім виберіть створений документ, який ви зберегли і завантажте.
Для збереження документа натискаємо на кнопку «Зберегти», а потім - «Відправити».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа «Інструкція з транспортування» (IFTMIN) на платформі¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Інструкція з транспортування» (IFTMIN).
Формування документа «Інструкція з транспортування» (IFTMIN)¶
Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».
Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».
У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Інструкція з транспортування».
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.
Заповнення документа (IFTMIN)¶
Номер документа повинен бути наступного формату X_Y, де:
Х - це порядковий номер машини, на поставку
Y - це загальна кількість машин, на поставку
Важливо, для кожної машини на поставку в один день повинен бути індивідуальний номер машини. Дві машини з однаковим номером машини будуть групуватися в одну.
Мінімальна к-ть 1, Максимальна - 99. Х повинен бути менше або рівним Y. Наприклад: 2_5
Дата - фактична дата відправки поставки
Номер замовлення - підтягується автоматично із замовлення
Фактична кількість палет - кількість палет, що відвантажується в вантажний транспорт
Максимальна кількість палет - максимальна місткість палет (вантажний транспорт)
Вантажопідйомність - маса вантажу, на перевезення якого розрахований транспортний засіб
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа «Універсальний документ» (CONDRA) на платформі¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Універсальний документ» (CONDRA).
Формування Універсального документа¶
Для того, щоб сформувати «Універсальний документ» (CONDRA) необхідно скористатися функціоналом створення документа.
Для цього, натисніть кнопку «Створити» і виберіть зі списку пункт «Універсальний документ». Після чого відкриється форма для заповнення даних.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення.
Номер — довільний номер, який присвоюється документу.
Дата — дата документа, автоматично вказана поточна дата.
Тип документа — необхідно вибрати зі списку потрібний тип документа.
Файл — вкладення, що відповідає зформованому документу.
Щоб додати вкладення, натисніть кнопку «Завантажити файл», виберіть з каталогу відповідний і натисніть «Відкрити».
Після внесення всіх змін, документ необхідно зберегти і підписати ЕЦП. Для цього натисніть на відповідні кнопки.
Підписання документа¶
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”.
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний файл.
Види файлів електронно-цифрового підпису¶
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:
Директор «DS»
Бухгалтер «BS»
Співробітник «SS»
Печатка «S»
Шифрування «C»
Універсальний ключ печатки і шифрування «U»
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секрентних ключів мають розширення .jks:
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секрентних ключів мають найменування Key-6.dat:
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”.
При коректному зчитуванні ключів, в блоці “ЕЦП” з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку “Підписати”.
Після підписання натисніть на кнопку “Відправити”.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Загальна інструкція по роботі з Комерційним документом COMDOC¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок підписання комерційного документа, який складається з перерахованих нижче етапів.
Прийняття комерційного документа¶
Щоб прийняти комерційний документ необхідно перейти в розділ «Вхідні». Для зручності пошуку, відфільтруйте документи по «Прочитаним», виберіть необхідну мережу, тип «Комерційний документ» і вкажіть потрібний підтип документа.
Документи, що вимагають підписання, будуть виділені повідомленням червоного кольору: «Документ потребує підписання»
Непрочитані документи не підсвічуються, їх необхідно відкрити або відзначити, як прочитані.
Підписання комерційного документа¶
Відкрийте потрібний документ і натисніть кнопку «Підписати» на верхній панелі інструментів.
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”.
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний файл.
Види файлів електронно-цифрового підпису¶
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:
Директор «DS»
Бухгалтер «BS»
Співробітник «SS»
Печатка «S»
Шифрування «C»
Універсальний ключ печатки і шифрування «U»
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секрентних ключів мають розширення .jks
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секрентних ключів мають найменування Key-6.dat
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”
При коректному зчитуванні ключів, в блоці “ЕЦП” з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку “Підписати”.
Після підписання натисніть на кнопку “Відправити”.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування Комерційного документа «Видаткова накладна» (COMDOC_006)¶
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування, підписання та відправки Комерційного документа «Видаткова накладна».
Важливо
Увага! Для коректного формування документа Видаткова накладна (Comdoc), необхідно заповнити Товарний довідник. Ви можете переглянути Інструкцію щодо заповнення довідника.
Видаткова накладна (Comdoc)¶
Перед початком роботи з «Видатковою накладною» необхідно заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в документі з боку постачальника.
Далі, перейдіть в розділ «Налаштування» (у правому верхньому куті):
Натисніть на закладку «Мої компанії» і виберіть GLN, з якого буде відбуватись відправка документів.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення.
Важливо
Увага! Зверніть увагу, що реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.
Формування документа Видаткова накладна¶
Створити видаткову накладну можливо трьома способами:
На підставі Замовлення (ORDERS)
На підставі Повідомлення про відвантаження (DESADV)
На підставі Повідомлення про прийом (RECADV)
*Рекомендується формувати документ «Видаткова накладна» (COMDOC) на підставі «Повідомлення про відвантаження» (DESADV).*
Нижче наведено приклад формування Витратною накладної на підставі відправленого документа, Повідомлення про відвантаження (DESADV).
Для формування документа Видаткова накладна, необхідно перейти в розділ “Відправлені”.
Відкрити документ «Повідомлення про відвантаження» і натиснути кнопку «Сформувати», потім вибрати зі списку документ “Видаткова накладна”
Заповнення документа Видаткова накладна¶
У відкритому документі, необхідно заповнити обов’язкові дані, позначені червоною зірочкою * , в кожному з блоків.
Перший блок містить інформацію про номер Комерційного документа, дату його складання і деталі договору.
Другий блок містить інформацію про: тип документа, який свідчить про співпрацю (договір); дату складання; його номер.
Третій блок містить інформацію про одержувача Комерційного документа, дані заповнюються автоматично з документа підстави.
Четвертий блок містить інформацію про відправника Комерційного документа, дані заповнюються автоматично на підставі даних компанії в налаштуваннях.
Дев’ятий блок містить інформацію про товарні позиції, які поставляються.
Даний блок містить такі колонки:
Найменування – дані заповнюються автоматично з документа підстави
Штрихкод - дані заповнюються автоматично з документа підстави
Код УКТЗЕД - дані заповнюються автоматично з товарного довідника
Кількість - дані заповнюються автоматично з документа підстави
Од. Вим. - дані заповнюються автоматично з товарного довідника
Ціна без ПДВ - дані заповнюються автоматично з документа підстави
Ціна з ПДВ - дані заповнюються автоматично з документа підстави
Артикул покупця - дані заповнюються автоматично з документа підстави
Артикул продавця- дані заповнюються автоматично з товарного довідника
Після внесення всіх даних в документ, переконайтеся в їх коректності та натисніть кнопку “Зберегти”.
Підписання документа Видаткова Накладна¶
Після Збереження документа, його необхідно підписати Електронно-Цифровим підписом (ЕЦП).
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтесь завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключ”.
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний файл.
Види файлів електронно-цифрового підпису¶
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:
Директор «DS»
Бухгалтер «BS»
Співробітник «SS»
Печатка «S»
Шифрування «C»
Універсальний ключ печатки і шифрування «U»
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секрентних ключів мають розширення .jks:
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секрентних ключів мають найменування Key-6.dat:
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”
При коректному зчитуванні ключів, в блоці “ЕЦП” з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку “Підписати”.
Після підписання натисніть на кнопку “Відправити”.
Статуси відправлених документів¶
Після відправки відповідних документів, торговельна мережа обробляє їх і присвоює їм статуси. Статуси відображаються в розділі «Відправлені», навпроти кожного документа.
Якщо документ коректний, навпроти нього, буде зображений статус у вигляді іконки 
(знак інфо).
Якщо в документі були допущені помилки, навпроти нього буде зображений статус у вигляді іконки 
(знак оклику).
Детальну інформацію про статус документа, можна дізнатися, клікнувши на іконку, після чого, з’явиться інформаційне вікно з текстом статусу.
Приклад коректного статусу:
Приклад некоректного статусу:
Отримавши такий статус, необхідно виправити помилки, зазначені в повідомленні і відправити документ повторно.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування Податкової Накладний на підставі Прибуткової накладної (COMDOC_007)¶
Зміст:
Початкові налаштування¶
Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:
1.1. Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).
1.2. Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.
1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com і ввести логін і пароль:
1.4. Перед початком роботи з податковою накладною необхідно одноразово заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в податковій з боку постачальника.
1.5. Перейти в розділ «Налаштування» (в правому верхньому куті):
1.6. Перейти в закладку «Мої компанії» і вибрати GLN, з якого відбуватиметься відправка накладних:
Важливо
Увага! Зверніть увагу, що реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.
Необхідно вказати:
Код ЄДРПОУ
Код ІПН
Правильну назву компанії
№ свідоцтва платника ПДВ
Вулицю і будинок (юр. адреса)
Індекс (юр. адреса)
Місто (юр. Адреса)
Країну (вибирайте зі списку Україну)
Область (вибирайте зі списку)
ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)
Менеджер (можна вказати «-»)
Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)
Директор (П.І.Б. директора)
Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)
Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)
Телефон
Форма власності (юр. чи фіз. особа)
Після заповнення натисніть кнопку «Зберегти».
Формування Податкової накладної¶
Перед створенням Податкової накладної рекомендується перевірити товарний довідник, тому що інформація по позиціях підтягується саме з нього. Він знаходиться в правому верхньому кутку:
2.1. Перейдіть в пункт меню «Відправлені»:
2.2. Виберіть підписаний і вже відправлений «Комерційний документ» Прибуткова накладна, на підставі якого будете формувати і відправляти електронну Податкову накладну.
2.3. Далі в відритому «Комерційному документі» необхідно натиснути на кнопку Сформувати —> Податкова накладна.
2.4. Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *. Також важливо попозиційно вносити код УКТ ЗЕД:
2.5. Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.
2.6. Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».
2.7. Після натискання кнопки «Відправити» ЕПН відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.
Отримання квитанції про реєстрацію¶
3.1. Після відправки податкової накладної необхідно дочекатися отримання Квитанції №1 з ЄРПН. Існує два статуси: «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві» и «Помилка при реєстрації в ЄРПН».
3.2. Для прочитання квитанції необхідно увійти в папку «Відправлені», зайти у відповідний документ «Податкова накладна».
3.3. Натиснути кнопку «Зчитати» під написом «Квитанція №1».
3.4. Після розшифровки текст квитанції стане доступний для читання. Її можна вивантажити в форматі .rpl (можливе завантаження в M.E.Doc), .pdf, а також роздрукувати.
Створення Податкової накладної при відсутності Комерційного документа¶
Для формування документа необхідно натиснути «Створити» і вибрати «Податкова накладна»:
Далі буде відображена форма для заповнення. При натисканні кнопки «Зберегти» сповіщення вкажуть на необхідні поля для заповнення.
Щоб вибрати покупця, натисніть на «Вибрати контрагента» - «Пошук контрагента» і введіть в поле GLN (наприклад, «9863577638028») і натисніть «Знайти», а потім «Вибрати»:
Після внесення всіх реквізитів, натиснувши кнопку «Зберегти», з’явиться можливість додати товарні позиції. Внизу сторінки кнопка «Додати позицію».
Після натискання цієї кнопки відобразиться вікно з можливістю внесення інформації по товару:
Так, як попередньо дані за товарними позиціями заповнені в Вашому товарному довіднику, достатньо в поле «Найменування з товарного довідника» почати писати назву або штрих-код і з випадаючого списку вибрати потрібну позицію:
Після внесення інформації натисніть «Зберегти».
Після додавання всіх товарних позицій використовуйте кнопки «Зберегти», «Підписати», «Надіслати».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування Коригувальної ПН на підставі Накладної на повернення¶
Зміст:
Початкові налаштування¶
Для початку роботи з електронною податковою накладною необхідно:
1.1. Підготувати діючий електронний цифровий підпис особи (осіб), за допомогою якого буде здійснюватися підписання електронної податкової накладної (declar).
1.2. Якщо ключі не на зовнішніх носіях (диск, флеш-накопичувач), потрібно знати шлях до ключів в файловій системі.
1.3. Зайти на портал: http://edo.edi-n.com і ввести логін і пароль.
1.4. Перед початком роботи з Коригувальною податковою накладною необхідно одноразово заповнити всі реквізити, які будуть відображатися в податковій з боку постачальника.
1.5. Перейти в розділ «Налаштування» (в правому верхньому куті):
1.6. Перейти в закладку «Мої компанії» і вибрати GLN, з якого відбуватиметься відправка накладних:
Необхідно вказати:
Код ЄДРПОУ
Код ІПН
Правильну назву компанії
№ свідоцтва платника ПДВ
Вулицю і будинок (юр. адреса)
Індекс (юр. адреса)
Місто (юр. Адреса)
Країну (вибирайте зі списку Україну)
Область (вибирайте зі списку)
ДПІ (вибирайте зі списку податкову, в яку подаєте звітність)
Менеджер (можна вказати «-»)
Бухгалтер (П.І.Б. головного бухгалтера)
Директор (П.І.Б. директора)
Посада (посада директора: генеральний, виконавчий, директор)
Підписант (П.І.Б. та ІПН підписувача)
Телефон
Форма власності (юр. чи фіз. особа)
Після заповнення натисніть кнопку «Зберегти».
Формування документа «Коригування до Податкової накладної (DECLAR_J12)»¶
Даний документ формується на підставі Комерційного документа (СOMDOC) “Накладна на повернення”.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Всі документи, у другому - торгівельну мережу, в третьому - тип документа Комерційний документ, і в четвертому - Накладна на повернення.
Перед відправкою коригування необхідно підписати і відправити Комерційний документ «Накладна на повернення».
Для того, що б сформувати документ “Коригування до Податкової накладної”, необхідно зайти в Комерційний документ “Накладна на повернення”.
Далі необхідно натиснути на кнопку Сформувати —> Коригування податкової накладної.
Заповнення документа «Коригування до Податкової накладної (DECLAR_J12)»¶
Всі необхідні поля для заповнення позначені червоними зірочками *.
В випадаючому списку Причина коригування* обов’язково необхідно вибрати відповідний параметр.
Розділ А розраховується автоматично за умови наявності відповідної галочки в чекбоксі.
Нижче ви можете побачити перелік товарних позицій, які переносяться з документа “Накладна на повернення”.
Всі інші поля ви заповнюєте самостійно згідно чинного податкового законодавства України.
Після внесення всіх даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Якщо частина необхідних реквізитів не заповнена, з’являться підказки, які поля потрібно заповнити.
Після збереження податкової накладної для нанесення підписів необхідно натиснути кнопку «Підписати».
Після натискання кнопки «Надіслати» накладна відправляється на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних.
Отримання статусу про реєстрацію¶
Залежно від того, чи була зареєстрована накладна чи ні, вам обов’язково надійде відповідний статус:
Зареєстровано в ЄРПН
Свідчить про те, що Коригувальна податкова накладна була успішно зареєстрована в ЄРПН вашим контрагентом.
Помилка при реєстрації в ЄРПН
Свідчить про те, що Коригувальна податкова накладна була відхилена вашим контрагентом.
Також помилку реєстрації (квитанцію) можна переглянути, зайшовши в документ.
Відправлений на перевірку в торговельну мережу
Документ перевіряється на стороні торгової мережі перед відправкою на реєстрацію.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування Товарної і Податкової Накладних¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування Товарної накладної і Податкової накладної на web-платформі.
Важливо
Увага! Для коректного формування документів ТН и ПН, необхідно заповнити Товарний довідник. Ви можете подивитися Інструкцію щодо заповнення довідника.
Примітка
Увага! Завершеним ланцюжком документообігу з мережею, є відправлена Товарна накладна, з коректним статусом, плюс створена на підставі Товарної накладної і зареєстрована Податкова накладна.
Товарна накладна¶
Перед початком роботи з Товарною накладною и Податковою накладною необхідно заповнити всі реквізити компанії, ПІБ підписанта, а також дані ДПІ, в яку будуть відправлятися Податкові Накладні.
Заповнення реквізитів компанії¶
Далі, перейдіть в розділ «Налаштування» (у правому верхньому куті):
Натисніть на закладку «Мої компанії» і виберыть GLN, з якого відбуватиметься відправка документів.
У формі заповніть поля обов’язкові для заповнення (відзначені червоною зірочкою * ).
Важливо
Зверніть увагу! Реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.
Методи створення Товарної накладної¶
Створити Товарну накладну можливо трьома способами:
Через меню «Створити» вибрати Товарну накладну
На підставі Замовлення (ORDER)
На підставі Повідомлення про прийом (RECADV)
Рекомендується формувати комплект документів **Товарна накладна + Податкова накладна*, на підставі Повідомлення про прийом (RECADV).*
Нижче наведено приклад формування Товарної накладної на підставі Повідомлення про прийом (RECADV).
Для формирования документа комплекта документов, необходимо перейти в раздел “Входящие”.
Для зручності, відфільтруйте документи за «прочитаними», виберіть потрібну мережу і вкажіть тип документа «Повідомлення про прийом».
Відкрити документ «Повідомлення про прийом» і натиснути кнопку «Сформувати», потім вибрати зі списку документ «Товарна накладна + Податкова накладна».
Заповнення документа Товарна накладна¶
Першим сформованим документом буде Товарна накладна. У відкритому документі, необхідно заповнити обов’язкові дані, позначені червоною зірочкою *, в кожному з блоків.
При перевірці внесених даних за товарними позиціями необхідно впевнитись, що обов’язково заповнене поле код УКТ ЗЕД. У разі, якщо поле не заповнено або заповнено некоректно, при збереженні документа буде виведено повідомлення, як на зображенні нижче:
Для того, щоб поле з кодом УКТ ЗЕД за товарними позиціями при формуванні документа Товарна Накладна заповнювалось автоматично, необхідно перевірити коректність заповнення даних в Товарному довіднику.
Підписання документа Товарна Накладна¶
Після збереження документа, його необхідно підписати Електронно-Цифровим підписом (ЕЦП).
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний файл.
Види файлів електронно-цифрового підпису¶
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:
Директор «DS»
Бухгалтер «BS»
Співробітник «SS»
Печатка «S»
Шифрування «C»
Універсальний ключ печатки і шифрування «U»
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секрентних ключів мають розширення .jks:
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секрентних ключів мають найменування Key-6.dat:
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”
При коректному зчитуванні ключів, в блоці “ЕЦП” з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку “Підписати”.
Після підписання натисніть на кнопку “Відправити”.
Статуси по Товарній накладній¶
Після відправки відповідних документів, торговельна мережа обробляє їх і надає їм статуси. Статуси відображаються в розділі «Відправлені», навпроти кожного документа.
«Документ переданий партнеру» - товарна накладна коректна.
«Документ переданий на ящик партнера» - товарна накладна коректна.
«Правильний канал не знайдено. Немає з’єднання з партнером» - в товарній накладній зазначений некоректний GLN одержувача і покупця.
«Помилка конвертації на вихідний формат» - є помилка у формі заповнення товарної накладної. Деякі поля були не заповнені або заповнені некоректно.
У разі виникнення подібної помилки прохання звертатися за адресою ел. пошти support@edi-n.com
Приклад коректного статусу:
Приклад некоректного статусу:
Податкова накладна¶
Після формування і відправки Товарної накладної, форма Податкової накладної відкриється автоматично.
Дані в документі будуть заповнені автоматично на підставі Товарної накладної. У Податковій накладній необхідно заповнити порядковий номер.
Після заповнення всіх даних, документ необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити аналогічно Товарній накладній.
Документ буде доставлений на сервер ЄРПН і перевірений органом Державної Податкової Інспекції.
Статус реєстрації Податкової накладної¶
Після перевірки документа органом Державної Податкової Інспекції, йому буде присвоєно статус.
На коректний документ надійде статус «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві».
На некоректний документ надійде статус «Помилка при реєстрації в ЄРПН».
Щоб перевірити причину відмови в реєстрації Податкової накладної, необхідно зайти в відправлений документ і розшифрувати Квитанцію №1 відправлену органом ДПІ.
Для цього дочекайтеся завантаження даних в блоці «Квитанція №1» і натисніть кнопку «Зчитати».
Якщо раніше, ключі ЕЦП не були налаштовані, для розшифровки квитанції необхідно налаштувати ключ «Шифрування».
Розшифрований документ можливо зберегти у форматі .PDF, завантажити в форматі .RPL або відобразити на платформі. Текст причини відмови в реєстрації Податкової накладної вказано в блоці «Виявлені помилки».
Після аналізу помилок, сформуйте документ повторно і відправте ще раз.
Формування Товарної і Податкової накладної, через функціонал «Створити документ»¶
У разі, якщо від торгової мережі відсутній документ «Повідомлення про прийом», Товарну накладну необхідно сформувати самостійно через меню «Створити».
Додавання товарних позицій¶
З випадаючого списку, виберіть документ «Товарна накладна». В сформованому документі всі реквізити необхідно ввести вручну, на підставі паперових документів.
Після внесення реквізитів в документ, потрібно ввести товарні позиції. Для цього натисніть кнопку «Додати позицію».
У формі, що з’явилася, заповніть всі обов’язкові поля, позначені червоною зірочкою *. Після внесення даних збережіть зміни.
Зверніть увагу, що для того, щоб поле «код УКТ ЗЕД» при виборі товарної позиції заповнювалось автоматично, дані необхідно заповнити в Товарному довіднику.
Після додавання всіх товарних позицій, документ необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити в торговельну мережу.
Ця процедура, аналогічна пункту «Підписання документа Товарна Накладна» даної інструкції.
Формування Податкової накладної¶
Перейдіть в розділ «Відправлені», знайдіть і відкрийте раніше відправлену «Товарну накладну»..
У відкритому документі натисніть кнопку «Сформувати», потім виберіть зі списку документ «Податкова накладна».
Дані в документі будуть заповнені автоматично на підставі «Товарної накладної». У «Податковій накладній» необхідно заповнити порядковий номер.
Після додавання всіх товарних позицій, документ необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити в торговельну мережу.
Ця процедура, аналогічна пункту «Підписання документа Товарна Накладна» даної інструкції.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування Коригувальних Товарної і Податкової накладних (РКТН и РКПН)¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування Коригувальної Товарної накладної (РКТН) і Коригувальної Податкової накладної (РКПН) на web-платформі.
Важливо
Увага! Для коректного формування документів, необхідно заповнити Товарний довідник. Ви можете подивитися Інструкцію щодо заповнення довідника.
Коригувальна товарна накладна¶
Перед початком роботи з даними документами необхідно заповнити всі реквізити компанії і ПІБ підписанта.
Важливо
Увага! Завершеним ланцюжком документообігу з мережею, є відправлена Коригувальна товарна накладна, з коректним статусом, плюс створена на підставі РКТН і зареєстрована РКПН.
Заповнення реквізитів компанії¶
Далі, перейдіть в розділ «Налаштування» (у правому верхньому куті):
Натисніть на закладку «Мої компанії» і виберыть GLN, з якого відбуватиметься відправка документів.
У формі заповніть поля обов’язкові для заповнення (відзначені червоною зірочкою * ).
Важливо
Зверніть увагу! Реквізити заповнюються українською мовою і повинні відповідати інформації в реєстраційних документах компанії.
Після заповнення всіх даних, збережіть зміни, натиснувши на відповідну кнопку «Зберегти».
Методи створення Коригувальної товарної накладної¶
Створити РКТН можливо двома способами:
Через меню «Створити» вибравши Коригувальну товарну накладну
На підставі Товарної накладної
Рекомендується формувати Коригувальну товарну накладну на підставі Товарної накладної.
Нижче наведено приклад формування Коригувальної товарної накладної на підставі Товарної накладної.
Для формування комплекту документів, необхідно перейти в розділ «Відправлені».
Для зручності, відфільтруйте документи по потрібній мережі і вкажіть тип документа «Товарна накладна».
Відкрийте документ «Товарна накладна» і натисніть кнопку «Сформувати», потім виберіть зі списку документ «Коригувальна товарна накладна».
Заповнення Коригувальної товарної накладної¶
У відкритому документі, необхідно заповнити обов’язкові дані, позначені червоною зірочкою *, в кожному з блоків.
Обов’язковими до заповнення в документі, є блок «Причина коригування». Вкажіть потрібний варіант.
Так само, необхідно вибрати необхідний пункт в блоці «Коригувальні дані».
Є кілька причин коригування:
Коригування приймання на «-« - в блоці товарних позицій в поле «Кількість товару за накладною (коректувальною)», чи в «Ціна товару» за накладною (коректувальною) вказуємо значення зі знаком «-«. Поля «Замовлена кількість» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.
Коригування приймання на «+» - в блоці товарних позицій в поле «Кількість товару за накладною (коректувальною)», або в «Ціна товару» за накладною (коригувальною) вказуємо значення без знаків. Поля «Замовлена кількість» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.
Коригування приймання повернення на «-« - в блоці товарних позицій в поле «Кількість товару за накладною (коректувальною)», чи в «Ціна товару» за накладною (коректувальною) вказуємо значення зі знаком «-«. Поля «Замовлена кількість» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.
Коригування приймання повернення на «+» - в блоці товарних позицій в поле «Кількість товару за накладною (коректувальною)», або в «Ціна товару» за накладною (коригувальною) вказуємо значення без знаків. Поля «Замовлена кількість» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.
Натиснувши по найменуванню товарної позиції, Ви зможете внести додаткові зміни, окрім «Кількість» і «Ціна без ПДВ».
При перевірці внесених даних за товарними позиціями необхідно упевниться, що обов’язково заповнене поле «код УКТ ЗЕД».
У разі, якщо поле не заповнено або заповнено некоректно, при збереженні документа буде виведено повідомлення, як на зображенні нижче:
Для того, щоб поле з кодом УКТ ЗЕД при додаванні товарної позиції заповнювалось автоматично, необхідно, щоб дані були заповнені в Товарному довіднику.
Після внесення всіх даних за товарною позицією, натисніть кнопку «Зберегти».
Завершивши редагування документа «Коригувальна товарна накладна», його необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити в мережу.
Підписання документа Коригувальна Товарна Накладна¶
Після збереження документа, його необхідно підписати Електронно-Цифровим підписом (ЕЦП).
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтесь завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”.
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний файл.
Види файлів електронно-цифрового підпису¶
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:
Директор «DS»
Бухгалтер «BS»
Співробітник «SS»
Печатка «S»
Шифрування «C»
Універсальний ключ печатки і шифрування «U»
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секрентних ключів мають розширення .jks:
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секрентних ключів мають найменування Key-6.dat:
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку “Зчитати ключі”
При коректному зчитуванні ключів, в блоці “ЕЦП” з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку “Підписати”.
Після підписання натисніть на кнопку “Відправити”.
Статуси по Коригувальній товарній накладній¶
Після відправки відповідних документів, торговельна мережа обробляє їх і надає їм статуси. Статуси відображаються в розділі «Відправлені», навпроти кожного документа.
Приклад коректного статусу:
Приклад некоректного статусу:
«Документ переданий партнеру» - товарна накладна коректна.
«Документ переданий на ящик партнера» - товарна накладна коректна.
«Правильний канал не знайдено. Немає з’єднання з партнером» - в товарній накладній зазначений некоректний GLN одержувача і покупця.
«Помилка конвертації на вихідний формат» - є помилка у формі заповнення товарної накладної. Деякі поля були не заповнені або заповнені некоректно.
У разі виникнення подібної помилки прохання звертатися за адресою ел. пошти support@edi-n.com
Коригувальна Податкова накладна¶
Коригувальна Податкова накладна формується на підставі раніше відправленої Коригувальної товарної накладної.
Для формування документа РКПН, перейдіть в розділ «Відправлені», відфільтруйте документи за потрібною роздрібною мережею і типом «Коригувальна товарна накладна».
Відкрийте документ «Коригувальна товарна накладна» і натисніть кнопку «Сформувати», потім виберіть зі списку документ «Коригувальна податкова накладна».
У сформованому документі «Коригувальна податкова накладна», дані автоматично підтягнуться з «Коригувальної товарної накладної» - їх необхідно звірити, після цього приступити до внесення корегованих даних.
Внизу документа знаходиться перелік товарних позицій, які переносяться з документа «Коригування до Товарної Накладної».
Всі інші поля ви заповнюєте самостійно згідно чинного податкового законодавства України.
Після заповнення всіх даних, документ необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити аналогічно «Коригувальній Товарній накладній».
Документ буде доставлений покупцеві для подальшої реєстрації на сервері ЄРПН.
Статуси по Коригувальній податковій накладній¶
Після перевірки документа органом Державної Податкової Інспекції, йому буде присвоєно статус.
На коректний документ надійде статус «Зареєстровано в ЄРПН і відправлено покупцеві».
На некоректний документ надійде статус «Помилка при реєстрації в ЄРПН».
У разі отримання статусу «Помилка при реєстрації в ЄРПН» прохання звертатися за адресою ел. пошти support@edi-n.com.
Формування РКТН і РКПН, через функціонал «Створити документ»¶
У разі, якщо документ «Товарна накладна» не відправився, «Коригувальну товарну накладну», необхідно сформувати самостійно через меню «Створити».
Додавання товарних позицій¶
Із випадаючого списка, виберіть документ «Коригування товарної накладної».
У сформованому документі всі реквізити необхідно ввести вручну, на підставі паперових документів.
Після внесення реквізитів в документ, потрібно ввести товарні позиції. Для цього натисніть кнопку «Додати позицію».
У формі, що з’явилася, заповніть всі обов’язкові поля, позначені червоною зірочкою *. Після внесення даних збережіть зміни.
Зверніть увагу, що для того, щоб поле «код УКТ ЗЕД» при виборі товарної позиції заповнювалось автоматично, дані необхідно заповнити в Товарному довіднику.
Заповнення даних документа відбувається аналогічно пунктам 5 і 6 цієї інструкції.
Після додавання всіх товарних позицій, документ необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити в торговельну мережу.
Ця процедура, аналогічна пунктам 8 та 9 даної інструкції.
Формування Коригувальної податкової накладної¶
Перейдіть в розділ «Відправлені», знайдіть і відкрийте раніше відправлену «Товарну накладну».
У відкритому документі натисніть кнопку «Сформувати», потім виберіть зі списку документ «Податкова накладна».
Дані в документі будуть заповнені автоматично на підставі «Товарної накладної». У «Податковій накладній» необхідно заповнити порядковий номер.
Після додавання всіх товарних позицій, документ необхідно зберегти, підписати ЕЦП та відправити в торговельну мережу.
Ця процедура, аналогічна пунктам 6 та 7 даної інструкції.
Подальше формування і відправка документа Коригувальна податкова накладна відбувається аналогічно пунктам 12 і 13 даної інструкції.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа «Акт виконаних робіт» на платформі OBMIN¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Акт виконаних робіт» (COMDOC).
В першу чергу необхідно заповнити Товарний довідник на платформі OBMIN, в даному довіднику вкажіть перелік товарів і послуг, переданих в акті.
Заповнити Товарний Довідник на Web-платформі можна кількома способами:
Вручну на платформі, Через шаблон .CSV, Через шаблон .XLS.
Заповнення Товарного довідника вручну¶
Для переходу до заповнення Товарного довідника, необхідно перейти в розділ «Меню»-> «Двідники»-> «Довідник послуг/товарів»
Для того щоб додати товарну позицію або послугу, натисніть на кнопку «+».
Після натискання якої у Вас відкриється форма «Зміни даних товарної позиції».
Обов’язкові для заповнення поля:
Найменування* - вкажіть найменування товарної позиції або послуги.
Штрихкод* - вкажіть штрихкод позиції, якщо штрихкода немає, вкажіть (1000000000000).
Ціна* - вкажіть ціну без ПДВ.
Од.вим* - зі списку виберіть одиницю.
ПДВ* - вкажіть ставку ПДВ.
РМ - вкажіть, до яких торговельних мереж буде відноситись даний товар. За замовчуванням стоїть значення «Всі».
Позиція з позначкою РМ може бути додана тільки в разі, якщо ця товарна позиція вже існує в загальному довіднику і Ви хочете відзначити цей товар або послугу для певної мережі. Якщо з мережами не співпрацюєте, не заповнюйте дане поле.
Після заповнення обов’язкових полів, натисніть «Зберегти» для внесення змін за товарною позицією.
Позиція буде збережена та відображатиметься в загальному довіднику.
Формування Акту виконаних робіт¶
Щоб сформувати «Акт виконаних робіт» (COMDOC) необхідно скористатися функціоналом створення документа.
Для цього, натисніть кнопку «Создать» і виберіть зі списку пункт Комерційний документ «Акт виконаних робіт». Після чого відкриється форма для заповнення даних.
У відкритій формі, всі поля позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.
№ документа* - довільний номер, який присвоюється документу.
Дата складання* - вказується поточна дата.
У Документі-підставі:
Номер документа* - номер договору з Вашим контрагентом.
Тип документа* - вибираєте з випадаючого списку «Договір».
Дата документа* - вказується дата укладення Договору.
Одержувач:
Статус контрагента* - вибираєте з випадаючого списку Вашого контрагента, він є Одержувачем, Покупцем або Замовником, і т. д. в залежності від наданих Вам або Вами послуг.
Організаційна форма* - Юридична або Фізична особа.
Назва контрагента* - вказуєте назву контрагента.
Код контрагента* - ЄДРПОУ
Індивідуальний податковий номер* - ІПН одержувача, якщо одержувач не є платником ПДВ вказуєте 12-ти значний номер (100000000000).
** GLN *** - 13-ти значний Global Location Number контрагента, підтягується автоматично.
Відправник - дані заповнюються автоматично з картки контрагента.
Термін дії документа:
Початок терміну дії* - дата початку дії договору з контрагентом.
Закінчення терміну дії* - дата закінчення договору з контрагентом.
Після заповнення всіх обов’язкових полів, натискаєте кнопку Зберегти, і система запропонує додати товар або послугу, яку Ви надаєте Вашому контрагенту.
Для коректного заповнення позицій, необхідно заповнити Товарний довідник. Інстркцію щодо заповнення довідника ви можете знайти за посиланням.
Найменування з товарного довідника - вводите назву товарної позиції або послуги.
Кількість (прийнята) - кількість товару.
Ціна - ціна товару або послуги.
Після заповнення таблиці, натискаєте Зберегти -> Підписати -> Надіслати.
Налаштування ЕЦП¶
Перед початком роботи необхідно налаштувати підпис, яким Ви будете підписувати документи. Щоб перейти до Налаштування ЕЦП, зайдіть в Налаштування, натисніть на «шестерню» у верхньому правому куті. Відкриється Провідник, де необхідно буде вказати каталог з секретними ключами і вибрати ключі.
Якщо ключі отримані в АЦСК ІДД (ДФС), тоді необхідно вибирати: ключі key-6.dat
Якщо ви використовуєте для підписання ключі АЦСК «Україна», тоді види ключів наступні:
Ключ директора: ЄДРПОУ_ІНН підписанта_D1111111.ZS2
Ключ бухгалтера: ЄДРПОУ_ІНН підписанта _B1111111.ZS2
Ключ печатки: ЄДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Ключ шифрування: ЄДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЄДРПОУ _U1111111.ZS2)
Після того, як ключ обраний, з’являється вікно, в якому необхідно ввести пароль і натиснути кнопку: Зчитати.
Коли ключі зчитані, у вікні ЕЦП можна буде побачити інформацію про ЕЦП:
Далі відкриється вікно, в якому необхідно відмітити чекером типи ключів, якими буде підписаний документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
директор - 1
печатка - 2
І натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Надіслати.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Підтвердження замовлення транспортування» (IFTMBC) на платформі¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Підтвердження замовлення транспортування» (IFTMBС) на WEB платформі.
Фільтри¶
Перейдіть в розділ «Вхідні», в цій папці є можливість використовувати фільтр для швидкого відображення документів по статусу, роздрібної мережі і типам документів. Для цього потрібно скористатися полями, які відображені вище над документами.
За замовчуванням нові вхідні документи мають статус «Непрочитані», після відкриття документів статус змінюється на «Прочитані».
Формування документа «Підтвердження замовлення транспортування» (IFTMBС)¶
Створення документа відбувається на підставі вхідного документа «Замовлення транспортування». Для зручності пошуку, виберіть потрібний фільтр і відкрийте вхідний документ.
Відкритий документ містить коротку інформацію, яка містить наступні дані: № документа, GLN і найменування відправника, місце доставки і місце вивантаження.
Для відображення більш детальної інформації, натисніть кнопку «Показати повністю»:
Відкритий документ містить детальну інформацію за Замовленням, дані по вантажу і транспорту, а також дані по маршруту.
У правому блоці, міститься інформація про реквізити контрагентів, їх найменування, адреси і GLN номери.
Для створення документа IFTMBC, у відкритому документі натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Підтвердження замовлення транспортування».
Заповнення документа «Підтвердження замовлення транспортування» (IFTMBС)¶
Заповнення документа «Підтвердження замовлення транспортування» передбачає два способи:
хронологія подій поставки заповнюється в одному документі
хронологія подій поставки заповнюється в окремому документі
Нижче описані обидва способи.
У відкритому документі, перший блок містить поля позначені червоною зірочкою * (ці дані автоматично підтягуються з документа-підстави) і є обов’язковими до заповнення.
Номер підтвердження замовлення: довільний номер, який присвоюється документу, за замовчуванням підтягується з документа підстави.
Дата підтвердження замовлення: дата, якою постачальник логістичних послуг підтверджує готовність виконання замовлення.
Час підтвердження замовлення: час, яким постачальник логістичних послуг підтверджує готовність виконання замовлення. Вказується в форматі hh: mm
Дія: відмова або прийняття постачальника логістичних послуг виконати замовлення.
У разі відмови постачальника виконати умови замовлення, в колонці «Дія», необхідно вибрати пункт «Відхилений».
Другий блок містить інформацію про тип транспортуємого об’єкта, його розмір, номер, короткий опис, а також інформацію про транспортний засіб, номер причепа і дані водія.
Кількість рядків у другому блоці, як і колонки «Типорозмір» і «Опис» автоматично формуються на підставі документа «Замовлення транспортування» з блоку «Дані по транспорту». Решта колонок заповнюються вручну.
Додавання подій¶
Третій блок містить інформацію про події поставки. Для того, щоб створити подію поставки, натисніть на кнопку «Додати позицію».
Події поставки в табличній частині містять наступні колонки:
Тип події - необхідно вибрати зі списку.
Транспорт / судно - необхідно вибрати зі списку.
Назва транспорту / судна - заповнюється вручну.
Назва місця / порту - заповнюється вручну.
Дата події - необхідно вказати дату в календарі.
Час події - заповнюється вручну.
Додаткова інформація - заповнюється вручну.
Для вибору події, натисніть на порожній рядок в колонці «Тип події» і виберіть зі списку потрібний пункт.
Аналогічним способом слід заповнити колонки «Транспорт / судно» і «Дата події».
Для того, щоб видалити подію, необхідно натиснути на червону кнопку з хрестиком.
Відправка документа¶
Після внесення в документ всіх даних, необхідно спочатку натиснути кнопку «Зберегти», «Підписати» а потім - «Надіслати».
Даний документ буде відображатися в папці «Відправлені».
У разі, якщо інформація заповнюється даними, де хронологія подій поставки заповнюється в одному документі, блок подій буде виглядати наступним чином:
У разі, якщо інформація заповнюється даними, де хронологія подій поставки заповнюється в окремому документі або документ відправляється в момент події (наприклад, навантаження вантажу), то кожному відправленому документу буде присвоєна наступна версія і замовник послуги обробляє останню версію документа.
По отриманню всієї необхідної інформації, замовник транспортування відправляє квитанцію про закриття замовлення.
По отриманню файла статус документа «замовлення транспортування» змінюється на «транспортування закрите».
Важливо
Увага! Після отримання статусу «транспортування закрите» над документами «Замовлення транспортування» і «Підтвердження замовлення на транспортування» не можна проводити ніяких дій.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Обмін е-документами з поштово-логістичним оператором Meest-Express¶
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок роботи з документами, які відправляє компанія Meest-Express:
Рахунок
Акт виконаних робіт
Специфікація
Документи Вам будуть надходити у вигляді Комерційного документа з відповідним типом.
Акт виконаних робіт вимагає узгодження: прийняття / підписання або відхилення. Рахунок і Специфікація є інформаційним документом без будь-яких вимог.
Вхід на платформу¶
Для входу на платформу необхідно перейти за посиланням https://obmin.edi-n.com/. На сторінці, введіть логін і пароль для доступу в систему.
Налаштування ЕЦП¶
Перед початком роботи необхідно налаштувати підпис, яким Ви будете підписувати документи. Щоб перейти до Налаштування ЕЦП, зайдіть в Налаштування, натиснувши на «шестерню» у верхньому правому куті. Відкриється Провідник, де необхідно буде вказати каталог з секретними ключами і вибрати ключі.
Якщо ключі отримані в АЦСК ІДД (ДФС), тоді необхідно вибирати: ключі key-6.dat.
Якщо ви використовуєте для підписання ключі АЦСК «Україна», тоді вид ключів такий:
Ключ директора: ЕДРПОУ_ИНН подписанта_D1111111.ZS2
Ключ бухгалтера: ЕДРПОУ_ИНН подписанта _B1111111.ZS2
Ключ печатки: ЕДРПОУ_S1111111.ZS2 (ЕГРПОУ _U1111111.ZS2)
Ключ шифрування: ЕДРПОУ_С1111111.ZS2 (ЕГРПОУ _U1111111.ZS2)
Після того, як ключ обраний, з’являється вікно, в якому необхідно ввести пароль і натиснути кнопку: Зчитати.
Коли ключі зчитані, у вікні ЕЦП можна буде побачити інформацію про ЕЦП:
Підписання документів¶
Для того, щоб підписати документ ЕЦП, необхідно натиснути кнопку Підписати.
Відкриється вікно для підписання, в якому необхідно натиснути кнопку Підписати.
Далі відкриється вікно, в якому необхідно відзначити чекером типи ключів, якими буде підписаний документ. Потім встановлюємо послідовність підпису, наприклад:
директор - 1
печатка - 2
І натискаємо кнопку Підписати. Після процесу підписання необхідно натиснути кнопку Відправити.
Робота з документами¶
При отриманні документа, він відображається на платформі в папці Вхідні.
Зверніть увагу! Тип документа відображається в короткому описі документа.
Для вибору необхідного документа є можливість скористатися фільтрами, які відображаються над документами:
Перший фільтр відображає всі, прочитані і непрочитані документи;
Другий фільтр дозволяє вибрати конкретний тип документа.
Всі документи, які відправляє компанія Meest-Express передаються в форматі Комерційного документа (comdoc).
Після вибору цього документа в другому фільтрі, з’являється два додаткових фільтра, що дозволяють сортувати:
за типом документа
за статусом.
Також можна скористатися рядком пошуку, вказавши правильний номер документа.
При необхідності є можливість використовувати розширений пошук. Для цього потрібно натиснути на відповідну кнопку - Пошук*.
У вікні необхідно ввести параметри пошуку і натиснути кнопку Знайти.
Рахунок-фактура¶
Документ передає інформацію про вартість послуг, що надаються компанією Meest-Express. Інформація про підписання документа відображається в блоці «Підписи». У відкритому документі вгорі є кілька кнопок, які дозволять Вам:
роздрукувати документ;
скачати документ у форматі .xls;
скачати документ у форматі .xml;
відобразити більш детальну інформацію по документу;
завантажити документ з ЕЦП;
Специфікація послуг з перевезень¶
Документ розшифровує рахунки, виставлені в електронному документі «Рахунок-фактура».
Акт виконаних робіт¶
Даний документ обов’язково вимагає перевірки і підтвердження або відхилення.
Для підтвердження Акта необхідно натиснути на кнопку Підписати, і в блоці «ЕЦП» ввести паролі для підписання документа.
У разі якщо ЕЦП не налаштований, поверніться до кроку 2 даної інструкції.
Додаткові сервіси¶
Портал сертифікатів¶
Портал сертифікатів EDIN-Certificate - це онлайн сервіс зі зберігання, обробки, пошуку та спільному використанні сертифікатів в єдиному середовищі для всіх учасників.
Для роботи зі звітністю потрібно вибрати Сервіс -> Сертифікати:
Основні можливості сервісу - Портал Сертифікатів:
Швидкий пошук сертифіката (2 сек.);
Зручний обмін між учасниками;
Захист від втрати сертифіката (хмарне зберігання);
Пряме посилання для швидкого перегляду / скачування;
Завантаження і друк сертифіката в середовищі сервісу;
Пошук сертифіката за різними ознаками (№, артикул, штрих-код і т.д.)
Додавання і зміни email в налаштуваннях користувача¶
Для редагування (зміни, видалення або додавання) адреси e-mail необхідно:
У правому верхньому куті на платформі перейти у «Налаштування».
В розділі «Зміна поштової скриньки» скорегувати існуючу адресу пошти.
Підказка
Також через «,» можливо додати кілька e-mail. Пример: test@mail.ua,test2@mail.ua,test3@mail.ua
Після внесення всіх необхідних змін зберегти їх натисканням кнопки «Зберегти зміни».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція по роботі з мережею ОККО на веб-платформі EDI-Network¶
Зміст:
Інструкція по роботі з мережею ОККО на веб-платформі EDI-Network
1. Формування документа у відповідь «Підтвердження замовлення»(ORDRSP)
2. Формування документу у відповідь «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)
3. Підписання вхідного Коммерційного документу «Прибуткова Накладна»
4. Відмова від підписання Коммерційного документа «Прибуткова Накладна»
5. Підписання вхідного Коммерційного документу «Накладна на повернення»
6. Відмова від підписання Коммерційного документу «Накладна на повернення»
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування документів у відповідь «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) і «Повідомлення про відвантаження» (DESADV), налаштування електронно-цифрового підпису та підписання або відмову від підписання Комерційного документа «Прибуткова Накладна» по мережі ОККО. Також описаний порядок роботи з документом «Повідомлення про повернення» (RETANN), підписання або відмову від підписання Комерційного документа «Накладна на повернення» (COMDOC).
Важливо!
По причині переходу на юридично вагомий електронний документообіг, після підписання договору, де включенні зазначені пункти, паперова видаткова накладна, на стороні мережі, підписуватись не буде. Постачальник проводить в своїй обліковій системі видаткову накладну, чітко по найменуванню/кількості/сумі тощо, відповідно до електронної прибуткової накладної, на яку накладено ЕЦП (електронно цифровий підпис) обох сторін (не допускається відхилення хоча б на копійку). Вказані в прибутковій накладній видаткова накладна (номер, дата) повинні в подальшому бути відображені в акті звірки постачальника. На основі підписаної прибутової накладної та виходячи із даних вказаних номеру та дати видаткової накладної постачальника, постачальник реєструє податкову накладну. Схема документообігу вказана нижче.
Важливо!
Зверніть увагу, що всі документи на які ЕЦП постачальники накладали більше ніж 4 кал. дні від дати фізичної доставки товару, тобто дати прибуткової накладної – для оплати початок відліку буде від дати накладання ЕЦП постачальника.
Важливо!
Накладна на повернення формується Покупцем. Постачальник повинен в себе в обліку врахувати саме підписані обома сторонами накладні на повернення, а відповідно виходячи із їх даними скласти розрахунки коригування до податкових накладних. Ціни в накладних на повернення беруться із останніх прибуткових накладних проведених в обліковій системі Покупця на моменту формування замовлень на повернення. При тому якщо повертається кількість більша ніж є в останньому прихідному документів – то береться передаючий йому документ приходу й так далі.
1. Формування документа у відповідь «Підтвердження замовлення»(ORDRSP)¶
Важливо!
Даний документ формується відразу, після отримання замовлення!
Для того, що б знайти ваші Замовлення, натисніть на папку Вхідні.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Всі документи, у другому - ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Замовлення.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
У відкритому документі виберіть Сформувати → Підтвердження замовлення.
У відкритому вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення.
Номер - може збігатися з номером замовлення.
Дата - дата підтвердження, автоматично вказується поточна дата.
Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення.
Узгоджена дата поставки - дата фактичного постачання товару по даному замовленню, переноситься автоматично з замовлення (в разі, якщо з мережею узгоджений перенесення на іншу дату, її потрібно змінити).
Дії - вибираються зі списку такі дії: Буде доставлено, Зміна кількості, або Відмовлено.
Нижче на сторінці створеного документу знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично підставляє значення в колонку Підтверджено значення, аналогічне замовленому.
Важливо!
Просимо внести фактичне значення, яке планується до поставки. Якщо ціни, які вказані в замовленні, не відповідають цінам в специфікації, просимо відразу повідомити про це менеджерів, які відправляють замовлення та додатково Білецьку Анну abilecka@gng.com.ua або Бродюк Ірину IBrodiuk@gng.com.ua.
Для відправки документа натискаємо на кнопку Зберегти, внесені зміни вступають в силу, а потім - Надіслати:
2. Формування документу у відповідь «Повідомлення про відвантаження» (DESADV)¶
Важливо!
Документ «Повідомлення про відвантаження» формується на підставі Замовлення, заздалегідь, до момента фактичної поставки товару! Без повідомлення, товар не буде прийнятий! Якщо постачальник, з будь-яких причин, фактично відвантажує більшу кількість товару, ніж вказано в замовленні чи в повідомленні про відвантаження – то він зобов‘язаний зв‘язатись з менеджером закупок покупця та отримати нове замовлення на такий «надлишок» й сформувати окреме повідомлення про відвантаження й видаткову накладну.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі – Всі документи, у другому - ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Замовлення.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
У відкритому документі натисніть Сформувати → Повідомлення про відвантаження.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа, а також повідомлення «Повідомлення про відвантаження створено згідно із замовленням».
Номер - номер повідомлення про відвантаження по даному замовленню (Автоматично встановлюється номер замовлення).
Дата - дата повідомлення про відвантаження, автоматично встановлюється поточна дата.
Дата доставки - дата фактичної доставки по даному замовленню. Переноситься автоматично з замовлення. Якщо з мережею узгоджений перенесення на інший день, дату необхідно змінити.
No замовлення автоматично переноситься з замовлення.
Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення.
No накладної - номер Видаткової Накладної по даному замовленню.
*Цей номер повинен потім буде відображений постачальником в акті звірки.*
Дата накладної - дата Видаткової Накладної.
*Ця дата повинна потім бути відображена постачальником в акті звірки та цією датою повинні бути складені податкова накладна на отриманий Покупцем товар.*
No Транспортної накладної.
Дата Транспортної накладної.
ПРОСИМО УВАЖНО ПЕРЕВІРЯТИ ВВЕДЕНУ ІНФОРМАЦІЮ!
Важливо!
У разі створення декількох видаткових накладних на одне замовлення, необхідно на кожну накладну сформувати повідомлення про відвантаження.
Важливо!
У паперовій Транспортній накладній необхідно обов’язково вказати Номер і Дату Видаткової Накладної та номер Замовлення. Нижче на сторінці сформованого документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично підставляє значення в колонку Кількість, яке поставляється - значення аналогічне замовленому. В даному розділі необхідно вказати кількість тов.позицій, яка поставляється, що відповідає тій кількості, що у вас вказано, в певній, конкретній, видатковій накладній, наприклад:
Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти, після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Надіслати:
Важливо!
Різниця між вказаною кількістю товару в повідомленні про відвантаження та фактично прийнятою кількістю, зазначається в паперовому акті недовозу(невідповідності).
3. Підписання вхідного Коммерційного документу «Прибуткова Накладн໶
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Всі документи, у другому - ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Комерційний документ. (Прибуткова Накладна). Документ, відзначений текстом потребує підписання.
Важливо!
Просимо підписати чи відхилити документ, не пізніше наступного дня, після отримання Прибуткової накладної! Накладна містить фактичну кількість прийнятого товару.
Перед підписання потрібно звірити вірність вказаних:
- номера та дати видаткової накладної постачальника
- кількості та номенклатури поставки
- загальної суми накладної, а у випадку розходження – по кожному товару знайти причину невідповідності.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
Для того, щоб перевірити відображення всіх переданих даних електронного документа, натисніть «Показати повністю».
Лінією прокрутки, перевірте правильність даних в табличній частині та полі «Підсумок». Для друку документа натисніть кнопку Друк. Якщо документ необхідно зберегти в форматі Exсel або XML натисніть кнопку Exсel або XML відповідно.
Для підписання документа натисніть кнопку «Підписати».
Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний ключ.
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів: Директор - «DS», Бухгалтер - «BS», Співробітник - «SS», Печатка - «S», Шифрування - «C», Універсальний ключ печатки та шифрування - «U».
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
При коректному зчитуванні ключів, в блоці «ЕЦП» з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку «Підписати».
Після підписання документа, натисніть кнопку «Відправити».
4. Відмова від підписання Коммерційного документа «Прибуткова Накладн໶
Якщо дані в цьому комерційному документі невірні, тоді ви можете відмовитися від підписання даного документа. Для цього необхідно в відкритому документі справа вгорі натиснути ярлик:
Після цього з’явиться вікно, в якому необходимо підтвердити відмову від Підписання.
В наступному вікні потрібно ввести причину відмови від підписання і натиснути ОК.
Важливо!
Просимо вказати розгорнуту причину відмови, а також правильну інформацію, яка має бути вказана в Прибутковій накладній! Не припустимо писати - «сума видаткової накладної відрізняється від суми прибуткової накладної» або «не коректна кількість прийнятого товару» тощо. З такого тексту не зрозуміло які мають бути вірні дані по загальній сумі, по загальній кількості та по конкретній позиції (кількості та/або ціні) тощо.
На наступному етапі створюється Коммерційний документ «Повідомлення про відмову від підписання документа» і вам необхідно натиснути кнопку Зберегти. Після цього з’явиться кнопка Підписати, і ви зможете його підписати і Відправити.
Даний документ розглядається на стороні мережі, після чого Вам висилається новий, коректний, Комерційний документ «Прибуткова Накладна».
5. Підписання вхідного Коммерційного документу «Накладна на повернення»¶
При поверненні товара мережа формує документ Повідомлення про повенення (RETANN) і відправляє його постачальнику. Потім формує Накладну на повернення (COMDOC), підписує її і відправляє постачальнику.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі — Всі документи, у другому — ОККО-Нафтопродукт, в третьому - тип документа Комерційний документ (Накладна на повернення). Документ, який ви прочитали, потребує підписання.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
Для того, щоб перевірити відображення всіх переданих даних електронного документа, натисніть «Показати повністю». Лінією прокрутки, перевірте правильність даних в табличній частині та полі «Підсумок».
Для підписання документа натисніть кнопку «Підписати». Для первинного налаштування ЕЦП, дочекайтеся завантаження сторінки, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
Потім, в блоці налаштування ЕЦП, натисніть на зображення ключа і виберіть з каталогу, де зберігаються Ваші секретні ключі, відповідний ключ.
Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів: Директор - «DS», Бухгалтер - «BS», Співробітник - «SS», Печатка - «S», Шифрування - «C», Універсальний ключ печатки та шифрування - «U».
Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat
Після вибору секретних ключів, введіть паролі під кожним з них, а потім натисніть кнопку «Зчитати ключі».
При коректному зчитуванні ключів, в блоці «ЕЦП» з’явиться інформація про власників ключів. Після перевірки інформації натисніть кнопку «Підписати».
Після підписання документа, натисніть кнопку «Відправити».
6. Відмова від підписання Коммерційного документу «Накладна на повернення»¶
Якщо дані в цьому комерційному документі невірні, тоді ви можете відмовитися від підписання даного документа. Для цього необхідно в відкритому документі справа вгорі натиснути ярлик:
Після цього з’явиться вікно, в якому необходимо підтвердити відмову від Підписання:
В наступному вікні потрібно ввести причину відмови від підписання і натиснути ОК.
Важливо!
Окрім кількості та номенклатури, також потрібно звіряти ціни, суму документу, ставки ПДВ та суму ПДВ, тощо.
На наступному етапі створюється Коммерційний документ «Повідомлення про відмову від підписання документа» і вам необхідно натиснути кнопку Зберегти. Після цього з’явиться кнопка Підписати, і ви зможете його підписати і Відправити.
Даний документ розглядається на стороні мережі, після чого вам висилається новий, коректний, Комерційний документ «Накладна на повернення».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція по роботі з мережею Фоззі за схемою «Match Invoice» на веб-платформі EDI-Network¶
Зміст:
Інструкція по роботі з мережею Фоззі за схемою «Match Invoice» на веб-платформі EDI-Network
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування документів для документотобігу із мережею Фоззі.
Дана інструкція описує порядок формування документів від постачальника «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) і «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) у відповідь на Замовлення по мережі Фоззі.
1. Формування вихідного документа «Підтвердження замовлення»(ORDRSP) у відповідь на Замовлення¶
Важливо!
Даний документ формується відразу після отримання замовлення від мережі.
Для того, що б знайти ваші Замовлення, натисніть на папку Вхідні.
Для зручності пошуку виберіть в першому фільтрі - Не прочитані, у другому - Фоззі, в третьому - тип документа Замовлення.
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього.
У відкритому документі виберіть Сформувати → Підтвердження замовлення.
У відкритому вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * є обов’язковими для заповнення. Інформація про Покупця, Постачальника та Місце доставки автоматично заповниться із Замовлення.
Номер - може збігатися з номером замовлення.
Дата - дата підтвердження, автоматично вказується поточна дата.
Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення.
Узгоджена дата поставки - дата фактичного постачання товару по даному замовленню, переноситься автоматично з замовлення (в разі, якщо з мережею узгоджений перенесення на іншу дату, її потрібно змінити).
Нижче на сторінці створеного документу знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Зверніть увагу, що у табличній частині з позиціями немає цін:
Інформація по позиціям, автоматично переноситься із Замовлення:
Номер - номер позиції
Найменування - назва позиції іх товарного довідника
Штрихкод - штрихкод товарної позиції, полегшує пошук, переноситься автоматично з замовлення
Замовлено- кількість автоматично переноситься з замовлення.
Мінімальна кількість замовлення автоматично переноситься з замовлення
Підтверджено - фактична підтверджена кількість, що буде доставлена
Дії - вибираються зі списку в залежності від ситуації: Буде доставлено, Зміна кількості, або Відмовлено.
Для відправки документа натискаємо на кнопку Зберегти, внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити.
2. Формування вихідного документа «Повідомлення про відвантаження»(DESADV)¶
Розглянемо формування «Повідомлення про відвантаження» на підставі вихідного документа «Підтвердження замовлення».
Перейдіть в розділ Вихідні, у виберіть другому фільтрі - Фоззі, в третьому - тип документа Підтвердження замовлення.
У відкритому документі натисніть Сформувати → Повідомлення про відвантаження.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних даних документа, деякі поля заповняться із Замовлення. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові до заповнення.
Номер - номер повідомлення про відвантаження по даному замовленню (Автоматично встановлюється номер замовлення)
Дата - дата повідомлення про відвантаження, автоматично встановлюється поточна дата
Дата доставки - дата фактичної доставки по даному замовленню. Переноситься автоматично з замовлення. Якщо з мережею узгоджений перенесення на інший день, дату необхідно змінити, але не раніше дати формування докмента
№ накладної - можливо вказати номер Видаткової Накладної по даному замовленню, або свій внутрішній номер
Дата накладної - дата Видаткової Накладної
Порядковий номер Повідомлення про відвантаження - на кожну одиницю транспорту потрібно своє повідомлення з порядковиим номером (якщо № авто=1, то повідомлення=1)
Загальна кількість Повідомлень про відвантаження на замовлення - на кожну одиницю транспорту потрібно своє повідомлення, у цьому полі необхідно вказати їх загальку кількість(кількість авто = кількості повідомлень)
№ замовлення автоматично переноситься з замовлення
Дата замовлення автоматично переноситься з замовлення
Важливо!
У разі створення декількох автомобілів з вантажем на одне замовлення, необхідно на кожну машину сформувати повідомлення про відвантаження.
Нижче на сторінці сформованого документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, їх кількість а також ціна, ставка ПДВ та інша інформація що заповниться із Товарного довідника.
Поставляєма кількість - кількість що поставляється в одиниці транспорту (в авто), значення повинно дорівнювати замовленому. В даному розділі необхідно вказати кількість тов.позицій, яка поставляється, що відповідає тій кількості, що у вас відправленно у одному авто.
Поставляєма кількість - кількість що поставляється в одиниці транспорту
Одиниці виміру - одиниці вимірювання кількості
Ціна - ціна за позицію
Всього без ПДВ - сумма по позиціям
Ставка ПДВ - виберіть % ставки із списку
Для відправлення документа натискаємо на кнопку Зберегти, після чого всі внесені зміни вступають в силу, а потім - Відправити:
Важливо!
Різниця між вказаною кількістю товару в повідомленні про відвантаження та фактично прийнятою кількістю, зазначається в Акті невідповідності від мережі.
3. Формування документа «Інструкція з транспортування» (IFTMIN)¶
Важливо!
У разі створення декількох «Повідомленнь про відвантаження»(DESADV), необхідно на кожне сформувати свою Інструкцію з транспортування» (IFTMIN).
Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».
Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».
У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Інструкція з транспортування».
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов’язкові для заповнення.
Номер документа повинен бути наступного формату X_Y, де:
Х - це порядковий номер машини, на поставку (порядковий № Повідомлення про відвантаження)
Y - це загальна кількість машин, на поставку (загальна кількість Повідомлень про відвантаження)
Важливо, для кожної машини на поставку в один день повинен бути індивідуальний номер машини. Дві машини з однаковим номером машини будуть групуватися в одну.
Мінімальна к-ть 1, Максимальна - 99. Х повинен бути менше або рівним Y. Наприклад: 2_5
Дата - фактична дата відправки поставки
Номер замовлення - підтягується автоматично із замовлення
Фактична кількість палет - кількість палет, що відвантажується в вантажний транспорт
Максимальна кількість палет - максимальна місткість палет (вантажний транспорт)
Вантажопідйомність - маса вантажу, на перевезення якого розрахований транспортний засіб
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення і Повідомленням про відвантаження.
4 Обробка відповіді від мережі Фоззі¶
Мережа у відповідь на «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) може відправити «Повідомлення про прийом» (RECADV) в якості остаточного підтвердження поставки або «Акт невідповідності» (COMDOC 009) в разі виникнення кількісних чи цінових товарних розбіжностей.
4.1 Обробка вхідного документа «Повідомлення про прийом» (RECADV)¶
Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і містить фактичну кількість прийнятого товару.
Перед закриттям поставки потрібно звірити вірність вказаних позицій: кількість та номенклатуру прийнятих позицій, ціну з ПДВ та без ПДВ, одиниці виміру;
У журналі документів, а також в самому документі, червоним буде виділено попередження Поставка потребує закриття
Для завершення документообігу по данній поставці, необхідно натиснути кнопку «Завершити документообіг».
4.2 Обробка вхідного документа «Акт невідповідності» (COMDOC 009)¶
У випадку розходження між відправленною і фактично прийнятою кількістю товару чи виникненням цінової розбіжності – мережа надсилає Вам «Акт невідповідності» (COMDOC 009)
У вхідному документі будуть зазначені кількісні чи цінові розбіжності по кожному товару та причина невідповідності.
Після ознайомлення з документом необхідно повторно відправити «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) з правками кількості/ціни згідно розбіжностей вказаних в «Акті невідповідності» (COMDOC 009) мережі Фоззі.
Увага
В «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) потрібно вносити правки лише згідно вказаних розбіжностей в «Акті невідповідності» (COMDOC 009). В іншому документ DESADV повинен бути ідентичним до попередньо відправленого (детально в розділі 2).
У відповідь на відправлений відредагований документ «Повідомлення про відвантаження»(DESADV) повинен надійти документ «Повідомлення про прийом» (RECADV), котрий необхідно буде «закрити» (детально в розділі 4.1).
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція з формування «Інструкції про повернення» (RETINS) для мережі АТБ¶
Зміст:
Вступ¶
Документ Інструкція про повернення (RETINS) відправляється у відповідь на Повідомлення про повернення (RETANN) і використовуватися для підтвердження або редагування дати та часу прибуття постачальника.
1 Пошук документу¶
Необхідно у папці «Вхідні»(1) відфільтрувати документи за мережею та типом. Потрібно обрати мережу «АТБ-маркет»(2) та тип документу «Пов. Про повернення»(3) і відкрити необхідне повідомленння(4).
2 Формування інструкції¶
Знаходячись у відкритому документі, необхідно натиснути кнопку «Сформувати»(1) і обрати «Відправити підтвердження»(2)
3 Заповнення полів¶
Поля Номер, Дата, Дата повернення, № Пов. про повернення, Дата Пов. про повернення, Отримувач, Покупець, Постачальник і Місце доставки заповнюються автоматично із документа-підстави.
Заповнити необхідно поле Час повернення (1), при необхідності скорегуваті данні в полі Дата повернення (2)
4 Відправка документу¶
Після заповнення необхідної інформації необхідно натиснут кнопку «Зберегти»(1), після натиснути «Відправити»(2)
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інтеграція¶
АPI¶
Даний розділ на стадії розробки. Приносимо свої вибачення.
Конфигурация AS2¶
Mendelson AS2 configuration¶
AS2 решение |
Mendelson AS2 |
Провайдер AS2 |
EDI-N |
Операционная система |
CentOS |
AS2 Identifier (AS2_ID) |
Production: EDI-N; Test: EDI-N-TEST |
Параметры передачи данных¶
Описание |
Значение |
Комментарий |
Передача данных с EDI-N |
||
URL for AS2 connection |
URL (Encoding set applied) |
|
IP address |
37.186.17.138 |
Required for firewall |
Port |
80, 443 |
Required for firewall |
Transport |
https, http |
http recommended |
Basic HTTP authentication |
No |
|
Передача данных в EDI-N |
||
IP address |
37.186.17.141 |
Required for firewall |
Transport |
https, http |
https port 443; http port 80 - recommended |
AS2 Сертифицирование¶
Описание |
Значение |
Type of certificate |
Сертификат выданый центром сертификации |
Certificate validity period |
RSA Encryption |
Type of public key |
2048 bit |
Encryption algorithm |
3DES |
Notification method |
Asynchronous |
Certification type |
Signed detached encrypted |
Algorithm used for electronic signature |
SHA1, SHA256 |
Compression of documents |
No |
Сертификаты используются при передаче данных по https, а также для их шифрования (дополнительного в случае передачи по https).
Полная цепочка сертификатов, необходимая для установки связи: root - intermedia - edin
Root сертификат - DigiCert_Global_Root_CA.crt
Сертификат Intermediate CA - Intermediate_CA.crt
Вложенный сертификат EDI-N (Organization Validation) - OV_edi-n.com.crt
SOAP API¶
Зміст:
WSDL схема для роботи з FTPEX по SOAP: https://soap.edi-n.com/soap/service.wsdl
Отримання списку доступних файлів (getList)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін і MD5 пароля (ті дані, які були видані користувачу при підключенні до платформи електронного документообігу) (MD5 генератор http://www.danstools.com/md5-hash-generator/).
У відповідь отримуємо список імен файлів, які на даний момент доступні користувачеві.
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<list>status_20150924144604_4679904.xml</list>
<list>status_20150924144604_7259532.xml</list>
<list>status_20150924144604_4784911.xml</list>
...
...
<list>status_20151005123023_686803070.xml</list>
<list>order_20151005132435_707890630.xml</list>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 1 - помилка при авторизації,
errorCode 2 - інша помилка
«Масове» отримання документів (кількох шуканих документів) (getDocuments)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретні імена файлів (імена файлів повертає getList)
Що повертає: код відповіді сервера (0 - успішна обробка), а також закодований в base64 zip архів із затребуваними файлами.
Приклад запиту:
<soap:getDocumentsRequest>
<!--Optional:-->
<user>
<!--Optional:-->
<login>login</login>
<!--Optional:-->
<pass>parol</pass>
</user>
<!--Zero or more repetitions:-->
<fileName>hello.xml</fileName>
<fileName>musician.xml</fileName>
</soap:getDocumentsRequest>
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<content>UEsDBBQACAgIAD...AAAA</content>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 1 - помилка отримання документів (значення помилки повертається в <errorMessage/>)
Отримання конкретного файлу (getDoc)¶
Сигнатура (параметри, які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретне ім’я файлу (імена файлів повертає getList)
У відповідь отримуємо конкретний файл у вигляді BASE-64 рядка.
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<content>PFN0YXR1cz4KI...4KPC9TdGF0dXM+</content>
</result>
Вміст поля <content> перекладається в XML подання шляхом розшифровки BASE-64 (в результаті виходить тіло XML файлу).
Можливі помилки:
errorCode 1 - помилка при отриманні документа.
Передача конкретного файлу (sendDoc)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля, конкретне ім’я файлу і тіло файлу в вигляді BASE-64 рядка.
У відповідь отримуємо код відповіді сервера (0 - успішна передача).
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 3 - помилка при відправленні документа
Архівування документа (видалення конкретного файлу з сервера) (archiveDoc)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретне ім’я файлу (імена файлів повертає getList)
Що повертає: код відповіді сервера (0 - успішна обробка).
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 4 - помилка при архівуванні документа
«Масове» архівування документів (видалення файлів з сервера) (archiveDocuments)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретне ім’я файлу (імена файлів повертає getList)
Що повертає: код відповіді сервера (0 - успішна обробка).
Приклад запиту:
<soap:archiveDocumentsRequest>
<!--Optional:-->
<user>
<!--Optional:-->
<login>login</login>
<!--Optional:-->
<pass>parol</pass>
</user>
<!--Zero or more repetitions:-->
<fileName>hello.xml</fileName>
<fileName>musician.xml</fileName>
</soap:archiveDocumentsRequest>
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 4 - помилка при архівуванні документа (значення помилки повертається в<errorMessage/>)
Доповнення¶
Повні запити і відповіді сервера по кожному методу:
FTP/FTPS¶
Структура сервера:¶
inbox/ - каталог з вхідними документами
cinbox/ - каталог з вхідними документами, зі спец. настройками
outbox/ - каталог для вихідних документів
coutbox/ - каталог для вихідних документів, зі спец. настройками
error/ - каталог з помилковими документами, які не оброблені системою
reports/ - каталог для вихідних спец. документів ДФС
transit/ - службовий каталог
Примітки щодо використання:¶
Адреса сервера обміну ftp://ftp.edi-n.com
Якщо ви використовуєте формат обміну даними EDIN, то робочими папками будуть /outbox/ і /inbox/, а якщо використовуєте інший, раніше обумовлений формат обміну даними, то робочими папками будуть: /coutbox/ і /cinbox/.
За замовчуванням файли, які ви відправляєте, будуть з’являтися в веб-інтерфейсі системи у вкладці «Чернетки», але не будуть відправлятися в роздрібну мережу. Для настройки автоматичної відправки потрібен письмовий запит від користувача на адресу integration@edi-n.com.
Важливо
Увага, в іменах файлів для завантаження повинні використовуватися тільки цифри, латинські літери і символи «&», «_», «-» чи «.».
Платформа EDIN також підтримує FTPS з’єднання: ftps://ftp.edi-n.com
Використовуючи такий тип з’єднання, порт буде: 990
FTPS (File Transfer Protocol + SSL, або FTP / SSL) - це розширення широко використовуваного протоколу передачі даних FTP, яке додає підтримку для криптографічних протоколів рівнів транспортної безпеки і захищених сокетів.
Интеграция 1C¶
1C FTP¶
1C FTP Інструкція розробника¶
Перший запуск і настройка модуля¶
1.1. Скопіюйте файл модуля інтеграції Integration_ (версія_модуля).epf і папку з інсталяціями необхідних програм / install / в загальний каталог.
З 1С-Підприємства запускаємо файл зовнішньої обробки Integration_ (версія_модуля).epf (Файл-> Відкрити)
Перший запуск і установку модуля рекомендується проводити користувачем з правами адміністратора.
1.2. З головного меню що з’явилося - «Інтеграція EDI» викликати «Налаштування»
1.3. В викликаному меню «Інтеграція: Налаштування» перейти в Майстер налаштувань:
1.4. У вікні Майстра налаштувань послідовно виконати налаштуваня у вкладках розташованих зліва:
1.5. У вкладці «Загальні настройки інтеграції» в випадаючому списку вибрати Вид конфігурації (1) в якій працює Ваша 1С.
Модуль також може підключатися і до нетипових конфігурацій. Для такого підключення, виберіть зі списку найбільш близьку конфігурацію. Кожен випадок вимагає індивідуальної перевірки на працездатність.
1.6. Представлені нижче налаштування (2) вибираються опціонально, в залежності від індивідуальних особливостей роботи постачальника.
Трохи докладніше про деякі з них:
Контрагент = вантажоодержувачу - встановлюється в залежності від вимог постачальника за вказівкою вантажоодержувача в замовленнях.
Вантажоодержувач - це елемент довідника контрагентів. У базі може створюватися:
один контрагент і кілька точок доставки, які часто і є вантажоодержувачами (в такому випадку поле Вантажоодержувач, в довіднику Точки доставки заповнюється при необхідності);
окремий контрагент на кожну точку доставки: вантажоодержувач підміняє контрагента;
Для вказівки вантажоодержувача як контрагента відзначте прапорець Контрагент = Вантажоодержувач. Таким чином, при імпорті замовлення контрагент підміняється на вантажоодержувача (якщо заповнене поле Вантажоодержувач).
Вести облік в розрізі характеристик - для постачальників, які використовують в обліку характеристики номенклатурних позицій.
Пошук контрагента по Точці доставки - під час завантаження замовлень ігнорується пошук контрагентів по GLN, відбувається пошук по точці доставки і встановлюється контрагент вказаний в довіднику Точки доставки. Під час вивантаження файлів пошук кодів по номенклатурі відбувається по контрагенту вказаною в документі.
1.7. Перейшовши у вкладку «Налаштування БД» майстра налаштувань, необхідно встановити ODBC драйвер для SQLlite натиснувши на відповідну кнопку.
Запуститься інсталятор ODBC драйвера, під час установки якого не міняйте параметри за замовчуванням (нічого додатково не вказуючи).
Важливо
В разі необхідності повторної установки драйвера необхідно видалити же встановлений драйвер за допомогою стандартних засобів видалення програм операційної системи.
Після успішної установки драйвера встановіть рядок підключення.
Після натискання кнопки вибору з’явиться системне вікно властивостей каналу передачі даних.
На закладці З’єднання в пункті 1. Джерело даних встановіть перемикач на Використовувати рядок з’єднання і натисніть кнопку Збірка …
У вікні вибору джерела даних на закладці Джерело даних комп’ютера виберіть SQLite3 Datasource і натисніть ОК.
У вікні налаштувань з’єднання ODBC-драйвера в поле Database Name: прописуємо шлях, де буде знаходитися файл з даними для інтеграції.
В поле Database Name: можна вписати неіснуюче ім’я файлу, який буде створений для бази даних SQLite.
Для повернення в вікно властивостей каналу передачі даних натисніть кнопку ОК.
Рядок з’єднання буде заповнено. Для тестування з’єднання з базою даних натисніть кнопку Перевірити з’єднання. Для повернення в вікно властивостей каналу передачі даних натисніть кнопку ОК.
На вкладці Налаштування БД рядок підключення і файл із зовнішнього базою даних будуть заповнені. Після цього створіть структуру бази даних, натиснувши на кнопку Створити структуру БД:
1.8. У вкладці Java майстра налаштувань необхідно вказати шлях до Java на Вашому ПК, якщо вона встановлена. В іншому випадку, необхідно спочатку її встановити.
1.9. У вкладці Налаштування FTP прописуємо шляхи до локальних каталогів для вхідних, вихідних і архівних документів, натиснувши «Заповнити за замовчуванням» або вказуємо їх вручну.
Вказуємо налаштування для сервера обміну і встановлюємо галочку навпроти «Пасивний режим»:
Примітка
Якщо планується працювати з великою кількістю документів, то при синхронізації на закачування нових документів може знадобитися більше часу (1С спочатку закачує, а потім обробляє Додані файли). Для прискорення процесу синхронізації можливо використовувати FTP-клієнт, який у фоновому режимі закачує файли і також автоматично відсилає файли, підготовлені до відправки. В цьому випадку FTP клієнт завантажує файли з сервера в локальний каталог, а 1С працює вже з локальними каталогами. Для активації цієї функції встановіть галочку навпроти «Завантажувати файли з використанням локального каталогу».
1.10. Налаштування на вкладці «ІТТ Користувач ЦСК-1» необхідно виконати в разі роботи з юридично значущими документами. Їх опис можна знайти в розділі «Налаштування та робота з юридично значущими документами»
1.11. У вкладці Організації з переліку організацій виберіть необхідну.
По подвійному кліку по назві організації відкриється форма елемента Організації.
У формі натискаємо «+» і заповнюємо GLN організації, логін і пароль для підключення до FTP.
Примітка
GLN (англ. Global Location Number „глобальний номер розташування“) являє собою номер структури EAN / UCC-13 (з 13 цифр, остання - контрольна). GLN не містить в собі ніякої конкретної інформації, він забезпечує тільки унікальне посилання на суб’єкт господарювання або його виробничий або функціональний об’єкт.
Ваш GLN доступний Вам на веб-порталі в правому верхньому куті. Також ви можете дізнатися його в службі технічної підтримки або у свого менеджера.
Для роботи з електронним документообігом обов’язковою умовою є також заповнення GLN контрагентів з якими планується обмін документів.
Для цього з меню налаштувань інтеграції EDI необхідно перейти в довідник контрагентів натиснувши на кнопку «Контрагенти».
У формі списку Контрагенти виберіть контрагента з яким планується електронний документообіг.
По подвійному кліку на назву, викличте вікно форми елемента Контрагенти.
Заповніть GLN контрагента і активуйте типи документів, якими будете обмінюватися з даними контрагентом.
1.12. У довідник Роздрібні мережі вноситься інформація про роздрібні мережі, з якими планується проводити EDI-обмін. Цю інформацію можна отримати автоматично, натиснувши на кнопку Завантажити роздрібні мережі з сервера.
У завантаженому списку роздрібних мереж вибираємо найменування необхідної мережі, встановлюємо галочку в стовпці Стан, і в стовпці Контрагент вибираємо відповідного контрагента в формі списку контрагентів.
Після проставлення відповідності довідників натиснути на кнопку Завантажити точки доставки з сервера (автоматично заповниться довідник Точки доставки).
1.13. У розділі Точки доставки доступний список точок доставки завантажених раніше з сервера. Точки доставки також можна вносити в довідник вручну. Для цього натисніть «+» (Додати), відкриється форма елемента «Контрагенти точки доставки».
Далі слід вибрати необхідного контрагента в рядку «Контрагент» і заповнити інформацію по даній точці доставки.
1.14. У довідник Номенклатура контрагентів вноситься перелік номенклатури, яка братиме участь в документообігу із зазначеним контрагентом. Для коректної синхронізації товарних довідників в зазначеному регістрі обов’язково (!) повинні бути заповнені поля Контрагент, Номенклатура, Одиниці виміру, Штрихкод номенклатури контрагента. Список номенклатури, штрихкодів і одиниць вимірювання можна отримати безпосередньо у роздрібній мережі, з якої буде проводитися EDI-обмін.
Примітка
Для пошуку номенклатури також використовується поле Артикул номенклатури, а якщо встановлено прапорець Вести облік номенклатури в розрізі характеристик (див. Пункт Майстер настройки), то і за характеристиками.
Всі вищеописані довідники та настройки доступні з головного меню налаштувань.
1C FTP Інструкція користувача¶
Зміст:
Робота з модулем¶
Дана інструкція описує роботу з інтеграційним модулем EDIN для 1С. Інтеграційний модуль являє собою зовнішній обробник для інтеграції електронного документообігу між обліковою системою користувача та платформою EDIN. Модуль інтеграції створено для типових конфігурацій 1С, але також є можливість налаштування під нестандартні конфігурації.
Для отримання і обробки замовлень в головному вікні «EDIN:Інтеграція» натисніть кнопку Замовлення.
У вікні що з’явилося відображається журнал замовлень.
Для завантаження нових замовлень натисніть на кнопку Завантажити Замовлення.
Після чого з’являться нові записи в журналі замовлень.
Завантажені замовлення не створюються відразу в 1С, а завантажуються в базу даних модуля інтеграції. Якщо на підставі завантаженого замовлення в 1С були створені документи Замовлення покупця і / або Реалізація товарів і послуг, то посилання на створені документи можна побачити в колонках Замовлення 1С і Видат.накл. 1С.
Опис процедури створення даних документів в пунктах 2.3.Створення замовлень в 1С, та 2.4.Створення видаткової накладної
Завантажене замовлення можна переглянути по подвійному кліку мишею по елементу списку, і, при необхідності, відредагувати його. Можна редагувати підтверджена кількість в колонці «Кількість». Таким чином мережа отримає Підтвердження замовлення з кількістю, відмінною від замовленого.
У разі, якщо на даному етапі з якихось причин неможливо вказати підтверджену кількість (наприклад, якщо необхідний запит на склади по залишкам, що можливо після створення Реалізації в 1С), є можливість підтверджену кількість брати з Реалізації створеної на підставі завантаженого замовлення. Для цього необхідно попередньо встановити відповідну галочку Кількість підтверджену брати з реалізації в «Налаштування» - «Загальні настройки інтеграції»:
Після закінчення редагування встановіть стан замовлення в Готовий до відправлення і натисніть кнопку Записати (для збереження змін) або ОК (для збереження і закриття вікна).
Важливо
Для документів ORDRSP, DESADV що відправляються у відповідь, більше не має необхідності міняти стан перед відправкою на Готовий до відправлення. Стан потрібно міняти лише при перевідправці - з Відправлений на Готовий до відправлення.
Для відправки підтвердження замовлення відмітьте в списку замовлення, готові до відправки, і натисніть кнопку Експорт ORDRSP.
Змінити стан документа (або декількох) можна не відкриваючи документ. Для цього необхідно виділити документ (або декілька) проставивши галочки, а потім у правому верхньому кутку вибрати Змінити стан на «Готовий до відправлення».
Якщо відправка пройшла успішно, то стан замовлення зміниться на Відправлений. Після здійснення дій із замовленнями змінюються стани прапорів: ORDRSP вивантажено, DESADV вивантажено, RECADV завантажений.
Для створення запису в журналі замовлень 1С виберіть замовлення за допомогою чекера та натисніть кнопку Створити Замовлення в 1С.
Або у вікні замовлення натисніть кнопку Створити Замовлення в 1С.
В результаті відкриється вікно зі створеним замовленням (якщо одночасно створюються кілька замовлень, то вікно не з’явиться).
У формі списку замовлень заповниться поле Замовлення 1С номером замовлення в 1С.
Для перегляду замовлення в 1С виберіть замовлення в списку (прапорець можна не встановлювати) і натисніть кнопку Відкрити Замовлення 1С.
Важливо
На підставі завантаженого в базу модуля інтеграції замовлення можливо створити лише одне замовлення в 1С.
Для створення запису в журналі видаткових накладних 1С виберете замовлення і натисніть кнопку Створити Видат. накл.
В результаті відкриється вікно створеної видаткової накладної (якщо одночасно створюються кілька видаткових накладних, то вікно не з’явиться).
У формі списку замовлень навпроти замовлення заповниться поле Посилання на Видат. накл. номером документа Реалізація товарів і послуг в 1С.
Для перегляду документа 1С Реалізація товарів і послуг в журналі замовлень двічі клікніть на поле Видат. накл. 1С, а для перегляду форми видаткових накладних - натисніть кнопку Відкрити Видат. накл. 1С -> Реалізація товарів і послуг №XXXXXXXXX від DD.MM.YYYY hh: mm: ss.
Важливо
На підставі завантаженого в EDI замовлення можливо створити кілька реалізацій в 1С.
Для роботи з видатковими накладними в головному вікні натисніть кнопку Видаткові накладні.
У вікні відображається журнал видаткових накладних.
Важливо! У разі, якщо Видаткова накладна була створена Введенням на підставі із Замовлення 1С (який в свою чергу був створений обробкою на підставі завантаженого замовлення EDI (!)), а не через обробку як описано в пункті 2.4, то необхідно встановити зв’язок із замовленням EDI вручну. Для цього в формі списку Видаткові накладні необхідно встановити галочки на необхідних документах і натиснути кнопку Створити Акти EDI-N:
Після чого, якщо замовлення по цій Реалізації був завантажений обробкою, в стовпці Стан відобразитися статус по цій Реалізації «НЕ ОБРОБЛЕНИЙ». Це означає, що зв’язок із замовленням встановлена і на таке замовлення можлива відправка Повідомлення про відвантаження.
Важливо
Для документів ORDRSP, DESADV що відправляються у відповідь, більше не має необхідності міняти стан перед відправкою на Готовий до відправлення. Стан потрібно міняти лише при перевідправці - з Відправлений на Готовий до відправлення.
З видаткової накладної можна відправити повідомлення про відвантаження роздрібної мережі, натиснувши кнопку Вивантажити Повідомлення про відвантаження. Також можна відправити одне або кілька повідомлень зі списку видаткових накладних.
Після відправки Стан зміниться на «ВІДПРАВЛЕНО».
Для завантаження повідомлень про прийом натисніть на кнопку Завантажити Повідомленя про прийом.
У видатковій накладній після успішного завантаження RECADV у блоці Товари зміниться Кількість прийнята.
У формі Видаткові накладні зайти в потрібну реалізацію і в формі реалізації, у блоці Товари, натиснути кнопку QUOTES.
У формі праворуч натиснути кнопку зелений «+» і ввести серійні номери по позиціях. Кількість серійних номерів по кожній з товарних позицій має дорівнювати кількості одиниць цієї товарної позиції в Реалізації.
Відправка QUOTES відбувається аналогічно відправці DESADV, тільки після натискання кнопки Вивантажити додаток до Повід. про відвантаження для Розетка:
У формі списку Видаткові накладні зайти в потрібну Реалізацію і в формі реалізації перейти на вкладку Транспорт і в формі, що відкрилася заповнити відповідну інформацію:
Відправка IFTMIN відбувається аналогічно відправці DESADV, тільки після натискання кнопки Вивантажити інструкцію по транспортуванню:
Комерційний документ (COMDOC) і податкова накладна (DECLAR)
У загальних настройках інтеграції (Налаштування -> Загальні налаштування інтеграції), необхідно активувати комерційний документ COMDOC і податкову накладну DECLAR встановивши відповідні позначки.
У Майстрі налаштування (Налаштування -> Майстер настройки) перейти на вкладку «ITT Користувач ЦСК-1».
Майстер налаштування
На дану вкладку також можна перейти з форми «Налаштування», натиснувши на кнопку «ITT Користувач ЦСК-1»
.png)
Необхідно виконати наступні дії:
Встановити крипто-бібліотеку, натиснувши на кнопку «Встановити бібліотеку криптографії Користувач ЦСК-1».
Якщо ви використовуєте ключі ЕЦП, отримані від АЦСК «УСЦ» (МЕДок) або АЦСК «Україна», то даний пункт можна пропустити. Якщо у вас ключі ЕЦП, отримані від інших АЦСК (ІДД, Masterkey та ін.), То необхідно встановити програму «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», натиснувши на кнопку «Встановити «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів»» в Майстрі налаштувань.
Після установки запустити програму «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», перейти до пункту меню «Параметри» і вибрати пункт «Перейти в режим on-line».
Далі встановлюємо шлях до сховища сертифікатів, натиснути на кнопку «Параметри» -> «Встановити». У діалоговому вікні необхідно встановити шлях до каталогу з сертифікатами, натиснувши на кнопку «Змінити».
Для того, щоб додати в сховище сертифікатів ваші сертифікати ЕЦП для підписання податкових накладних та інших документів, необхідно натиснути на кнопку «Перегляд сертифікатів» на вкладці «ITT Користувач ЦСК-1» Майстра налаштувань.
У діалоговому вікні «Сертифікати» необхідно натиснути на кнопку «Імпортувати» і вказати шлях до сертифікатів, які знаходяться в папці з інсталяціями необхідних програм / install / certificates.
Крім переданих нами сертифікатів аналогічно необхідно імпортувати сертифікати Вашої компанії.
У діалоговому вікні «Сертифікати» можна також перевірити сертифікат або видалити зі сховища.
Далі необхідно вибрати сертифікати для шифрування ДФС (державної фіскальної служби) та сертифікат EDI-N.
Далі слід вказати шляхи для ключів ЕЦП. Для цього необхідно перейти в «Налаштування ЕЦП».
У вікні вказуємо шлях для ключа бухгалтера, ключа директора (при необхідності), а також ключа печатки для підписання і ключа печатки для шифрування.
Для всіх контрагентів з якими буде проводитися обмін електронними податковими накладними, необхідно в настройках активувати даний тип документа - ЕПН.
Для відправки ЕПН необхідно:
Завантажити обробкою інтеграції замовлення від роздрібної мережі, переданий по EDI.
На підставі замовлення створити в 1С видаткову накладну (документ «Реалізація товарів і послуг»).
На підставі Витратною накладної (документ «Реалізація товарів і послуг») відправити роздрібної мережі повідомлення про відвантаження (DESADV).
Завантажити від роздрібної мережі документ COMDOC, відправлений у відповідь на DESADV.
Для цього необхідно в обробці інтеграції перейти в форму «Комерційний документ».
.png)
У вікні «Комерційні документи COMDOC» встановити період, за який необхідно завантажити документи «COMDOC», вибрати організацію в поле «Організація» і натиснути на кнопку «Загрузити COMDOC»
На підставі завантаженого документа «COMDOC» відкоригувати (при необхідності) видаткову накладну.
Якщо на завантаженому документі COMDOC були підписи роздрібної мережі, то в колонці «Підписано» для даного документа буде встановлена відповідна відмітка.
Такий документ необхідно підтвердити, натиснувши на кнопку «Підтвердити COMDOC».
При підтвердженні документа COMDOC обробка запропонує вибрати ключ ЕЦП підписувача та ввести пароль підпису, а також вибрати ключ ЕЦП печатки і ввести пароль підпису.
Також реалізована можливість відправити відмова від підписання COMDOC.
В цьому випадку, в раніше завантаженому Комерційному документі необхідно заповнити поле коментар, мотивуючий відмову від підписання.
Необхідно записати зміни і в формі списку Комерційні документи натиснути «Експорт відмов від підписання», попередньо виділивши необхідний документ відміткою.
Для відправки податкової накладної підставі видаткової накладної в 1С необхідно створити документ «Податкова накладна».
В обробці інтеграції перейти на форму «Податкові накладні», натиснувши на кнопку «ЕПН/РКПН».
На вкладці «Нові» встановити галочки навпроти документів, на підставі яких необхідно відправити ЕПН, і натиснути «Підписати і відправити ЕПН».
При відправці електронної податкової накладної (ЕПН) обробка запропонує вибрати ключ ЕЦП підписувача та ввести пароль обраної підпису, а також вибрати ключ ЕЦП печатки і ввести пароль обраної підпису.
Після цього підписані і зашифровані документи DECLAR (ЕНН) будуть відправлені на FTP, звідки будуть автоматично відправлені до Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) для реєстрації.
Посилання на надіслані податкові накладні перейдуть на вкладку «У обробці».
Для отримання квитанції від ЄРПН про результат реєстрації ЕПН, на вкладці «У обробці» потрібно натиснути на кнопку «Отримати квитанції»
На вкладках «У обробці» і «Завершені» відображаються події по виділеному документу «Податкова накладна», а також відображається інформація по нанесеним на документ підписами.
Після успішного завантаження квитанцій від ЄРПН, посилання на відповідні податкові накладні перейдуть у вкладку «Завершені».
У вкладці Завершені, для перегляду квитанцій за прийнятими податковими накладними необхідно натиснути «Подивитися квитанцію», попередньо обравши цікавить документ.
У разі необхідності відправки розрахунку коригування податкової накладної необхідно створити таке коригування в 1С.
Перейти у вкладку «РКНН (Додаток 2)» в формі списку Податкові накладні.
Далі діяти аналогічно як при відправці електронної податкової накладної.
Також реалізована можливість вивантаження РКНН в файл формату XML. Для цього в списку документів виділіть необхідний і натисніть «Вивантажити в XML».
Вищеописана процедура відправки ПН реалізована таким чином, що після підписання і відправки Вами НН вона спочатку передається контрагенту для підтвердження, а далі в ЄРПН для реєстрації. В цьому випадку в НН передаються всі необхідні реквізити EDI.
У разі необхідності підписання і відправки ПН безпосередньо в ЄРПН, наприклад по клієнтам, які не працюють за EDI, необхідно скористатися формою надсилання «Звітність ПН»
.png)
Якщо дана кнопка не активна, її необхідно активувати. Для цього перейдіть в меню Настройок модуля інтеграції і виберете розділ «Загальні настройки інтеграції».
У загальних настройках інтеграції встановіть відповідну позначку навпроти «Використовуємо звітність ПН».
Порядок роботи з формою «Звітність ПН» аналогічний роботі в формі «ЕПН / РКНН».
Виконати пункти в Майстрі налаштування по налаштуванню підписання документів з ЕЦП, якщо раніше вони не виконувалися (встановити криптобібліотеки, вказати шляхи для ключів ЕЦП, і т.д.).
У налаштуваннях перейти в форму «Контрагенти»:
У формі встановити чекер Використовуємо COMDOC вихідний, зберегти зміни:
У формі списку Комерційні документи «COMDOC» перейти на вкладку «Вихідні», із відображеного за вказаний період списку Видаткових накладних виділити галочками необхідні і натиснути «Надіслати Видаткову накладну». Обробка запропонує вибрати ключ ЕЦП підписувача та ввести пароль підпису, а також вибрати ключ ЕЦП печатки і ввести пароль підписи після чого Комерційний документ «Видаткова накладна» буде відправлений для його підтвердження мережею:
Після отримання Комерційного документа «Видаткова накладна» мережа в разі відсутності зауважень накладає на нього свій електронний підпис і печатку і відправляє даний документ вже з чотирма підписами (два підписи покупця і два постачальника) назад Вам після чого Ви можете його завантажити натиснувши на кнопку Завантажити COMDOC попередньо обравши період завантаження. Якщо по якомусь із відправлених Вами документів на сервері вже є підтверджені з боку покупця, то вони будуть завантажені і відповідний статус «Прийнято» буде встановлено в списку Видаткових накладних:
У разі, якщо ця функція підтримується відправку статусів по відправленим постачальником документам, ці статус файли можна завантажити.
Попередньо в «Налаштування» - «Загальні настройки інтеграції» необхідно встановити відповідну галочку для активації можливості завантаження таких статус файлів:
Для завантаження статус файлів необхідно вибрати період завантаження і натиснути кнопку Завантажити STATUS файли.
Завантажений статус можна переглянути шляхом вибору необхідного документа і натискання на кнопку Історія по STATUS файлам:
Статус файли можна також завантажувати і по відправленим Комерційним документам на відповідній формі натиснувши Імпорт STATUS:
Важливо
Функціонал Регламентовані звіти і запити в ЄРПН більше не підтримується!
В даному модулі інтеграції реалізована можливість відправки регламентованої звітності з ЕЦП.
Принцип роботи модуля:
Незалежно від того, як Ви сформували регламентовані звіти (у вашій обліковій системі або за допомогою модуля) Ви можете:
сформувати звіти заново (і вони відобразяться у відповідному журналі «Регламентований звіт» (назва журналу залежить від конфігурації 1С Підприємство)
зберегти звіт в формат XML
підписати і відправити звіт
завантажити квитанції \ реєстр з ЄРПН
Для відправки регламентованої звітності в головному меню обробки виберете «Створити Регл.звіти і Запит ЄРПН»
Відкриється вікно формування регламентованої і фінансової звітності.
При необхідності сформуйте звіт.
Для формування запиту виділіть необхідний запис і двічі клацніть по ній.
При необхідності змініть організацію або період формування, і натисніть кнопку ОК.
Після цього в формі, що відкрилася натисніть на кнопку вивантажити в формат ДПАУ. Після чого закрийте форму формування запиту.
У вікні «Майстри вивантаження звітів» натисніть «Далі»:
Для збереження звіту виберіть необхідні дані, проставивши галочки, вкажіть шлях для збереження і натисніть «Сформувати електронні документи в форматі XML».
Звіт буде вивантажено в зазначений каталог.
Для відправки запиту до загального реєстру податкових накладних в головному меню модуля виберете «Запит в ЄРПН / НН і РКНН»
У вікні позначте необхідні документи проставивши галочки і натисніть «Надіслати звіти»
Для підписання запиту в ЄРПН обробка запросить ввести пароль для ключа бухгалтера, директора і печатки підприємства (якщо у друку - 2 ключа, потрібно двічі ввести пароль).
Введіть необхідні паролі, підтверджуючи кожен введення кнопкою ОК.
Завантаження квитанцій
Для завантаження квитанцій натисніть кнопку «Завантажити квитанції / ЕПН + РКНН».
Далі обробка запросить ввести пароль печатки підприємства для розшифровки квитанцій.
Якщо при натисканні на кнопку «Завантажити квитанції / ЕПН + РКНН» в службовому повідомленні внизу екрану відобразився текст «Відсутні файли для імпорту в каталозі» - це означає, що квитанції ще не були отримані від податкової або всі доступні квитанції вже були завантажені.
Для перегляду завантажених квитанцій, виділіть курсором необхідний звіт і натисніть кнопку «Подивитися квитанцію».
Всі завантажені квитанції для даного звіту відобразяться на екрані в текстовому вигляді і, в міру завантаження квитанцій для цього звіту, будуть додаватися в кінець документа.
XML Специфікації¶
XML специфікації електронних документів
У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними на платформі EDI-N.
Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення: – M (mandatory) — обов’язкові для заповнення поля; – O (optional) — необов’язкові (опціональні) для заповнення поля.
Зміст:
Прайс-лист (PRICAT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
PRICAT |
Початок документа |
||
ACTION |
M |
« 9 »,« 13 »,« 51 »,« 21 »,« 99 » |
Тип документа: 9 - прайс-лист (повний), 13 - запит прайс-листа, 51 - відповідь на прайс-лист, 21 - доповнення існуючого прайс-листа, 99 - відмова на прайс-лист |
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Вступає в силу з дати |
DATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії прайс-листа |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Вступає в силу з часу |
TIMETO |
O |
Час (год: хв) |
Час закінчення дії прайс-листа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер договору на поставку |
PRICATINFO |
O |
Рядок (75) |
Вільний текст |
ORDERCONTACT |
Контактна інформація |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Тризначний код валюти (наприклад, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR) |
STOREACTION |
Дія для магазину (для ТМ Караван) - початок блоку |
||
STOREGLN |
GLN магазину дії прайс-листа |
||
STOREACTION |
Дія для магазину (для ТМ Караван) - закінчення блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником) |
CATALOGUE |
Каталог (початок блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n)) |
ACTION |
M |
« 2 »,« 3 »,« 4 »,« 27 »,« 29 » |
Необхідна дія: 2 - додавання нових позицій, 3 - видалення, 4 - зміна, 27 - прийнято, 29 - не прийнято |
ITEMAVAILABLE |
O (M-для Розетка) |
Так / Ні |
Доступність товару до замовлення: 0 - немає, 1 - так |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTGROUPCODE |
O |
Число (4) |
Код групи товару |
IDSUPPLIER |
O (M-для Розетка) |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
IDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
MINORDERQUANTITY |
O (M-для Розетка) |
Число позитивне |
Мінімальна кількість у замовленні |
MINORDERQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
MAXORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Максимальна кількість в замовленні |
MAXORDERQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
QUANTITYOFCUINTUUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
IDNATIONAL |
O |
Рядок (35) |
Код товару за національним класифікатором (код УКТЗЕД) |
IDINTERNATIONAL |
O |
Рядок (35) |
Код товару за міжнародним класифікатором |
IDGPC |
O |
Рядок (35) |
Код продукту відповідає Global Product Classification |
REPLACEPRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Продукт для заміни |
PRODUCTGROUP |
O |
Рядок (6) |
Товарна група |
ANALOGPRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Описаний продукт має аналог |
BRAND |
O |
Рядок (75) |
Бренд (торгова марка) |
SUBBRAND |
O |
Рядок (75) |
суббренд (торгова марка нижчого рівня) |
VARIATY |
O |
Рядок (75) |
Варіант (різновид) назви продукту |
FUNCTIONNAME |
O |
Рядок (75) |
Функціональна назва |
PRODUCTNAME |
M |
Рядок (75) |
Повна назва продукту |
NEWPOSITION |
O |
Число (1, 0) |
Новинка |
PROMO |
О |
Число (1, 0) |
Акція |
DEPTH |
O |
Число позитивне |
Глибина |
DEPTHUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
WIDTH |
O |
Число позитивне |
Ширина |
WIDTHUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
HEIGHT |
O |
Число позитивне |
Висота |
HEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
VOLUME |
O |
Число позитивне |
Об’єм |
VOLUMEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
WEIGHT |
O |
Число позитивне |
Вага |
WEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
TEMPERATUREOFSTORAGE |
Температура зберігання (початок блоку) |
||
FROM |
O |
Число [-100; 100] |
Від (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм) |
TO |
O |
Число [-100; 100] |
До (Температура зберігання продукту вказується в градусах за Цельсієм) |
TEMPERATUREOFSTORAGE |
Температура зберігання (закінчення блоку) |
||
COUNTRYORIGIN |
O |
Рядок (2) |
Країна виробник (код держави за стандартом ISO-3166 (2 букви)) |
BESTBEFORDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Придатний до |
CERTIFICATEOFCONFORMITY |
O |
Рядок (35) |
Номер сертифіката відповідності |
HYGIENICCERTIFICATE |
O |
Рядок (35) |
Номер гігієнічного сертифіката |
TAXRATE |
M |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
POSITIONCURRENCY |
O (M-для Розетка) |
Рядок |
код валюти (UAH, RUB, USD …) по позиції |
BALANCE |
O |
Число десяткове |
Поточний залишок (постачальник) |
UNITPRICE |
M |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
M |
Число десяткове |
Ціна продукту з ПДВ |
UNIT |
М |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
RETAILPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована роздрібна ціна |
ADVICEPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована ціна (державою) |
MAXORDERPRICE |
O |
Число десяткове |
Максимальна роздрібна ціна |
MINORDERPRICE |
O |
Число десяткове |
Мінімальна роздрібна ціна |
DISCONT |
Знижка (початок блоку) |
||
PERUNIT |
O |
Число позитивне |
За одиницю |
PERCENT |
O |
Число десяткове |
Знижка у відсотках |
DISCONT |
Знижка (закінчення блоку) |
||
PACKAGE |
O |
Рядок (2, 3) |
Тип упаковки |
QUANTITYOFBOX |
О |
Число позитивне |
Кількість коробок |
QUANTITYOFPALLET |
О |
Число позитивне |
Кількість палет |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
PARTYAVAILABILITY |
O |
0 / 1 |
Наявність партії у товару: 0 - немає, 1 - так |
SSCCAVAILABILITY |
O |
0/1 |
Ознака серійного номера: 0 - немає, 1 - так |
PRODUCTFACTOR |
O |
Рядок (12) |
Об’єднуюча ознака товару |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
BONUSRATE |
O |
Число десяткове |
Бонусна ставка |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Рядок |
Код УКТ ЗЕД (для ТМ Дігма) |
ENTERPRICE |
О |
Число |
Введення позиції, грн (для ТМ Дігма) |
RETROBONUS |
О |
Число |
Ретро-бонус,% (для ТМ Дігма) |
DELAYPAYMENT |
О |
Число |
Відстрочка платежу (для ТМ Дігма) |
POSITIONCURRENCY |
О |
Код валюти, допустимі значення:UAH, EUR, USD |
|
ACTUALQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Залишок по позиції |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
CATALOGUE |
Каталог (закінчення блоку) |
||
PRICAT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Замовлення (ORDER)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ORDER |
Початок документа |
||
DOCUMENTNAME |
М |
Число позитивне |
Назва документа (220 -замовлення) |
NUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
ACTION |
О |
« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 » |
4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята |
EXCHANGE_SCHEMA_TYPE |
O |
лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива |
|
VERSION |
O |
Число позитивне |
Версія замовлення |
PROMO |
O |
« 0 »,« 1 » |
Акція: 0 - немає, 1 - є |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата відвантаження |
SHIPMENTTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час відвантаження |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку |
CAMPAIGNNUMBERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість машин |
ORDERREFERENCENUMBER |
Рядок (16) |
Унікальний номер замовлення для відстеження |
|
LIMES |
Деталі транспорту (початок блоку) |
||
LIMESNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва рампи |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прибуття транспорту |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Час прибуття транспорту |
DATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення відвантаження |
TIMETO |
O |
Час (год: хв) |
Час закінчення відвантаження |
LIMES |
Деталі транспорту (закінчення блоку) |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
TRANSPORTATIONTYPES |
O |
Рядок (35) |
Вид транспортування |
TRANSPORTATIONMEANS |
O |
Рядок (70) |
Транспортний засіб |
TRANSPORTATIONCONDITION |
O |
Рядок (70) |
Умови транспортування |
TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип оплати доставки |
TRANSPORTATIONROUTE |
O |
Рядок (70) |
Маршрут доставки |
BLANKETORDERNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер бланкового замовлення |
INFOCODED |
O |
Рядок (35) |
Інфокод |
DOCTYPE |
O |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення, F - фіктивність замовлення, PO - попереднє замовлення, OS - замовлення на послугу / маркетинг |
CORRNUMBER |
|||
SUPORDER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення постачальника |
KDKNUM |
O |
Рядок (35) |
Номер загального замовлення КДК |
ORDRTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип замовлення |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
EARLIESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата не раніше |
LATESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата не пізніше |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
BRANCHCODE |
O |
Рядок |
Код філіалу (для Нова Лінія та ЕПІЦЕНТР К ) |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN замовника |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
RECIPIENTCODE |
O |
Рядок (35) |
Код отримувача |
RECIPIENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я одержувача |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
DISCOUNTVALUE |
O |
Число позитивне |
Розмір знижки |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа |
RECIPIENTPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон одержувача |
RECIPIENTCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто одержувача |
RECIPIENTADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса одержувача |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
QUANTITYOFCUINTU |
О |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
ORDERUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
QUANTITYOFPACKS |
О |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
ORDERPRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту з ПДВ |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Сума товару (з ПДВ) |
VAT |
O |
Число десяткове |
Ставка ПДВ,% |
CLAIMEDDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Оголошена дата доставки |
CLAIMEDDELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Оголошений час доставки |
DELIVERYPLACE |
О |
Число (13) |
GLN кінцевого місця доставки |
INFOCODED |
O |
Рядок (35) |
Інфокод |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Мінімальна замовлена кількість |
MAXIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Максимально допустима відвантажувана кількість |
PRODUCTIONCODE |
О |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
POSITIONKGM |
М |
Всього кілограм по позиції |
|
INFO |
O |
Рядок (90) |
Вільний текст |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер постачальника |
EARLIESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Поставка не раніше зазначеної дати |
LATESTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Поставка не пізніше зазначеної дати |
LATESTDELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Поставка не пізніше зазначеного часу |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
CATEGORYNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування категорії товару |
BRENDNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування бренду |
GROUPNAME |
Найменування групи товару |
||
NOVELTY |
O |
Новинка |
|
COUNTPIECESINBOX |
O |
Число позитивне |
Кількість частин в упаковці |
COUNTBOXESINLAYER |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок на 1 рівні |
COUNTPERPALLET |
O |
Число позитивне |
Кількість на палеті |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
PALLETS |
O |
Число позитивне |
Кількість палет |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CALIBRE |
O |
Число позитивне |
Діаметр |
PRICEWITHDISCOUNT |
O |
Число десяткове |
Ціна з урахуванням знижки |
BOXESCOUNT |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
CHARACTERISTIC |
Характеристики (початок блоку) |
||
SERVICEDESCRIPTION |
О/M (обов’язковий тільки для Замовлення послуги - ORDER з полем DOCTYPE=OS) |
Рядок (500) |
Назва послуги |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
CHARACTERISTIC |
Характеристики (закінчення блоку) |
||
PACKING |
Упаковка (початок блоку) |
||
PACKINGTYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
PACKINGUNIT |
O |
Число позитивне |
Пакувальник |
PACKING |
Упаковка (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ORDER |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Підтвердження замовлення (ORDRSP)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ORDRSP |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер підтвердження замовлення |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
O |
Час (год: хв) |
Час створення документа |
ORDERNUMBER |
M |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата відвантаження |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
LIMES |
Деталі транспорту (початок блоку) |
||
LIMESNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва рампи |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прибуття транспорту |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Час прибуття транспорту |
DATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення відвантаження |
TIMETO |
O |
Час (год: хв) |
Час закінчення відвантаження |
LIMES |
Деталі транспорту (початок блоку) |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
ACTION |
О |
« 4 »,« 5 »,« 27 »,« 29 » |
4 - поставка змінена, 5 - заміна документа, 29 - поставка прийнята, 27 - поставка не прийнята |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десяткове |
Кількість упаковок |
TOTALPACKAGESSPACE |
O |
Число десяткове |
Кількість місць для упаковок |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість машин |
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
SUPORDER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення постачальника |
KDKNUM |
O |
Рядок (35) |
Номер загального замовлення КДК |
ORDRTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип замовлення |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
REASONINFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
ENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
CONSIGNEE |
O |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
RECIPIENTCODE |
O |
Рядок (35) |
Код отримувача |
RECIPIENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я одержувача |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа |
RECIPIENTPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон одержувача |
RECIPIENTCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто одержувача |
RECIPIENTADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса одержувача |
DELIVERYTERMS |
Терміни доставки (в днях) |
||
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції (Унікальний номер, що генерується відправником) |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер товарної позиції (Порядковий номер товарної позиції в документі (1, 2, 3, 4 … n)) |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
ORDRSPUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту c ПДВ |
DISCOUNT |
О |
Число позитивне |
Знижка |
VAT |
O |
Рядок (3) |
Ставка ПДВ,% |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару без ПДВ |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Сума товару з ПДВ |
TAXAMOUNT |
М |
Число десяткове |
ПДВ |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
PRODUCTTYPE |
M |
« 1 »,« 2 »,« 3 » |
1 - товар буде поставлений без змін, 2 - зміна замовленої кількості ,,, 3 - відмовлено в постачанні ,,, |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ACCEPTEDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Наявна кількість |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Мінімальна замовлена кількість |
MAXIMUMORDERQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Максимально допустима відвантажувана кількість |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CALIBRE |
О |
Число позитивне |
Калібр упаковки string (30) |
PACKING |
Упаковка (початок блоку) |
||
PACKINGTYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість упаковок |
PACKINGUNIT |
O |
Число позитивне |
Пакувальник |
PACKING |
Упаковка (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ORDRSP |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про відвантаження (DESADV)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
DESADV |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
ORDERNUMBER |
M |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
ORDRSPNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер підтвердження замовлення |
ORDRSPDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата підтвердження замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
RECIPTYPE |
О |
Рядок (1) |
Доступні значення: 0 - «Пряма поставка на АТБ» (за замовчуванням), 1 - «Поставка зі складів Логістик Юніон». |
SUPPLIERORDENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення в обліковій системі постачальника |
SUPPLIERORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку |
TRANSPORTQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість машин |
TRANSPORTMARK |
O |
Рядок (70) |
Марка машини |
TRANSPORTID |
O |
Рядок (70) |
Номер транспортного засобу |
TRANSPORTERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я водія |
TRANSPORTERTYPE |
O |
Рядок (70) |
Тип транспорту |
TRANSPORTTYPE |
О |
Рядок (2, 3) |
Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба |
PACKAGEWIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
TOTALPACKAGES |
О(M-для Метро РЦ) |
Число десяткове |
Кількість коробів |
TOTALPALLETS |
О(M-для Метро РЦ) |
Число десяткове |
Кількість палет |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
SENDERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я відправника |
SENDERPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон відправника |
SENDERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто відправника |
SENDERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Номер ієрархії упаковки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
кількість, що поставляється |
DELIVEREDUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ORDERUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
SSCC |
O |
Число (18) |
Серійний код транспортної упаковки |
PARTYNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва виробника |
INVOICEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість за рахунком |
INVOICEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару без ПДВ |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Сума товару з ПДВ |
PORTAL_CERT |
О |
Рядок (30) |
Номер сертифікату |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (30) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Ціна продукту c ПДВ |
DISCOUNT |
O |
Число позитивне |
Знижка |
TAXRATE |
O |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
PARTNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер партії |
SERIALNUMBER |
О |
Рядок |
Серійний номер, особливість для мед. постачальників |
GOODDATE |
О |
Рядок |
Термін придатності, особливість для мед. постачальників |
MINIMUMORDERQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Мінімальна замовлена кількість |
OCERTS |
Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (початок блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT] |
||
CERT |
Початок блоку під один конкретний сертифікат |
||
CERT_NUM |
M |
Рядок (16) |
Номер документа (може містити спец. символи) |
CERT_TYPE |
M |
Рядок (3) |
Тип сертифіката * SS - сертифікат відповідності * SK - свідоцтво якості * DI - декларація імпортера * SES - свідоцтво СЕВ (Санітарно-епідеміологічний висновок) * DP - декларація виробника * KS - карантинний сертифікат * AFK - акт фітосанітарного контролю * FS - фітосанітарний сертифікат * SFE - свідоцтво фітосанітарної експертизи * PLI - протокол лабораторних випробувань * EZ - експертний висновок * ST - сертифікат типу |
BATCH |
O |
Рядок (100) |
Номер партії, на яку видано сертифікат |
START_DATE |
M |
Дата (YYYY-MM-DD) |
Дата початку дії сертифіката |
END_DATE |
O |
Дата (YYYY-MM-DD) |
Дата закінчення дії сертифіката |
URL |
M |
Рядок (70) |
Пряме хеш-посилання на скан-копію. В XML передається з амперсандом - & amp; |
URL |
O |
Рядок (70) |
друге і наступні хеш-посилання на скан-копії з ЕЦП. В XML передається з амперсандом - & amp; |
CERT |
Кінець блоку під один конкретний сертифікат |
||
OCERTS |
Дані вкладеного до товарної позиції сертифікату (закінчення блоку). Може містити кілька сертифікатів [CERT] |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
DESADV |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про прийом (RECADV)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
RECADV |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про прийом |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
ACTION |
Дія |
||
EXCHANGE_SCHEMA_TYPE |
O |
лише для Фоззі: схема документообігу: 0-звичайна, 1-особлива |
|
RECEPTIONDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прийому товару |
RECEPTIONTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час прийому товару |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DESADVNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESADVDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
DELIVERYNOTENUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
SUPPLIERORDENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення в обліковій системі постачальника |
SUPPLIERORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
TRANSPORTID |
O |
Число позитивне |
Номер транспортного засобу |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десяткове |
Загальна кількість упаковок |
SUPORDER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення постачальника |
KDKNUM |
O |
Рядок (35) |
Номер загального замовлення КДК |
ORDRTYPE |
O |
Рядок (35) |
Тип замовлення |
INFO |
O |
Число (13) |
Додаткова інформація |
BUYERACTNUMBER |
Номер документа (акта) покупця |
||
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього без ПДВ |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за рахунком |
TOTALVAT |
O |
Число позитивне |
Загальна ставка ПДВ |
TOTALAMOUNT |
O |
Число позитивне |
Сума по документу без ПДВ |
TOTALAMOUNTWITHVAT |
O |
Число позитивне |
Сума по документу з ПДВ |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERCODE |
O |
Рядок (35) |
Код покупця |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN місця доставки |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого отримувача |
LOGISTICPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN перевізника |
SENDER |
О |
Число (13) |
GLN відправника |
SENDERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я відправника |
SENDERPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон відправника |
SENDERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто відправника |
SENDERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача |
RECIPIENTCODE |
О |
Рядок (35) |
Код отримувача |
RECIPIENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я одержувача |
RECIPIENTCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа |
RECIPIENTPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон одержувача |
RECIPIENTCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто одержувача |
RECIPIENTADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса одержувача |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Номер ієрархії упаковки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
ACCEPTEDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Прийнята кількість товару |
ACCEPTEDUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DELIVERQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість товару, що поставляється |
ORDERQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Замовлена кількість товару |
DELTAQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Розбіжність |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна однієї одиниці продукції без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна однієї одиниці продукції з ПДВ |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
AMOUNTWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Сума товару (з ПДВ) |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PACKAGEID |
O |
Число позитивне |
Ідентифікатор упаковки |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ (%) |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
RECADV |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Рахунок (INVOICE)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
INVOICE |
Початок документа |
||
DOCUMENTNAME |
М |
Рядок (16) |
Назва документа (380 - Рахунок) |
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата створення рахунку |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
ORDERNUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата пов. про прийом |
REFERENCEINVOICENUMBER |
O |
Рядок (15) |
Номер рахунку |
REFERENCEINVOICEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього без ПДВ |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього за позиціями |
VATSUM |
М |
Число десяткове |
Сума ПДВ |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за рахунком |
TAXABLEAMOUNT |
М |
Число десяткове |
База оподаткування |
DISCOUNTAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Сума знижки |
CONDITIONSAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Узгоджена сума оплати |
FREIGHTCHARGE |
О |
Число позитивне |
Плата за перевезення вантажу |
PAYMENTORDERNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки |
FISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ |
VATNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер свід. ПДВ |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
MANAGER |
О |
Рядок (35) |
Ім’я менеджера |
ACCOUNTING |
О |
Рядок (35) |
Ім’я головного бухгалтера |
VAT |
М |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
DOCUMENTSAFTERGOODSRECEIPT |
Момент подання документів на поставку, можливі значення: 0 - До початку поставки товару; 1 - Після поставки товару |
||
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
SUPPLIERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса постачальника |
SUPPLIERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто постачальника |
SUPPLIERZIP |
O |
Рядок (35) |
Індекс постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я покупця |
BUYERADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса покупця |
BUYERCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто покупця |
BUYERZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс покупця |
BUYERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
DELIVERYTERMS |
О |
Тип відвантаження; можливі значення: 1 - Самовивіз; 2 - Доставка постачальником |
|
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
INVOICEPARTNERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН платника |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN замовника |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSEGNORNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSEGNORADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажовідправника |
CONSEGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSEGNORZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажовідправника |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNEENAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажоодержувача |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажоодержувача |
CONSIGNEECITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажоодержувача |
CONSIGNEEZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажоодержувача |
CONSIGNEEINN |
O |
Число позитивне |
ІПН вантажоодержувача |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
BANKNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування банку |
BANKMFONUMBER |
О |
Число (6) |
МФО банку |
BANKACCOUNT |
Рядок (35) |
Номер р/р |
|
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100 + |
Номер позиції. |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
PRODINN |
O |
Число позитивне |
ІПН виробника/імпортера |
INVOICEDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість за рахунком |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
INVOICEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
UNITPRICE |
М |
Число десяткове |
Ціна за одиницю (без ПДВ) |
ADVICEPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована ціна (державою) |
GROSSPRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна за одиницю з ПДВ |
GROSSAMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума з ПДВ |
AMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата ВМД |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Рядок (35) |
Код товара по УКТВЕД11 (для України) |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTTYPE |
М |
Число (3) |
Службове поле |
TAX |
Логістика (початок блоку) |
||
FUNCTION |
М |
Число (1) |
5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок |
TAXTYPECODE |
М |
Рядок (3) |
Код податку (ПДВ) |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
TAXAMOUNT |
М |
Число десяткове |
ПДВ |
CATEGORY |
М |
Рядок (1) |
S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір |
TAX |
Логістика (закінчення блоку) |
||
PRODUCTIONCODE |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
|
BOTTLING |
Партія розливу (початок блоку) |
||
BOTTLINGNUMBER |
Число (2) |
Номер партії розливу |
|
BOTTLINGDATE |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата партії розливу |
|
BOTTLING |
Партія розливу (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INVOICE |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коригування рахунку (KORINVOICE)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
INVOICE |
Початок документа |
||
DOCUMENTNAME |
М |
Рядок (16) |
Назва документа (380 - Рахунок) |
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата створення рахунку |
INVOICENUMBER |
Рядок (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
|
INVOICEDATE |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата ТН |
|
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час поставки |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
ORDERNUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата пов. про прийом |
REFERENCEINVOICENUMBER |
O |
Рядок (15) |
Номер рахунку |
REFERENCEINVOICEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
GOODSTOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього без ПДВ |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Всього по позиціях |
VATSUM |
М |
Число десяткове |
Сума ПДВ |
INVOICETOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за рахунком |
TAXABLEAMOUNT |
М |
Число десяткове |
База оподаткування |
DISCOUNTAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Сума знижки |
CONDITIONSAMOUNT |
О |
Число позитивне |
Узгоджена сума оплати |
FREIGHTCHARGE |
О |
Число позитивне |
Плата за перевезення вантажу |
PAYMENTORDERNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер платіжно-розрахункового документа або зеленої марки |
FISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ |
VATNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер свід. ПДВ |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
MANAGER |
О |
Рядок (35) |
Ім’я менеджера |
ACCOUNTING |
О |
Рядок (35) |
Ім’я головного бухгалтера |
VAT |
М |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
SUPPLIERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса постачальника |
SUPPLIERCITY |
O |
Рядок (70) |
Місто постачальника |
SUPPLIERZIP |
O |
Рядок (35) |
Індекс постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
BUYERID |
|||
BUYERNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я покупця |
BUYERADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса покупця |
BUYERCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто покупця |
BUYERZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс покупця |
BUYERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
INVOICEPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN платника |
INVOICEPARTNERINN |
O |
Число позитивне |
ІПН платника |
FINALRECIPIENT |
O |
Число (13) |
GLN кінцевого консигнатора |
ORDERPARTNER |
O |
Число (13) |
GLN замовника |
CONSEGNOR |
О |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSEGNORNAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSEGNORADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажовідправника |
CONSEGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSEGNORZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажовідправника |
CONSIGNEE |
О11 |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNEENAME |
O |
Рядок (35) |
Ім’я вантажоодержувача |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Рядок (35) |
Адреса вантажоодержувача |
CONSIGNEECITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажоодержувача |
CONSIGNEEZIP |
O |
Число позитивне |
Індекс вантажоодержувача |
CONSIGNEEINN |
O |
Число позитивне |
ІПН вантажоодержувача |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
BANKNAME |
O |
Рядок (70) |
Найменування банку |
BANKMFONUMBER |
О |
Число (6) |
МФО банку |
BANKACCOUNT |
Рядок (35) |
Номер р/р |
|
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100 + |
Номер позиції. |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
BUYERPARTNUMBER |
О |
Рядок (16) |
внутрішній системний номер артикулу в БД покупця |
PRODINN |
O |
Число позитивне |
ІПН виробника/імпортера |
INVOICEDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість за рахунком |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
INVOICEDQUANTITYBEFORE |
|||
INVOICEDQUANTITYAFTER |
|||
INVOICEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
UNITPRICEBEFORE |
|||
UNITPRICEAFTER |
|||
UNITPRICE |
М |
Число десяткове |
Ціна за одиницю (без ПДВ) |
ADVICEPRICE |
O |
Число десяткове |
Рекомендована ціна (державою) |
GROSSPRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна за одиницю з ПДВ |
GROSSAMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума з ПДВ |
AMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
AMOUNTBEFORE |
|||
AMOUNTAFTER |
|||
AMOUNTWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Сума товару (з ПДВ) |
AMOUNTWITHVATBEFORE |
|||
AMOUNTWITHVATAFTER |
|||
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
CUSTOMSTARIFFNUMBERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата ВМД |
FOREIGNTRADECODE |
О |
Рядок (35) |
Код товара по УКТВЕД11 (для України) |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTTYPE |
М |
Число (3) |
Службове поле |
TAX |
Податки (початок блоку) |
||
FUNCTION |
М |
Число (1) |
5 - мито, 6 - грошовий збір, 7 - податок |
TAXTYPECODE |
М |
Рядок (3) |
Код податку (ПДВ) |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
TAXAMOUNT |
М |
Число десяткове |
ПДВ |
TAXAMOUNTBEFORE |
|||
TAXAMOUNTAFTER |
|||
CATEGORY |
М |
Рядок (1) |
S - стандартна, А - змішана, Z - нульовий збір |
TAX |
Податки (закінчення блоку) |
||
PRODUCTIONCODE |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
|
BOTTLING |
Партія розливу (початок блоку) |
||
BOTTLINGNUMBER |
Число (2) |
Номер партії розливу |
|
BOTTLINGDATE |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата партії розливу |
|
BOTTLING |
Партія розливу (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INVOICE |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Комерційний документ (COMDOC)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ТипСхеми |
О |
0 чи 1 |
0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПричинаАнулювання |
Причина, з якої документ анулюється (вважається недійсним) |
||
ДатаАнулювання |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата, з якої документ анулюється (вважається недійсним) |
|
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ПроцентШтрафу |
О |
Відсоток штрафу |
|
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
НомерДоговоруПоставки |
О |
Номер договору, за яким здійснюється поставка |
|
ДатаДоговоруПоставки |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору, за яким здійснюється поставка |
ПлановаДатаДоставки |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Планова дата доставки |
|
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
НомерТовУзгодження |
О |
Строка (16) |
Номер товарного узгодження |
ДатаТовУзгодження |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата товарного узгодження |
НомерКонтракту |
О |
Строка (16) |
Номер контракту |
ДатаКонтракту |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата контракту |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
||
ТермінПідпису |
О |
Термін, у межах якого можна підписати документ (початок блоку) |
|
Початок |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку терміну дії підписання |
|
Кінець |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії підписання |
|
ТермінПідпису |
Термін, у межах якого можна підписати документ (завершення блоку) |
||
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
||
Початок |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
Коментар |
О |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (початок блоку) |
||
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу, що анулюється |
ТипДокументу |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
||
КодТипуДокументу |
«001» … «028» |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
|
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документу, що анулюється |
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (завершення блоку) |
||
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) |
||
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
Блок індивідуального податкового номера |
||
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
ІПН |
Блок індивідуального податкового номера |
||
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Банк |
Банк контрагента |
||
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GUID |
О |
Строка (36) |
Глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ВОсобіДиректора |
Директор |
||
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ФактАдреса |
О |
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ПоштАдреса |
О |
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ПунктНавантаженняАдреса |
М |
Строка (200) |
Адреса навантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
ПунктРозвантаженняАдреса |
М |
Строка (200) |
Адреса розвантаження Для COMDOC 018 «ПунктНавантаженняАдреса» і «ПунктРозвантаженняАдреса» заповнюється в одній клітинці через дефіс |
ТЗНомерАвто |
М |
Строка (10) |
Державний номер автомобіля |
ТЗНомерПричіп |
О |
Строка (10) |
Державний номер причепа |
НомерТТН |
М |
Строка (20) |
Номер товарно-транспортної накладної |
ДатаТТН |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата товарно-транспортної накладної |
МасаБрутто |
М |
Decimal (#.00) |
Вага товару |
ДовжинаВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Довжина вантажу |
ОбємВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Об’єм вантажу |
КількістьМісць |
О |
Decimal (#.00) |
Кількість вантажних місць, палет |
СтрокТранспортування |
О |
Decimal (#.00) |
Термін доставки, днів |
Примітка |
О |
Строка (200) |
Примітка |
МісцеПроведенняРоботи |
О |
Місце проведення роботи |
|
КількістьОдВЯщику |
О |
Кількість одиниць в ящику (шт/кг) |
|
ФактичнаКількістьЯщиків |
О |
Фактична кількість ящиків |
|
КількістьПоНакладній |
О |
Кількість по накладній |
|
ПоставляємаКількість |
О |
Кількість доставлених одиниць |
|
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ЦінаФакт |
Фактична ціна |
||
ЦінаПостачальника |
Ціна постачальника |
||
ЦінаПоДокументу |
Ціна по документу |
||
СумаНакладна |
По накладній |
||
СумаПрийнято |
Прийнята сума |
||
Номер |
О |
Номер |
|
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
НакладнаНомер |
Номер накладної |
||
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
МаршрутВідправлено |
Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
МаршрутОтримано |
Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість одиниць товару |
Вага |
О |
Вага |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума вартості товару |
СумаСтрахування |
О |
Сума страхування |
|
Платник |
О |
ПІБ платника |
|
Відправник |
О |
ПІБ відправника |
|
Отримувач |
О |
ПІБ отримувача |
|
АдресаДоставки |
О |
Адреса доставки |
|
ЗонаДоставки |
О |
Зона доставки |
|
КількістьПромо |
О |
Кількість товарів промо |
|
СтавкаПДВ |
Ставка податку на додану вартість |
||
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ІД |
Ідентифікатори позиції (початок блоку) |
||
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Штрихкод |
ІД |
Ідентифікатори позиції (завершення блоку) |
||
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
||
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
МісцеПроведенняРоботи |
Місце проведення роботи |
||
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
БазоваЦіна |
Базова ціна |
||
Ціна |
Ціна |
||
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
СумаЗнижки |
Сума знижки |
||
ПроцентЗнижки |
О |
Integer (10) |
Процент знижки |
ДатаПродажу |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажу |
ФактЦенаПродажи |
Фактична ціна продажу |
||
ФактЦенаВозвПокуп |
Фактична ціна повернення покупки |
||
ФактЦенаВозвКомис |
Фактична комісія при поверненні |
||
СумКомитенту |
Сума комітенту |
||
СумаВинагороди |
Сума винагороди |
||
СумаНестач |
Decimal (#.00) |
Сума недостачі |
|
СумаШтрафу |
Decimal (#.00) |
Сума штрафу |
|
Вага |
Вага |
||
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Надлишки |
О |
Надлишки (початок блоку) |
|
Кількісні |
М |
Decimal (#.00) |
Кількісні надлишки |
Цінові |
М |
Decimal (#.00) |
Цінові надлишки |
Надлишки |
Надлишки (завершення блоку) |
||
Нестачі |
О |
Нестачі (початок блоку) |
|
Кількісні |
М |
Decimal (#.00) |
Кількісні нестачі |
Цінові |
М |
Decimal (#.00) |
Цінові нестачі |
Нестачі |
Нестачі (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Повернення (початок блоку) |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ДоПовернення |
Повернення (завершення блоку) |
||
Взаєморозрахунки |
O |
Взаєморозрахунки (початок блоку) |
|
Документ |
M |
Min=1; Max=1 |
Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Дата |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Номер |
M |
Строка (20) |
В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Найменування |
O |
Строка (50) |
Тип документу |
ВидОперації |
O |
Строка (20) |
Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
Підрозділ |
O |
Строка (30) |
Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерПодатковоїНакладної |
O |
Строка (20) |
Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
СумаПодатковоїНакладної |
O |
Decimal (#.00) |
Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерДоговору |
O |
Строка (20) |
Номер Договору |
Дебет |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Кредит |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Текст |
O |
Строка (100) |
Коментар до позиції |
Документ |
|||
Взаєморозрахунки |
Взаєморозрахунки (завершення блоку) |
||
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
||
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (завершення блоку) |
||
СтараЦіна |
Стара ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
||
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
||
СтараЦіна |
Стара ціна (завершення блоку) |
||
ПромоЦіна |
Промо ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ПромоЦіна |
Промо ціна (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
Підсумкові значення за документом (початок блоку) |
||
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ за всіма позиціями |
ПДВ |
Сума ПДВ за всіма позиціями |
||
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума за всіма позиціями |
ВсьогоНадлишків |
Всього надлишків за всіма позиціями |
||
ВсьогоНестач |
Всього нестач за всіма позиціями |
||
Дебет |
Сума дебету за всіма позиціями |
||
Кредит |
Сума кредиту за всіма позиціями |
||
ВсьогоПоДокументу |
Підсумкові значення за документом (завершення блоку) |
||
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений; 030 => Претензія |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документу |
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
Кількісні |
Кількісні |
||
Цінові |
Цінові |
||
Причина |
O |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Причина для повернення (початок блоку) |
Код |
M |
Integer (3) |
Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизация |
Опис |
O |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
Кількість |
M |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
|
НаСуму |
O |
Сумарна вартість товару до повернення |
|
Причина |
Причина для повернення (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
О |
Товар, що підлягає поверненню (початок блоку) |
|
Код |
М |
Integer (3) |
Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано |
Опис |
О |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
НаСуму |
О |
Сумарна вартість товару до повернення |
|
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
М |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ПричинаПовернення |
О |
Причина повернення товару (початок блоку) |
|
Код |
М |
Строка (3) |
Код причини повернення. Допустимі значення: 12E - Товар повертається згідно умов договору |
Опис |
О |
Строка (30) |
Найменування причини повернення |
ПричинаПовернення |
Причина повернення товару (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Товар, що підлягає поверненню (завершення блоку) |
||
РозходженняПоРядку |
Розходження (початок блоку) |
||
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ЦінаНеПрийнята |
Ціна розходження |
||
КількістьНеПрийнята |
Кількість розходження |
||
СумаНеПрийнята |
Сума розходження |
||
РозходженняПоРядку |
Розходження (завершення блоку) |
||
ЦінаПостачальника |
Ціна постачальника |
||
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
M |
Min=1; Max=1 |
(початок блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагенту |
M |
Min=2; Max=2 |
Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку) |
Текст |
O |
Строка (100) |
|
СальдоПочатковеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоПочатковеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ЗагальнеПоКонтрагенту |
(завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
(завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
Блок індивідуального податкового номера |
||
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Причина |
O |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Причина для повернення (початок блоку) |
Код |
M |
Integer (3) |
Код причини повернення: 1-Зіпсований 2- Брак 3- Бій 4- Невідповідність ціни 5- Відсутність в замовленні 6- Недовіз 7- Без документів 8- Пересорт 9- Невідповідність штрих-коду 10- Відсутність в БД 11- Нетоварний вигляд 12- Бомбаж 13- Розвакуумація 14- Понад заказу 15- Невідповідність назви 16- Невідповідність грамовки 17- Відсутність сертифікатів 18- Відсутність терміну придатності 19- Відсутність ветеринарного свідоцтва 20- Відсутність акцизних марок 21- Відсутність інформаціі для покупців 22- Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах 23- Відсутність дати виготовлення 24- Відсутність кінцевого терміну реалізації 25- Надлишки 26- Малий термін 27- Протерміновано 28- Лог дані 29- Паллетизация |
Опис |
O |
Строка (50) |
Найменування причини повернення |
Кількість |
M |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ОдиницяВиміру |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
|
НаСуму |
O |
Сумарна вартість товару до повернення |
|
Причина |
Причина для повернення (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Видаткова накладна (COMDOC_006)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
M |
Документ-підстава (початок блоку) |
|
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ без знижки |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
СумаЗіЗнижкоюБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ зі знижкою |
СумаЗіЗнижкоюЗПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума з ПДВ зі знижкою |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
ЦінаРегулярна |
О |
Регулярна ціна (початок блоку) |
|
ЦінаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Цiна без ПДВ |
ЦінаЗіЗнижкоюБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Цiна без ПДВ зі знижкою |
ЦінаЗіЗнижкоюЗПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Цiна з ПДВ зі знижкою |
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума по всім позиціям без ПДВ без знижки |
ВсьогоЗіЗнижкоюБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума по всім позиціям без ПДВ зі знижкою |
ВсьогоЗіЗнижкоюЗПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума по всім позиціям з ПДВ зі знижкою |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Прибуткова накладна (COMDOC_007)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Товарна специфікація (COMDOC_008)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипСхеми |
О |
0 чи 1 |
0 - стандартна схема (з попереднім узгодженням); 1 - нестандартна схема (без попереднього узгодження) |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
||
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДатаЗамовлення |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата здійснення замовлення |
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
АртикулПродавця |
О |
Строка (10) |
Артикул продавця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (початок блоку) |
||
ЦінаБезПДВ |
Ціна без ПДВ |
||
ЦінаЗПДВ |
Ціна з ПДВ |
||
ЦінаРегулярна |
Регулярна ціна (завершення блоку) |
||
СтавкаПДВ |
Ставка податку на додану вартість |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Повідомлення про повернення (COMDOC_011)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Повернення (початок блоку) |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ДоПовернення |
Повернення (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Накладна на повернення (COMDOC_012)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення за документом |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
ДоПовернення |
Повернення (початок блоку) |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць до повернення |
ДоПовернення |
Повернення (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Акт виконаних робіт (COMDOC_013)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Рахунок-фактура (COMDOC_016)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Акт накладних послуг (COMDOC_018)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Парамети |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Парамети |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Текст |
O |
Строка |
Тег призначений для передачі значного об’єму тексту (наприклад, текст договору, додаткової угоди, тощо). Розмір тексту необмежений. Весь текст має бути вкладений в конструкцію: <![CDATA[текст]]> |
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Анулювання (COMDOC_019)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПричинаАнулювання |
М |
Строка () |
Причина анулювання |
ДатаАнулювання |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата анулювання |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (початок блоку) |
||
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокументЩоАнулюється |
Документ, що аннулюється (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення блоку |
Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (початок блоку) |
||
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
Відхилив |
До заповнення реквізитами компанії, що відхиляє документ (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
О |
Integer (10) |
Індивідуальний податковий номер |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Накладна на переміщення (COMDOC_022)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Строка |
МФО банку |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Банк |
Банк контрагента |
||
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон контрагента |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Номер |
О |
Номер |
|
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
МаршрутВідправлено |
Пункт відправлення товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
МаршрутОтримано |
Пункт отримання товару (Для COMDOC 023 пункти «Відправлено» і «Отримано» заповнюються в одній клітинці «Маршрут») |
||
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість одиниць товару |
Вага |
О |
Вага |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума вартості товару |
СумаСтрахування |
О |
Сума страхування |
|
Платник |
О |
ПІБ платника |
|
Відправник |
О |
ПІБ відправника |
|
Отримувач |
О |
ПІБ отримувача |
|
АдресаДоставки |
О |
Адреса доставки |
|
ЗонаДоставки |
О |
Зона доставки |
|
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ТермінДії |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Термін, на період якого документ вважається чинним (початок блоку) |
Початок |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії документу |
Кінець |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії документу |
ТермінДії |
Термін, на період якого документ вважається чинним (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
О |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
КодУКТЗЕД |
О |
Integer (10) |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД; для COMDOC 006 значення не менше 4 і не більше 10 символів |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ПрийнятаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Прийнята кількість товарних позицій |
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Товарна накладна (COMDOC_027)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПлановаДатаДоставки |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Планова дата доставки |
|
МісцеСкладання |
Місце складання документу |
||
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
АртикулПокупця |
О |
Строка (10) |
Артикул покупця |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
НакладнаНомер |
Номер накладної |
||
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ШтрихкодТрансУпаковкиSSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортной упаковки SSCC |
ЗаявленаКількість |
О |
Decimal (#.00) |
Заявлена кількість товарних позицій |
КількістьОдВЯщику |
О |
Кількість одиниць в ящику (шт/кг) |
|
ФактичнаКількістьЯщиків |
О |
Фактична кількість ящиків |
|
ПоставляємаКількість |
О |
Кількість доставлених одиниць |
|
ОдиницяВиміру |
О |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
Вага |
Вага |
||
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
О |
Завершення документу |
Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ФактАдреса |
О |
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ПоштАдреса |
О |
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
МасаБрутто |
М |
Decimal (#.00) |
Вага товару |
ДовжинаВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Довжина вантажу |
ОбємВантажу |
О |
Decimal (#.00) |
Об’єм вантажу |
КількістьМісць |
О |
Decimal (#.00) |
Кількість вантажних місць, палет |
СтрокТранспортування |
О |
Decimal (#.00) |
Термін доставки, днів |
Примітка |
О |
Строка (200) |
Примітка |
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Акт звірки взаєморозрахунків зведений (COMDOC_029)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПеріодНаданняПослуг |
M |
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
|
Початок |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
||
ТермінПідпису |
M |
Термін, дії підписання документу (початок блоку) |
|
Початок |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку терміну дії підписання |
Кінець |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення терміну дії підписання |
ТермінПідпису |
Термін, дії підписання документу (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
M |
Документ-підстава (початок блоку) |
|
НомерДокументу |
М |
Строка (20) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво ПДВ контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ФактАдреса |
О |
Фактична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ФактАдреса |
Фактична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
ПоштАдреса |
О |
Поштова адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ПоштАдреса |
Поштова адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
M |
Кількіть входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Номер |
О |
Номер |
|
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
Текст |
О |
Строка (100) |
Додаткова інформація |
Взаєморозрахунки |
O |
Взаєморозрахунки (початок блоку) |
|
Документ |
M |
Min=1; Max=1 |
Ініціатор процесу завжди заповнює. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Дата |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата операції. В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Номер |
M |
Строка (20) |
В акті з розходженнями може бути відсутнім |
Найменування |
O |
Строка (50) |
Тип документу |
ВидОперації |
O |
Строка (20) |
Вид Операції. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
Підрозділ |
O |
Строка (30) |
Підрозділ. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерПодатковоїНакладної |
O |
Строка (20) |
Номер Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
СумаПодатковоїНакладної |
O |
Decimal (#.00) |
Сума Податкової Накладної. Доступно для заповнення лише Ініціатору процесу |
НомерДоговору |
O |
Строка (20) |
Номер Договору |
Дебет |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Кредит |
O |
Decimal (#.00) |
Заповнюється <Дебет> або <Кредит> по документу в рамках одного Контагенту |
Текст |
O |
Строка (100) |
Коментар до позиції |
Документ |
|||
Взаєморозрахунки |
Взаєморозрахунки (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
M |
Min=1; Max=1 |
(початок блоку) |
ЗагальнеПоКонтрагенту |
M |
Min=2; Max=2 |
Ініціатор процесу завжди заповнює (початок блоку) |
Текст |
O |
Строка (100) |
|
СальдоПочатковеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоПочатковеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
ОборотиЗаПеріодКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеДебет |
M |
Decimal (#.00) |
|
СальдоКінцевеКредит |
M |
Decimal (#.00) |
|
ЗагальнеПоКонтрагенту |
(завершення блоку) |
||
ЗагальнеПоКонтрагентам |
(завершення блоку) |
||
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Претензія (COMDOC_030)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «028» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (початок блоку) |
||
Початок |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду, на час якого надаються послуги |
Кінець |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення періоду, на час якого надаються послуги |
ПеріодНаданняПослуг |
Термін, на період якого надаються послуги (завершення блоку) |
||
МісцеСкладання |
О |
Строка (100) |
Місце укладання документу |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
КодТипуДокументу |
М |
«001» / «002» … |
Допустимі значення: 001 = Договір; 002 = Додаткова угода; 003 = Протокол розбіжностей; 004 = Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю; 005 = Акт про виявлені недоліки; 006 = Видаткова накладна; 007 = Прибуткова накладна; 008 = Товарна специфікація; 009 = Акт невідповідності; 010 = Накладна; 011 = Повідомлення про повернення; 012 = Накладна на повернення; 013 = Акт виконаних робіт; 014 = Акт звірки взаєморозрахунків; 015 = Акт взаємозаліку; 016 = Рахунок-фактура; 017 = Акт про виявлення невідповідностей; 018 = Акт наданих послуг; 019 = Анулювання; 020 = Звіт комітенту; 021 = Повідомлення про відмову від підписання документу; 022 = Накладна на переміщення; 023 = Специфікація послуг по перевезеннях; 024 = Звіт комітенту по еквайрингу; 025 = Рахунок по еквайрингу; 026 = Зведена специфікація послуг; 027 = Товарна накладна; 028 = Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування; 029 = Акт звірки взаєморозрахунків зведений |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
Дата |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ПроцентШтрафу |
О |
Відсоток штрафу |
|
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаНестач |
Decimal (#.00) |
Сума недостачі |
|
СумаШтрафу |
Decimal (#.00) |
Сума штрафу |
|
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Накладна на зворотну тару (COMDOC_031)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ЕлектроннийДокумент |
М |
Початок документу |
|
Заголовок |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Заголовок (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (16) |
Номер документу |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений Претензія Накладна на зворотну тару |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «031» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія 031 => Накладна на зворотну тару |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
НомерЗамовлення |
О |
Строка (20) |
Номер замовлення |
ДокПідстава |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 10 |
Документ-підстава (початок блоку) |
НомерДокументу |
М |
Строка (30) |
Номер документу-підстави |
ТипДокументу |
М |
Строка (50) |
Типи документів: Договір Додаткова угода Протокол розбіжностей Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю Акт про виявлені недоліки Видаткова накладна Прибуткова накладна Товарна специфікація Акт невідповідності Накладна Повідомлення про повернення Накладна на повернення Акт виконаних робіт Акт звірки взаєморозрахунків Акт взаємозаліку Рахунок-фактура Акт про виявлення невідповідностей Акт наданих послуг Звіт комітенту Накладна на переміщення Повідомлення про відмову від підписання документу Анулювання Специфікація послуг по перевезеннях Звіт комітенту по еквайрингу Рахунок по еквайрингу Зведена специфікація послуг Товарна накладна Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування Акт звірки взаєморозрахунків зведений Претензія Накладна на зворотну тару |
КодТипуДокументу |
М |
«001» … «031» |
Допустимі значення 001 => Договір 002 => Додаткова угода 003 => Протокол розбіжностей 004 => Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 => Акт про виявлені недоліки 006 => Видаткова накладна 007 => Прибуткова накладна 008 => Товарна специфікація 009 => Акт невідповідності 010 => Накладна 011 => Повідомлення про повернення 012 => Накладна на повернення 013 => Акт виконаних робіт 014 => Акт звірки взаєморозрахунків 015 => Акт взаємозаліку 016 => Рахунок-фактура 017 => Акт про виявлення невідповідностей 018 => Акт наданих послуг 019 => Анулювання 020 => Звіт комітенту 021 => Повідомлення про відмову від підписання документу 022 => Накладна на переміщення 023 => Специфікація послуг по перевезеннях 024 => Звіт комітенту по еквайрингу 025 => Рахунок по еквайрингу 026 => Зведена специфікація послуг 027 => Товарна накладна 028 => Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування 029 => Акт звірки взаєморозрахунків зведений 030 => Претензія 031 => Накладна на зворотну тару |
ДатаДокументу |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата складання документу |
ДокПідстава |
Документ-підстава (завершення блоку) |
||
Заголовок |
Заголовок (завершення блоку) |
||
Сторони |
M |
Мількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1 |
Сторони, між якими укладено документ (початок блоку) |
Контрагент |
М |
Кількість входжень вузла: Min = 2; Max = 10 |
Контрагент (початок блоку). Першим вказується блок відправника, другим – отримувача |
СтатусКонтрагента |
М |
Строка (30) |
Допустимі значення: Покупець Постачальник Отримувач Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Підрядник Відправник Вантажоодержувач Вантажовідправник Експедитор Клієнт Консультант |
ВидОсоби |
М |
Строка (20) |
Допустимі значення: Юридична Фізична |
НазваКонтрагента |
М |
Строка (50) |
Назва контрагента |
КодКонтрагента |
М |
Строка (8) |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
ІПН |
М |
Строка (12) |
Індивідуальний податковий номер контрагента |
СвідоцтвоПДВ |
О |
Integer (10) |
Свідоцтво платника ПДВ (податку на додану вартість) |
МФО |
О |
Integer (6) |
МФО банку контрагента |
ПоточРах |
О |
Строка |
Поточний рахунок контрагента |
Банк |
Банк контрагента |
||
IBAN |
О |
Строка |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
Телефон |
О |
Строка (20) |
Телефон |
GLN |
M |
Integer (13) |
Глобальний номер розташування (GLN) контрагента |
ЮрАдреса |
О |
Юридична адреса контрагента (початок блоку) |
|
Індекс |
М |
Integer (5) |
Індекс |
Область |
О |
Строка (50) |
Область |
Місто |
М |
Строка (50) |
Місто |
Вулиця |
М |
Строка (50) |
Вулиця |
ЮрАдреса |
Юридична адреса контрагента (завершення блоку) |
||
Контрагент |
Контрагент (завершення блоку) |
||
Сторони |
Сторони, між якими укладено документ (завершення блоку) |
||
Параметри |
О |
Параметри (початок блоку). Тег передбачає довільне значення; використовується для передачі додаткової інформації, що не входить до специфікації |
|
Параметр |
O |
Строка (50) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Параметри |
О |
Параметри (завершення блоку) |
|
Таблиця |
О |
Кількітьходженьвузла: Min = 0; Max = 1 |
Таблиця (початок блоку) |
Рядок |
M |
Кількість входжень вузла: Min = 1;Max = 9999 |
Рядок (початок блоку). У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю |
НомПоз |
М |
Integer (3) |
Номер позиції |
Штрихкод |
M |
Integer (13) |
Максимальна кількість тегів – 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю. |
Найменування |
М |
Строка (50) |
Найменування товарної позиції |
ОдиницяВиміру |
M |
Строка (10) |
Одиниці виміру: шт. – штука; уп. – упаковка; л. – літр; послуга; кг. – кілограм; г. – грам; |
БазоваЦіна |
M |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Ціна |
О |
Decimal (#.00) |
Ціна за одиницю з ПДВ |
Кількість |
М |
Decimal (#.00) |
Кількість товарних одиниць |
ВсьогоПоРядку |
О |
Кількість входжень вузла: Min = 0; Max = 1 |
Загальна сума по рядку (початок блоку) |
СумаБезПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
СумаПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоРядку |
Загальна сума по рядку (завершення блоку) |
||
СтавкаПДВ |
Ставка податку на додану вартість |
||
Рядок |
Рядок (завершення блоку) |
||
Таблиця |
Таблиця (завершення блоку) |
||
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (початок блоку) |
|
СумаБезПДВ |
M |
Decimal (#.00) |
Сума без ПДВ |
ПДВ |
О |
Decimal (#.00) |
Сума ПДВ в одиниці товару (послуги) |
Сума |
О |
Decimal (#.00) |
Сума |
ВсьогоПоДокументу |
О |
Сумарні значення позицій за документом (завершення блоку) |
|
ЕлектроннийДокумент |
Завершення документу |
Податкова накладна (DECLAR)¶
Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:
позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26…32 міститимуть значення 0000001;
позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;
Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml
Назва поля |
Зміст |
Коментар |
|---|---|---|
DECLAR |
Початок документу |
|
DECLARHEAD |
Завершення основного блоку |
|
TIN |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
C_DOC |
Код документа |
J12 – податкова накладна (юр. особа) F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
C_DOC_SUB |
Підтип документа |
Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
C_DOC_VER |
Номер версії |
Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
C_DOC_TYPE |
№ нового звітного документа |
Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
C_DOC_CNT |
№ однотипного документа в періоді |
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
C_REG |
Код області ДПІ отримувача |
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
C_RAJ |
Код адміністративного району ДПІ отримувача |
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
PERIOD_MONTH |
Звітній місяць |
Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
PERIOD_TYPE |
Тип звітного періоду |
1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
PERIOD_YEAR |
Звітний рік |
Формат рррр |
C_STI_ORIG |
Код ДПІ, до якої подається оригінал документа |
Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
C_DOC_STAN |
Стан документа |
Приймає фіксовані значення: 1 - звітний документ; 2 - новий звітний документ;3 - уточнюючий документ |
LINKED_DOCS |
Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий |
Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався |
D_FILL |
Формат ддммрррр |
Дата заповнення документа платником |
SOFTWARE |
Сигнатура програмного забезпечення |
Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
DECLARHEAD |
Завершення основного блоку |
|
DECLARBODY |
Початок змістового блоку |
|
R01G1 |
Зведена податкова накладна |
1 – так, 0 – ні |
R03G10S |
Складена на операції, звільнені від оподаткування |
Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
HORIG1 |
Позначка «Видається покупцю» |
1 – так, 0 – ні |
HTYPR |
Залишається у продавця (тип причини) |
Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
HFILL |
Дата виписки податкової накладної |
Формат ддммрррр |
HNUM |
Порядковый номер ПН |
Ціле число |
HNUM1 |
Код діяльностi |
Ціле число |
HNAMESEL |
Особа (платник податку) - продавець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
HNAMEBUY |
Особа (платник податку) - покупець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця |
HKSEL |
Індивідуальний податковий номер продавця |
Ціле число |
HNUM2 |
Числовий номер філії |
Ціле число |
HTINSEL |
Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта продавця |
Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HKBUY |
Індивідуальний податковий номер покупця |
Ціле число |
HFBUY |
Код філії покупця |
Ціле число |
HTINBUY |
Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта покупця |
Ціле число, максимальна кількість знаків 10; заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
R04G11 |
Загальна сума з ПДВ, що підлягає сплаті |
R03G11+ R01G7 + R01G109 + R01G9 + R01G8 + R01G10 + R02G11 |
R03G11 |
Загальна сума податку на додану вартість |
R03G7 + R03G109 |
R03G7 |
Сума ПДВ (основна ставка) |
R01G7 * 20%. Тег R03G7 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
R03G109 |
Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% |
R01G109 * 7%. Тег R03G109 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляється до 2-х знаків після коми |
R01G7 |
Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% |
R01G109 |
Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 7% |
R01G8 |
Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
R01G9 |
Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) |
Загальна сума коштів, що підлягають сплаті, з урахуванням податку на додану вартість. Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 0% |
R01G10 |
Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) |
Дорівнює сумі по графі 10 для обсягів операцій, звільнених від оподаткування |
R02G11 |
Ціна зворотної (заставної) тари |
Зворотна (заставна) тара -загальна сума коштів. |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги №1 |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги №2 |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
…………………………………… |
||
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №1 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару №2 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД |
…………………………………… |
||
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару №1 |
Умовне позначення одиниці виміру товару №1 |
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару №2 |
Умовне позначення одиниці виміру товару №2 |
RXXXXG105_2S |
Код одиниці виміру товару/послуги |
Для користувача доступний список одиниць виміру з довідника |
…………………………………… |
||
RXXXXG5 |
Кількість товарів №1 |
Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
RXXXXG5 |
Кількість товарів №2 |
|
…………………………………… |
||
RXXXXG6 |
Ціна позиції №1 без урахування ПДВ |
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
RXXXXG6 |
Ціна позиції №2 без урахування ПДВ |
|
…………………………………… |
||
RXXXXG008 |
Ціле число |
Код ставки |
RXXXXG009 |
Ціле число |
Код пільги R003G10S |
RXXXXG010 |
Число з плаваючою точкою |
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
RXXXXG11_10 |
Сума податку на додану вартість |
Сума ПДВ для кожної позиції таблиці |
HBOS |
Прізвище особи, яка склала податкову накладну |
Текст |
HKBOS |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
Ціле число |
R003G10S |
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування. |
Текст |
DECLARBODY |
Завершення змістового блоку |
|
DECLAR |
Завершення документу |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Звіт про продажі (SLSRPT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
SLSRPT |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер продавця в обліковій системі замовника |
TIME |
О |
Час (год: хв) |
Час складання документа |
SALESPERIOD |
Період продажів (початок блоку) |
||
FROMDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів з |
FROMTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час продажів з |
TODATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів по |
TOTIME |
О |
Час (год: хв) |
Дата продажів по |
SALESPERIOD |
Період продажів (закінчення блоку) |
||
SALESADMINISTRATOR |
Контакти адміністратора (початок блоку) |
||
NAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я |
TELEPHON |
O |
Рядок (70) |
Телефон |
FAX |
O |
Рядок (70) |
Факс |
O |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
SALESADMINISTRATOR |
Контакти адміністратора (закінчення блоку) |
||
CURRENCY |
M |
Рядок (3) |
Код валюти |
SLSRPTTOTALAMOUNT |
О |
Рядок (70) |
Всього без ПДВ |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
PLACE |
Логістика (початок блоку) |
||
PLACENUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер місця продажу |
PLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця продажу |
VENDORCODE |
О |
Рядок (35) |
Код виробника |
PARTNERCODE |
О |
Рядок (35) |
Код партнера |
CUSTOMERNAME |
О |
Рядок (70) |
Ім’я покупця |
CUSTOMERCITY |
О |
Рядок (35) |
Місто покупця |
COUNTRYCODE |
О |
Рядок (2) |
Двозначний код країни |
SENDERMAIL |
О |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
CUSTOMERTOTALAMOUNT |
О |
Рядок (70) |
Всього без ПДВ |
SALESPERIOD |
Період продажів (початок блоку) |
||
FROMDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів з |
FROMTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час продажів з |
TODATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата продажів по |
TOTIME |
O |
Час (год: хв) |
Дата продажів по |
SALESPERIOD |
Період продажів (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
PRODUCTNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
PRODUCTIDMDLS |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД складу |
PRODUCTNAME |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PRICELISTNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер прайс-листа |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума проданого товару |
PRICE |
M |
Число десяткове |
Ціна продукту |
SOLDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Продана кількість |
DEALCODE |
|||
INVOICENUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
INVOICEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
SHIPMENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата відвантаження |
RETURNEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Повернена кількість |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PLACE |
Логістика (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
SLSRPT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Звіт про інвентаризацію (INVRPT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
INVRPT |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку |
INVENTORYPERIOD |
Період інвентаризації (початок блоку) |
||
FROMDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата з |
FROMTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час з |
TODATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата за |
TOTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час по |
INVENTORYPERIOD |
Період інвентаризації (закінчення блоку) |
||
CONTACTFACE |
Контактна інформація (початок блоку) |
||
NAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я |
TELEPHON |
O |
Рядок (70) |
Телефон |
FAX |
O |
Рядок (70) |
Факс |
O |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
CONTACTFACE |
Контактна інформація (закінчення блоку) |
||
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
TIME |
O |
Час (год: хв) |
Час створення документа |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
HEADOFFICE |
O |
Число (13) |
GLN головного офісу продавця |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
VENDORCODE |
О |
Рядок (35) |
Код виробника |
SENDERMAIL |
О |
Рядок (70) |
Електронна пошта відправника |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
LOCATION |
O |
Число (13) |
GLN місця продажу |
LOCATIONTYPE |
|||
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
PRODUCTIDMDLS |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД складу |
PRODUCTNAME |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
ACTUALQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Фактична кількість |
ACTUALUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру (під таблицею) |
ACTUALQUANTITYEND |
O |
Число позитивне |
Загальний залишок на кінець |
SOLDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Продана кількість |
SOLDUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
RECEIVEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Прийнята кількість |
RECEIVEDUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Відвантажено |
CORRECTIONQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Відкоригована кількість |
CORRECTIONQUANTITYEND |
O |
Число ціле |
Доступний залишок на кінець |
CORRECTIONUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DAMAGEDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Пошкоджена кількість |
DAMAGEDUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
PRICEUNITS |
О |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
CONDITIONSTATUSINFO |
О |
Рядок (70) |
Опис статусу кондиції |
CONDITIONSTATUS |
О |
Рядок (3) |
Статус кондиції |
PACKAGEID |
O |
Рядок (15) |
Партія товару |
SOLDQUANTITYEU |
О |
Число позитивне |
Продана кількість |
BACKORDERS |
О |
Число позитивне |
Невиконані продажі |
TOTALSELLINQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Всього товару |
SELLINQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Кількість в продажу |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INVRPT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інформація про контрагента для постачальника (PARTIN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
PARTIN |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
CONTRACTNUMBER |
M |
Рядок (70) |
Номер договору |
CONTRACTDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
COMPANIES |
Компанії (початок блоку) |
||
PARTYQUALIFIER |
M |
Рядок (35) |
Фізична адреса магазину. Значення тільки DP |
COMPANY |
M |
Число (13) |
GLN магазину |
NAME |
M |
Рядок (35) |
Назва магазину |
STREET |
M |
Рядок (35) |
Вулиця |
BUILDING |
M |
Рядок (8) |
Номер будівлі |
SECONDBUILDING |
O |
Рядок (8) |
Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель) |
FLATNUMBER |
M |
Рядок (8) |
Номер офісу |
CITY |
M |
Рядок (2) |
Місто |
ZIPCODE |
M |
Рядок (35) |
Індекс |
COUNTRYCODE |
M |
Рядок (2) |
двозначний код країни |
FISCALNUMBER |
M |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
M |
Рядок (35) |
Код ЄДРПОУ |
RCEO |
M |
Рядок (35) |
ЗКПО |
OKVD |
M |
Рядок (35) |
Код КОАТУУ |
CONTACTS |
Контакти магазину (початок блоку) |
||
CONTACTCODE |
M |
Рядок (2) |
ОС - менеджер, SA - директор |
NAME |
M |
Рядок (35) |
ПІБ |
M |
Рядок (35) |
Електронна пошта |
|
FAX |
O |
Рядок (35) |
Факс |
TELEPHONE |
M |
Рядок (35) |
Телефон |
ADDITIONALNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Додатковий номер |
MOBILENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Мобільний номер |
WWW |
O |
Рядок (70) |
Сайт |
CONTACTS |
Контакти магазину (закінчення блоку) |
||
COMPANIES |
Компанії (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
PARTIN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інформація про контрагента для роздрібної мережі (PARTIN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
PARTIN |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
CONTRACTNUMBER |
M |
Рядок (70) |
Номер договору |
CONTRACTDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
COMPANIES |
Адреса компанії (початок блоку) |
||
PARTYQUALIFIER |
M |
Рядок (2) |
Адреса компанії: СО - юридична, SU - фізична |
COMPANY |
M |
Число (13) |
GLN магазину |
NAME |
M |
Рядок (35) |
Назва магазину |
STREET |
M |
Рядок (70) |
Вулиця |
BUILDING |
M |
Рядок (8) |
Номер будівлі |
SECONDBUILDING |
O |
Рядок (8) |
Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель) |
FLATNUMBER |
M |
Рядок (8) |
Номер офісу |
CITY |
M |
Рядок (35) |
Місто |
ZIPCODE |
M |
Рядок (35) |
Індекс |
COUNTRYCODE |
M |
Рядок (2) |
Код країни |
FISCALNUMBER |
M |
Рядок (35) |
ІПН |
REGISTRATIONNUMBER |
M |
Рядок (35) |
Код ЄДРПОУ |
RCEO |
M |
Рядок (35) |
ЗКПО |
SIC |
M |
Рядок (35) |
ЗКГНГ |
GOVREFN |
O |
Рядок (35) |
ОДРН |
OKVD |
M |
Рядок (35) |
Код КОАТУУ |
EXECUTIVE |
відповідальний співробітник |
||
SPECINST |
|||
CONTACTS |
Контакти (початок блоку) |
||
CONTACTCODE |
M |
Рядок (2) |
ОС - менеджер, SA - директор |
NAME |
O |
Рядок (35) |
ПІБ |
M |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
FAX |
O |
Рядок (35) |
Факс |
TELEPHONE |
O |
Рядок (35) |
Телефон |
ADDITIONALNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Додатковий номер |
MOBILENUMBER |
O |
Рядок (35) |
Мобільний номер |
WWW |
O |
Рядок (70) |
Сайт |
CONTACTS |
Контакти (закінчення блоку) |
||
RETAILCONTACTS |
Контакти з боку роздрібної мережі (початок блоку) |
||
NAME |
М |
Рядок (35) |
ПІБ |
М |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
RETAILCONTACTS |
Контакти з боку роздрібної мережі (закінчення блоку) |
||
CURRACCOUNT |
М |
Рядок (35) |
Розрахунковий рахунок |
BENEFICIARY |
М |
Рядок (2) |
Відомості про вигодонабувача: 1 - юридична особа, 2 - фізична особа, 3 - індивідуальний підприємець |
BANKNAMECODE |
М |
Рядок (35) |
Банківський ідентифікаційний код (БИК) |
BANKINTID |
М |
Рядок (70) |
Міжнародний код банку |
PERFORMERBANKNAME |
М |
Рядок (70) |
Найменування банку |
IBLN |
М |
Рядок (35) |
IBAN (міжнародний номер банківського рахунку; використовується при міжнародних розрахунках) |
COUNTRYNAME |
М |
Рядок (2) |
Код країни банку |
CORRACCOUNT |
М |
Рядок (70) |
Кореспондентський рахунок банку |
FINBENEFICIARY |
М |
Рядок (35) |
Кінцевий бенефіціар (Кінцевий одержувач коштів) |
REGCAPITAL |
М |
Рядок (35) |
Зареєстрований статутний капітал |
VALUECAPITAL |
М |
Рядок (35) |
Величина статутного фонду |
PAIDCAPITAL |
М |
Рядок (35) |
Сплачений статутний капітал |
REGDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата державної реєстрації |
REGNUMBER |
М |
Рядок (35) |
Номер державної реєстрації |
NOTIFNAME |
М |
Рядок (35) |
Найменування реєструючого органу |
REGPLACE |
М |
Рядок (35) |
Місце реєстрації |
LICENSE |
Ліцензія (початок блоку) |
||
LISTYPE |
М |
Рядок (2) |
Тип ліцензії: IP - ліцензія на імпорт, TL - звільнення від податків, EX - ліцензія на експорт, AV - інша |
LICNUM |
М |
Рядок (35) |
Номер ліцензії |
LICTYPE |
М |
Рядок (35) |
Вид ліцензії |
LICDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата видачі ліцензії |
LICREGNUM |
М |
Рядок (35) |
Реєстраційний номер |
LICSTART |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії ліцензії |
LICEND |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії ліцензії |
LICGIVEN |
М |
Рядок (70) |
Ким видано ліцензію |
LICENSE |
Ліцензія (закінчення блоку) |
||
COMPANIES |
Адреса компанії (закінчення блоку) |
||
COMPANIES |
Адреса компанії (початок блоку) |
||
PARTYQUALIFIER |
М |
Рядок (2) |
Адреса компанії: СО - юридична, SU - фізична |
STREET |
М |
Рядок (35) |
Вулиця |
BUILDING |
М |
Рядок (8) |
Номер будівлі |
SECONDBUILDING |
О |
Рядок (8) |
Номер другої будівлі (якщо компанія займає кілька будівель) |
FLATNUMBER |
М |
Рядок (8) |
Номер квартири або офісу |
CITY |
М |
Рядок (35) |
Місто |
ZIPCODE |
М |
Рядок (16) |
Індекс |
COMPANIES |
Адреса компанії (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
PARTIN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Комерційна дискусія (COMDIS)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
COMDIS |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DOCNAME |
М |
Рядок (7) |
Тип документа |
DOCNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер рахунку |
DOCDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата рахунку |
DOCACTION |
М |
« 1 »,« 3 »,« 5 »,« 8 » |
1 - рахунок прийнятий, 3 - умовно прийнятий, 5 - тільки для інформації, 8 - не прийнятий |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
EARLIESTDELIVERY |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Найбільш рання дата доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DESADVNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер пов. про відвантаження |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN доставки |
DETAILS |
Подробиці (початок блоку) |
||
LINE |
Рядок позиції (початок блоку) |
||
DISPUTEDINLINE |
М |
Число позитивне |
Номер позиції в рахунку |
PRODUCT |
О |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTSUBJECT |
O |
Число десяткове |
Сума позиції |
AMOUNTSUBJECTCURRENCY |
О |
Рядок (3) |
Код валюти |
QUANTITY |
О |
Число позитивне |
Кількість, що поставляється |
UNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
TAX |
Логістика (початок блоку) |
||
TAXRATE |
O |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
TAXAMOUNT |
O |
Число десяткове |
ПДВ |
TAX |
Логістика (закінчення блоку) |
||
AMOUNTSUBJECTREASON |
М |
Рядок (3) |
Причина дискусії: 1 - для інформації, 3 - товар був пошкоджений, 4 - недопоставка, 9 - помилка в накладній, 14 - неправильна поставка, 17 - ушкодження при транспортуванні, 26 - податки, 32 - товари не доставили, 35 - товари повернули, 56 - неправильна знижка, 10E - неправильний штрихкод |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
LINE |
Рядок позиції (початок блоку) |
||
DETAILS |
Подробиці (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
COMDIS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інструкція з доставки (INSDES)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
INSDES |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
О |
Час (год: хв) |
Час документа |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
DELIVERYINFO |
О |
Рядок (70) |
Інформація з доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер договору на поставку |
AMOUNT |
О |
Число десяткове |
Ціна |
CURRENCY |
О |
Рядок (3) |
Код валюти |
CONTACT |
Контактна інформація (початок блоку) |
||
NAME |
О |
Рядок (70) |
Ім’я |
О |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
FAX |
О |
Рядок (70) |
Факс |
TELEPHONE |
О |
Рядок (70) |
Телефон |
CONTACT |
Контактна інформація (закінчення блоку) |
||
TRANSPORTTYPE |
О |
Рядок (3) |
Тип транспортування: 20 - залізничний, 30 - дорожній, 40 - повітряний, 60 - спарений, 100 - кур’єрська служба |
TOTALAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Загальна ціна продукції, що поставляється |
CURRENCY |
О |
Рядок (3) |
Код валюти |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
ORDEREDBY |
М |
Число (13) |
Замовник |
LOGISTICPROVIDER |
М |
Число (13) |
Провайдер логістичних послуг |
SUPPLIER |
О |
Число (13) |
Постачальник |
BUYER |
О |
Число (13) |
Покупець |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
Відправник |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
Одержувач |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
QUANTITY |
М |
Число позитивне |
кількість, що поставляється |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
QUANTITYUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
SSCC |
О |
Число (14, 18) |
Штрих-код транспортної упаковки |
AMOUNT |
О |
Число десяткове |
Ціна |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки даної продукції |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки |
INFO |
О |
Рядок (70) |
Примітка |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
INSDES |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
DESSCC |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
ORDERNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
TRANSPORTID |
O |
Рядок (70) |
Номер транспортного засобу |
TRANSPORTMARK |
O |
Рядок (70) |
Марка машини |
TRANSPORTERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я водія |
SELFSHIPMENT |
Самовивіз; можливі значення: 0 -Ні, 1 - Так |
||
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
О |
Число (13) |
Постачальник |
BUYER |
О |
Число (13) |
Покупець |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки (РЦ) |
SENDER |
M |
Число (13) |
Відправник |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
Одержувач |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Порядковий номер палети |
SSCC |
М |
Число (14, 18) |
Штрихкод транспортної упаковки |
LOCATION |
М |
Число (13) |
Місце доставки упаковки |
DOCNUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DOCDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
VOLUME |
O |
Число позитивне |
Об’єм |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрихкод продукту |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість, що поставляється |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Рядок (3) |
Замовлена кількість |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник (для імпортного товару) |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
UNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DELIVEREDUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (35) |
Артикул в БД постачальника |
BOTTLINGDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата розливу |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
DESSCC |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт звірки взаєморозрахунків (COACSU)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
COACSU |
Початок документа |
||
ACTION |
О |
« 49E »,« 397 » |
49E - оригінал документа, 397 - документ у відповідь |
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
COACSUNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер Акта звірки, за яким йде підтвердження |
PERIOD |
Період (початок блоку) |
||
FROMDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку періоду |
FROMTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час початку періоду |
TODATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата кінця періоду |
TOTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час кінця періоду |
PERIOD |
Період (закінчення блоку) |
||
CONTACTS |
Контакти (початок блоку) |
||
CONTACTCODE |
O |
Рядок (16) |
ОС - менеджер, SA - директор |
NAME |
О |
Рядок (35) |
Ім’я контакту |
О |
Рядок (35) |
Електронна адреса |
|
CONTACTS |
Контакти (закінчення блоку) |
||
OPENINGBALANCE |
O |
Число десяткове |
Початкове сальдо |
CLOSINGBALANCE |
O |
Число десяткове |
Закриття балансу |
PAYABLEAMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сальдо по товарах |
RETURNABLEPACAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сальдо тари |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
CARRIERNAME |
O |
Рядок (3) |
Назва перевізника/постачальника |
CARRIERINN |
O |
Число (12) |
ІПН перевізника/постачальника |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100] |
Номер позиції |
DOCNUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
PRODUCTIONCODE |
О |
Рядок (16) |
Код алкогольної продукції |
PRODINN |
O |
Число позитивне |
ІПН виробника/імпортера |
PARTYNAME |
О |
Рядок (70) |
Назва виробника |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
LICENSE |
О |
Рядок (70) |
Серія, номер ліцензії |
LICGIVEN |
М |
Рядок (70) |
Ким видано ліцензію |
LICSTART |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії ліцензії |
LICEND |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії ліцензії |
COUNTRYORIGIN |
О |
Рядок (2) |
Країна виробник |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (30) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
VOLUME |
О |
Число позитивне |
Об`єм |
VOLUMEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DOCDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DOCNAME |
O |
Рядок (7) |
Тип документа |
DOCTYPE |
O |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
LOCATION |
O |
Число (13) |
GLN точки продажу |
PAYMENTNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер платіжного документа |
PAYBLEAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума до оплати |
PAIDAMOUNT |
M |
Число десяткове |
Сплачена сума |
RETURNABLEPACAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума тари на повернення |
INCOMINGPACAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума прибуткової тари |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер пов. про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата пов. про прийом |
DELIVERYNOTENUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер накладної |
INVOICEAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума накладної |
ACTION |
О |
« 1 »,« 8 » |
1 - позиція прийнята, 8 - не прийнята |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
COACSU |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт виконаних робіт (ACT)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ACT |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
PERIOD |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Період |
CAMPAIGNNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
POSITIONSAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума по всіх позиціях без ПДВ |
VATSUM |
М |
Число десяткове |
Сума ПДВ |
TOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Загальна сума з ПДВ |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
DOCTYPE |
М |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
INFO |
О |
Рядок (70) |
Інформація |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
PERFORMER |
М |
Число (13) |
GLN виконавця |
PERFORMERNAME |
О |
Рядок (70) |
Назва виконавця |
PERFORMERNDSNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер свід. ПДВ виконавця |
PERFORMERFISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН виконавця |
PERFORMERREGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер реєстрації виконавця |
PERFORMERDIRECTOR |
О |
Рядок (70) |
Відповідальний з боку виконавця |
PERFORMERACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Код виконавця |
PERFORMERTELEPHONE |
О |
Рядок (35) |
Телефон виконавця |
PERFORMERADRESS |
О |
Рядок (70) |
Адреса виконавця |
PERFORMERBANKNAME |
О |
Рядок (35) |
Назва банку виконавця |
PERFORMERBANKNUMBER |
О |
Рядок (35) |
МФО банку виконавця |
PERFORMERBANKACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Номер р/р виконавця |
CUSTOMER |
М |
Число (13) |
GLN замовника |
CUSTOMERNAME |
О |
Рядок (70) |
Назва замовника |
CUSTOMERNDSNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер свід.НДС замовника |
CUSTOMERFISCALNUMBER |
О |
Рядок (35) |
ІПН замовника |
CUSTOMERREGISTRATIONNUMBER |
О |
Рядок (35) |
Номер реєстрації замовника |
CUSTOMERDIRECTOR |
О |
Рядок (70) |
Відповідальний від замовника |
CUSTOMERACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Код замовника |
CUSTOMERTELEPHONE |
О |
Рядок (35) |
Телефон замовника |
CUSTOMERADRESS |
О |
Рядок (35) |
Адреса замовника |
CUSTOMERBANKNAME |
О |
Рядок (35) |
Назва банку замовника |
CUSTOMERBANKNUMBER |
О |
Рядок (35) |
МФО банку замовника |
CUSTOMERBANKACCOUNT |
О |
Рядок (35) |
Номер р/р замовника |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число [* 1, 100] |
Номер позиції |
MATERIALASSETS |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
QUANTITY |
O |
Число позитивне |
кількість товару |
QUANTITYUNIT |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
QUANTITYFORSPECIAL |
O |
Число позитивне |
Кількість в спец.упаковці |
PRICE |
М |
Число десяткове |
Ціна за одиницю (без ПДВ) |
PRICEFORSPECIAL |
O |
Число позитивне |
Ціна спец.укпаковки (без ПДВ) |
AMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума товару (без ПДВ) |
PENALTYAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Сума штрафу |
TOTALAMOUNT |
О |
Число десяткове |
Загальна ціна продукції, що поставляється |
TAXRATE |
М |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
INFO |
О |
Рядок (70) |
Інформація |
DATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата |
SERVICEMADEDATE |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надання послуги |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ACT |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Акт взаємозаліку (ACTSET)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
ACTSET |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CURRENCY |
М |
Рядок (3) |
Код валюти |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору |
CAMPAIGNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
DIRECTOR |
O |
Рядок (60) |
Директор |
MANAGER |
O |
Рядок (60) |
Менеджер |
TOTALAMOUNT |
М |
Число десяткове |
Сума за документом |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число [* 1, 100 +] |
Номер позиції |
PRODUCTNAME |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
PRODUCT |
M |
Рядок (16) |
Найменування товару або послуги |
AMOUNT |
M |
Число десяткове |
Сума |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
ACTSET |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інструкція з транспортування (IFTMIN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
IFTMIN |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата поставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Час доставки |
DOCUMENT |
Дані про документи (початок блоку) |
||
DOCITEM |
Дані про документ (початок блоку) |
||
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
DOCNUMBER |
О |
Рядок (16) |
Номер документа перевізника |
DOCITEM |
Дані про документ (закінчення блоку) |
||
DOCUMENT |
Дані про документи (закінчення блоку) |
||
INSUARENCEVALUE |
O |
Число десяткове |
Застрахована вартість |
DECLAREDVALUE |
O |
Число десяткове |
Задекларована ціна поставки |
CASHONDELIVERY |
O |
Число десяткове |
Сума оплати за фактом поставки |
TOTALPACKAGES |
O |
Число десяткове |
Загальна кількість упаковок |
PLACEOFDESPATCH |
O |
Рядок (60) |
Назва місця відвантаження |
CONSIGNORNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер вантажовідправника |
CUSTOMERNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер замовника логістичних послуг |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки обладнання (палети, …) |
EQUIPMENTQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Кількість обладнання |
TOTALWEIGHT |
O |
Число десяткове |
Загальна вага вантажу |
TOTALWEIGHTUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
CONSIGNOR |
M |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
POSITIONS |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число * 1, 100 + |
Номер позиції |
SSCC |
M |
Число (18) |
SSCC (Serial Shipping Container Code) - серійний код транспортної упаковки |
PACKAGETYPE |
O |
Рядок (3) |
Тип упаковки |
PACKAGEQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Кількість упаковок |
PACKAGEQUANTITYUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
PACKAGEWIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
PACKAGEWEIGHTUNITS |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки позиції |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Вільний текст |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
MAXPACKAGEQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Максимальна кількість упаковок |
POSITIONS |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
IFTMIN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Повідомлення про повернення (RETANN)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
RETANN |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
ACTION |
О |
Число позитивне |
9 - оригінал документа, 5 - заміна документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
ORDERNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
DESADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
RECADVNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про прийом |
RECADVDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про прийом |
REQUESTNUMBER |
Номер запиту |
||
REQUESTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата запиту |
RETURNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повернення (відвантаження постачальнику) |
RETURNNOTENUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер накладної на повернення |
RETURNNOTEDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної на повернення |
RETURNTYPE |
O |
Рядок (70) |
Причина повернення |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору на поставку |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
VERSION |
O |
Рядок (70) |
Версія документа |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (13) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
RETURNQUANTITY |
M |
Число десяткове |
Повернена кількість |
RETURNQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Доставлена кількість |
DELIVEREDQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Ціна з ПДВ |
TAXRATE |
О |
Число (3) |
Ставка податку (ПДВ,%) |
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Сума |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
DESNUMBER |
O |
Рядок (20) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Рядок (16) |
Вартість позиції з ПДВ |
ACTION |
Дії (початок блоку) |
||
CODE |
O |
Число (3) |
Код дії: 4 - пошкодження, 15 - товар застарів, 12E - товар буде повернений, 14E - товар буде знищений, 15E - товар повинен бути відновлений / відремонтований |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис причини |
ACTION |
Дії (закінчення блоку) |
||
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ,% |
QUANTITYOFCUINTU |
O |
Число позитивне |
Кількість в упаковці |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
WEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
RETANN |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Інструкція про повернення (RETINS)¶
Назва полів |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
RETINS |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
RETURNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повернення |
RETURNTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час повернення |
RETANNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про повернення |
RETANNDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про повернення |
TOTALRETURNWEIGHT |
O |
Число десяткове |
Загальна вага товару, що повертається |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер договору постачальника з покупцем |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
VERSION |
О |
Число позитивне |
Версія документа |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (13) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
RETURNQUANTITY |
M |
Число десяткове |
Повернена кількість |
RETURNQUANTITYUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниця виміру |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис продукту |
AMOUNTWITHVAT |
О |
Рядок (16) |
Вартість позиції з ПДВ |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Ціна з ПДВ |
VAT |
O |
Число позитивне |
Ставка ПДВ |
DESNUMBER |
O |
Рядок (20) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
ACTION |
Дії (початок блоку) |
||
CODE |
O |
Число (3) |
Код дії: 12Е - повернення прийнято, 13Е - утилізувати товар, 14Е - знищити товар, 15Е - ремонт товару, 16Е - затримати на експертизу, 17Е - в поверненні відмовлено |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис причини |
ACTION |
Дії (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
RETINS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Замовлення транспортування (IFTMBF)¶
Призначення поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
IFTMBF |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
TIME |
O |
Час (ГГ: ХХ) |
Час документа |
DOCTYPE |
О |
Рядок (1) |
Тип документа: O - оригінал, R - заміна, D - видалення |
VERSION |
O |
Число десяткове |
Версія замовлення транспортування |
TRANSPORTATIONCONDITION |
О |
Рядок (1) |
Умови транспортування |
TRANSPORTATIONCOST |
O |
Число (10) |
Вартість транспортування |
DATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата завантаження / прибуття транспорту |
TIMEFROM |
O |
Час (год: хв) |
Час завантаження / прибуття транспорту |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час доставки |
PORTOFLOADING |
O |
Рядок (70) |
Місце погрузки (Морський порт) |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
TOTALWEIGHT |
O |
Число десяткове |
Загальна вага |
TOTALWEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру (згідно з довідником) |
TOTALVOLUME |
O |
Число десяткове |
Загальний об’єм |
TOTALVOLUMEUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
TOTALEQUIPMENTQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Загальна кількість обладнання |
ORDERNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення товару |
CAMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер договору на поставку |
TRANSPORTDETAILS |
Дані по транспорту (початок блоку) |
||
TRANSPORTATIONTYPE |
O |
Рядок (1, 2) |
Тип перевезення (згідно з довідником): 1 - в межах країни; 10 - транспорт (вантажник), який доставляє вантаж до машини перевізника; 11- за межі країни; 13 - транспорт, який досягає місця призначення; 25 - перевізник, відповідальний від місця відвантаження до місця доставки; 30 - перевезення товару після доставки до пункту призначення TRANSPORTTYPE | O | Рядок (2, 3) | Тип транспорту (згідно з довідником): 10 - морський; 20 - залізничний; 30 - автомобільний; 40 - повітряний; 50 - змішаний; 80 - річковий; 100 - кур’єрська доставка |
TRANSPORTDETAILS |
Дані по транспорту (закінчення блоку) |
||
CONTACT |
Контакти (початок блоку) |
||
NAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я |
O |
Рядок (70) |
Електронна пошта |
|
FAX |
O |
Рядок (70) |
Факс |
TELEPHONE |
O |
Рядок (70) |
Телефон |
CONTACT |
Контакти (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Дані по маршруту (початок основного блоку) |
||
ORDEREDBY |
М |
Число (13) |
Замовник |
LOGISTICPROVIDER |
M |
Число (13) |
GLN провайдера логістичних послуг |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIERNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я постачальника |
SUPPLIERADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса постачальника |
SUPPLIERCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажовідправника |
CONSIGNEE |
M |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNEENAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я вантажоодержувача |
CONSIGNEEADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса вантажоодержувача |
CONSIGNEECONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажоодержувача |
CONSIGNOR |
M |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSIGNORNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSIGNORCOUNTRY |
O |
Рядок (2) |
Країна вантажовідправника (Код країни за стандартом ISO-3166 (2 букви)) |
CONSIGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSIGNORADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса вантажовідправника |
CONSIGNORCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажовідправника |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
GOODSDETAILS |
Дані по вантажу (початок блоку) |
||
NUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
EQUIPMENTQUANTITY |
O |
Кількість |
|
EQUIPMENLENGTH |
O |
Число (2) |
Довжина контейнера: 20 - 20 футів 40 - 40 футів 45 - 45 футів 48 - 48 футів |
EQUIPMENTID |
O |
Рядок (13) |
Номер контейнера |
PACKAGEQUANTITY |
O |
Число десяткове |
Кількість упаковок |
PACKAGETYPE |
M |
Рядок (2, 3) |
Тип упаковки: 09 - поворотна палета; 201 - европалета; CT - картонна коробка; PK - упаковка |
INPACKAGE |
Упаковка (початок блоку) |
||
QUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість в одній упаковці |
TYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
Тип упаковки |
INPACKAGE |
Упаковка (закінчення блоку) |
||
HANDLING |
O |
Рядок (3) |
Опис вантажу: BIG - нестандартний; CRU - б’ється; EAT - харчові продукти; HWC - перевозити з обережністю; VAL - цінний/дорогий вантаж |
TEMPERATURE |
Температура (початок блоку) |
||
MIN |
O |
Число позитивне |
Мінімальна температура |
MAX |
O |
Число позитивне |
Максимальна температура |
TEMPERATURE |
Температура (закінчення блоку) |
||
AMOUNT |
O |
Число десяткове |
Ціна упаковки |
CURRENCY |
O |
Рядок (3) |
Код валюти |
PRODUCT |
O |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Назва продуктів в упаковці |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки однієї позиції |
WEIGHT |
O |
Число десяткове |
Вага |
WEIGHTUNIT |
O |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (35) |
Артикул в БД покупця |
GOODSDETAILS |
Дані по вантажу (закінчення блоку) |
||
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (початок блоку) |
||
EQUIPMENTTYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
тип обладнання; СN - контейнер (згідно з довідником) |
EQUIPMENTAMOUNT |
O |
Число десяткове |
кількість обладнання |
EQUIPMENTCODE |
O |
Рядок (4) |
Розмір і тип обладнання (контейнера) |
EQUIPMENTDESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
опис обладнання/контейнера (вимоги) |
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (закінчення блоку) |
||
PALLETAMOUNT |
O |
Число позитивне |
Кількість палет |
TONNAGE |
O |
Число позитивне |
Вантажопідйомність |
LENGTHROUTE |
O |
Число позитивне |
Довжина маршруту |
ZONE |
O |
Рядок (35) |
Зона |
ZONEDETAILS |
O |
Рядок (70) |
Подробиці |
TRANSPORTTYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
Тип транспорту: 10 - морський; 20 - залізничний; 30 - автомобільний; 40 - повітряний; 50 - змішаний; 80 - річковий; 100 - кур’єрська доставка |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
TRANSPORTLIMIT |
Транспортні обмеження (початок блоку) |
||
REGION |
O |
Рядок (70) |
Регіон |
UNLOADTYPE |
O |
Рядок (70) |
Очікування |
LENGTH |
O |
Число позитивне |
Довжина |
HEIGHT |
O |
Число позитивне |
Висота |
PERMISSIONS |
O |
Рядок (70) |
Права |
TAILLIFT |
O |
||
TRANSPORTLIMIT |
Транспортні обмеження (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
DELIVERYPLACE |
O |
Число (13) |
Місце доставки |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки позиції |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час доставки позиції |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Дані по маршруту (закінчення основного блоку) |
||
IFTMBF |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Підтвердження замовлення на транспортування (IFTMBC)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
IFTMBC |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер підтвердження замовлення |
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата підтвердження замовлення |
TIME |
O |
Час (год: хв) |
Час підтвердження замовлення |
VERSION |
O |
Число десяткове |
версія підтвердження замовлення |
IFTMBFNUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер замовлення |
IFTMBFDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
IFTMBFDATETIME |
O |
Час (год: хв) |
Час замовлення |
IFTMBFVERSION |
O |
Число десяткове |
версія замовлення |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
ORDEREDBY |
О |
Число (13) |
GLN замовника транспортування |
LOGISTICPROVIDER |
О |
Число (13) |
GLN провайдера логістичних послуг |
CONSIGNEE |
О |
Число (13) |
GLN вантажоодержувача |
CONSIGNOR |
O |
Число (13) |
GLN вантажовідправника |
CONSIGNORNAME |
O |
Рядок (70) |
Ім’я вантажовідправника |
CONSIGNORCOUNTRY |
O |
Рядок (2) |
Країна вантажовідправника (Код країни за стандартом ISO-3166 (2 букви)) |
CONSIGNORCITY |
O |
Рядок (35) |
Місто вантажовідправника |
CONSIGNORADRESS |
O |
Рядок (70) |
Адреса вантажовідправника |
CONSIGNORCONTACTFACE |
O |
Рядок (70) |
Контактна особа вантажовідправника |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
CARRIERAGENTNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва агента перевізника |
CARRIERAGENTADRESS |
O |
Рядок (150) |
Адреса агента перевізника |
CARRIERAGENTADRESSABROAD |
O |
Рядок (150) |
Адреса агента перевізника за кордоном |
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (початок блоку) |
||
NUMBER |
O |
Число позитивне |
номер позиції (контейнера) |
EQUIPMENTTYPE |
O |
Рядок (2, 3) |
СN - контейнер |
EQUIPMENTCODE |
O |
Рядок (4) |
Розмір і тип контейнера (ISO 6346) |
EQUIPMENTID |
O |
Стоку (13) |
Номер контейнера |
EQUIPMENTDESCRIPTION |
O |
Стоку (70) |
Опис контейнера (вимоги) |
TRANSPORTMEANS |
Дані про транспортний засіб (початок блоку) |
||
TRANSPORTID |
O |
Стоку (10) |
Номер транспортного засобу |
TRANSPORTTRAILERID |
O |
Стоку (10) |
Номер причепа транспортного засобу |
DRIVERNAME |
O |
Стоку (70) |
ПІБ водія ТЗ |
DRIVERPHONE |
O |
Стоку (40) |
Телефон водія ТЗ |
TRANSPORTMEANS |
Дані про транспортний засіб (закінчення блоку) |
||
EQUIPMENTDETAILS |
Дані по транспорту (закінчення блоку) |
||
SEALINE |
O |
Рядок (16) |
Номер лінії |
LADINGBILLNUMBER |
O |
Рядок (16) |
Номер коносамента |
CUSTOMSCODE |
O |
Рядок (16) |
Код митного поста |
CARGOEVENTS |
Події про перевезення (початок блоку) |
||
NUMBER |
O |
Число позитивне |
номер позиції (події) |
TRANSPORTTYPE |
O |
Рядок (2,3) |
Тип транспорту: 10 - морський, 20 - залізничний, 30 - автомобільний, 40 - повітряний, 50 - змішаний, 80 - річковий, 100 - кур’єрська доставка |
TRANSPORTNAME |
O |
Стоку (70) |
Назва транспорту/судна |
CARGOEVENT |
O |
Рядок (2,3) |
Тип події: CL - погрузка/готовність вантажу до відправлення (CargoLoaded) CMD - відправлення вантажу за основним маршрутом (CargoMainDeparture) CTA - прибуття вантажу в проміжну точку (CargoTransshipmentArrival) CTD - відправлення вантажу з проміжної точки (CargoTransshipmentDeparture) CMA - прибуття вантажу за основним маршрутом (CargoMainArrival) CD - доставка вантажу в кінцеву точку (CargoDelivery) EER - повернення порожнього обладнання (EmptyEquipmentReturn) |
CARGOLOCATION |
O |
Стоку (13) |
GLN місця події |
CARGOLOCATIONNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва місця події |
CARGOEVENTDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата події |
CARGOEVENTTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час події |
CARGOEVENTINFO |
O |
Рядок (70) |
Додаткова інформація |
CARGOEVENTS |
Події про перевезення (закінчення блоку) |
||
ACTION |
O |
Стоку (2) |
Дія: 01 - заявка відхилена (подальші дії по ланцюжку неприпустимі) 09 - заявка прийнята (подальші дії по ланцюжку неприпустимі) |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
O |
Число позитивне |
номер позиції |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
Місце доставки |
DELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата доставки позиції |
DELIVERYTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час доставки позиції |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
IFTMBC |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Звіт про надані послуги (MSCONS)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
MSCONS |
Початок документа |
||
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
COMPAIGNNUMBER |
O |
Рядок (70) |
Номер договору |
PERIOD |
Період звіту (початок блоку) |
||
FROMDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата з |
FROMTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час з |
TODATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата за |
TOTIME |
O |
Час (год: хв) |
Час по |
PERIOD |
Період звіту (закінчення блоку) |
||
INFO |
O |
Число (13) |
Додаткова інформація |
EDIINTERCHANGEID |
O |
Рядок (70) |
Номер транзакції |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
LOCATION |
Місцезнаходження (початок блоку) |
||
LOCATIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер місця продажу |
LOCATION |
M |
Число (13) |
GLN місця продажу |
LOCATIONID |
O |
Рядок (35) |
Внутрішній код місця продажу |
ORDERNUMBER |
O |
Рядок (35) |
Номер замовлення |
ORDERDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
EXPDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Очікувана дата поставки |
FACTDELIVERYDATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Фактична дата поставки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
M |
Число позитивне |
Номер позиції |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис |
PRODUCTIDSUPPLIER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
O |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
PRICE |
O |
Число десяткове |
Ціна продукту |
ORDEREDQUANTITY |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ORDERUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
DELIVEREDQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Відвантажено |
PENALTYQUANTITY |
O |
Число позитивне |
Кількість товару, з якої виставлені штрафи |
PENALTYUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
PENALTYSUM |
O |
Число позитивне |
Сума штрафу по позиції |
PENALTYDESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис штрафу |
DELAYDAYS |
O |
Число позитивне |
Кількість днів запізнення |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
LOCATION |
Місцезнаходження (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
MSCONS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Неструктурований документ (CONDRA)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
CONDRA |
Початок документа |
||
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надходження на платформу EDI Network |
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
CONTRACTNUMBER |
О |
Номер договору |
|
COMPNUMBER |
Рядок (1000) |
Складовий номер (вільний текст до 1000 символів) |
|
CONTRACTDATE |
Дата договору |
||
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
TYPE |
O |
Рядок (70) |
Тип неструктурованого документа |
INFO |
O |
Рядок (70) |
Інформаційне поле |
DOCGUID |
O |
Рядок (70) |
Ідентифікатор документа |
TRANSGUID |
O |
Рядок (70) |
Ідентифікатор транспортного контейнера |
SUM |
О |
Число десяткове |
Сума документа |
CONTENT |
Вкладення (початок блоку) |
||
FILENAME |
O |
Рядок (70) |
Назва файлу |
SIGNNAME |
O |
Рядок (70) |
Назва файлу підпису |
CONTENT |
Вкладення (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
CONDRA |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Електронна специфікація (PRODUCTLIST)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
PRODUCTLIST |
M |
Початок документа |
|
NUMBER |
M |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CONTRACTNUMBER |
M |
Рядок (20) |
Номер контракту |
CONTRACTDESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис контракту |
CONTRACTEXPIRYDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії контракту |
CONTRACTGLN |
M |
Число (13) |
GLN контракту |
CAMPAIGNNUMBER |
M |
Рядок (20) |
Номер договору |
CAMPAIGNDATE |
M |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата договору |
REVIEWDEADLINE |
О |
Число (3) |
Термін подачі на розгляд |
AGREEMENTNUMBER |
О |
Число (3) |
Допустима кількість погоджень |
DISCOUNTWORKSTATUS |
M |
0,1 |
Робота з ціною зі знижкою: 0 - ні, 1 - так |
PROLONGATIONCONTRACT |
O |
Число |
Автоматична пролонгація контракту. Можна вибрати зі значень 1 або 0. При зазначеному значенні 1 постачальник при формуванні док-та AGREEM на підставі PRODUCTLIST може вказати в тезі DOCENDDATE будь-яку дату. При зазначеному значенні 0 дата в тезі DOCENDDATE не повинна перевищувати дату закінчення дії контракту (тег CONTRACTEXPIRYDATE). |
REGIONID |
О |
Рядок (100) |
Код регіону |
HEAD |
M |
Початок основного блоку |
|
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN продавця |
RECIPIENT |
M |
Число (13) |
GLN одержувача |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
POSITION |
М |
Товарні позиції (початок блоку) |
|
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
ACTION |
O |
Число (4,2) |
Можливі значення: 4 - видалення товарної позиції, 2 - введення товарної позиції (новинка); при вказаному значенні 2 позиція в товарному довіднику підсвічується червоним і на неї можна створити COMDOC 008. |
PRODUCT |
M |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDBUYER |
M |
Рядок (15) |
Внутрішній номер в БД |
DESCRIPTION |
M |
Рядок (255) |
Опис продукту |
UCCFEA |
M |
Число (4-10) |
Код УКТ ЗЕД |
DISCOUNTPRICE |
O |
Число десяткове (10) |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
DISCOUNTPRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове (10) |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
DISCOUNTDATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Початок дії ціни зі знижкою |
DISCOUNTDATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Закінчення дії ціни зі знижкою |
PRICE |
M |
Число десяткове (10) |
Ціна без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
O |
Число десяткове (10) |
Ціна з ПДВ |
PRICEDATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Початок дії ціни |
PRICEDATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Закінчення дії ціни |
PROMO |
O |
Число десяткове |
Промо ціна без ПДВ |
PROMOWITHVAT |
O |
Число десяткове |
Промо ціна з ПДВ |
PROMODATEFROM |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Початок дії промо ціни |
PROMODATETO |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Закінчення дії промо ціни |
PROMOQUANTITY |
O |
Число |
кількість товару |
VAT |
M |
Число десяткове (20, 7, 0) |
Ставка ПДВ,% |
UNIT |
M |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
PRODUCTLIST |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Реєстр (REESTR)¶
Название |
Тип |
Формат |
Описание |
|---|---|---|---|
REESTR |
Начало документа |
||
NUMBER |
М |
Строка (4) |
Номер документа (лічильник) |
DATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документу |
PAYMFACTFIN |
М |
Decimal (#.00) |
Плата за факторингове фінансування |
HEAD |
Начало основного блока |
||
SUPPLIER |
М |
Cтрока (13) |
GLN постачальника |
FAKTOR |
М |
Cтрока (13) |
GLN Фактора |
DOCUMENTS |
Документы (начало блока) |
||
DOCUMENT |
Документ (начало блока) |
||
COUNTER |
М |
INTEGER |
Рядок № 1 лічильник нумерації |
BUYERNAME |
М |
Cтрока (50) |
Назва покупця |
BUYEREDRPO |
М |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
DOCUMENTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата документа COMDOC |
DOCUMENTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер документа COMDOC |
DOCUMENTSUM |
М |
Decimal (#.00) |
Сумма документа |
DOCUMENTPREPAYMENT |
М |
INTEGER |
Процентна ставка авансу |
PREPAYMENTDATE |
|||
DELIVERYDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата авансировання |
CONTRACTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер договору поставки |
PLANPAYMENTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Планова дата оплати |
PREPAYMENTSUM |
М |
Decimal (#.00) |
Сума авансировання |
DOCUMENT |
Документ (окончание блока) |
||
DOCUMENTS |
Документы (окончание блока) |
||
HEAD |
Окончание основного блока |
||
CONTRFACTNUM |
М |
Cтрока (20) |
Номер договору поставки |
CONTRFACTDATE |
М |
Дата (ГГГГ-ММ-ДД) |
Дата договору поставки |
REESTR |
Окончание документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарне узгодження (AGREEM)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИС |
|---|---|---|---|
AGREEM |
М |
Початок документа |
|
NUMBER |
М |
Рядок (15) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
CONTRACTNUMBER |
М |
Рядок (20) |
Номер контракту |
CONTRACTEXPIRYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії контракту |
CAMPAIGNNUMBER |
М |
Рядок (20) |
Номер договору |
CAMPAIGNDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії договору |
DOCSTARTDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку дії нової ціни |
DOCENDDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення дії нової ціни |
PRICETYPE |
М |
підтип документа (дія) * Regular - змінити регулярну ціну * Promo - змінити промо ціну * DelSKU - вивести товар з асортименту * PrestopSKU - тимчасово призупинити поставку |
|
DOCACTION |
М |
Число (1) |
ознака документа (2 - підтвердження) |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
M |
Число (13) |
GLN продавця |
BUYER |
M |
Число (13) |
GLN покупця |
RECIPIENT |
O |
Рядок (35) |
GLN одержувача |
SENDER |
M |
Число (13) |
GLN відправника |
ATTACHMENT |
Вкладення |
||
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер позиції в документі |
PRODUCT |
M |
Рядок (20) |
Штрихкод продукту |
PRODUCT_NAME |
М |
Найменування |
|
PRODUCTIDBUYER |
М |
Рядок (15) |
Артикул покупця |
POSITIONIDBUYER |
М |
id товарної позиції |
|
DESCRIPTION |
M |
Опис продукту |
|
PRICEWITHOUTVAT |
М |
Ціна без ПДВ |
|
PRICEWITHVAT |
M |
Ціна з ПДВ |
|
PRICEWITHOUTVAT_CHNG |
О |
Нова ціна без ПДВ |
|
PRICEWITHVAT_CHNG |
M |
Нова ціна з ПДВ |
|
DIFFPRICE |
M |
% зміни ціни |
|
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT |
O |
Ціна зі знижкою без ПДВ |
|
DISCOUNTPRICEWITHVAT |
O |
Ціна зі знижкою з ПДВ |
|
DISCOUNTVAL |
O |
% знижки |
|
DISCOUNTPRICEWITHOUTVAT_CHNG |
O |
Нова ціна зі знижкою без ПДВ |
|
DISCOUNTPRICEWITHVAT_CHNG |
O |
Нова ціна зі знижкою з ПДВ |
|
DIFFDISCOUNTPRICE |
O |
% зміни ціни зі знижкою |
|
DISCOUNTVAL_CHNG |
O |
% нової знижки |
|
PROMO |
O |
Рядок (70) |
промоціна |
PROMOWITHVAT |
O |
промоціна з ПДВ |
|
PROMODISCOUNT |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
% промознижки |
POSITIONACTION |
O |
Поставка не пізніше зазначеного часу |
|
VAT |
О |
Ставка ПДВ,% |
|
UNIT |
O |
Одиниці виміру, шт |
|
STATUS |
M |
Прийняти/відхилити |
|
OCERTS |
O |
Сертифікат/-и (початок блоку) |
|
CERT_NUM |
O |
Рядок (16) |
№ сертифіката |
CERT_TYPE |
Тип сертифіката |
||
BATCH |
Рядок (35) |
Серійний номер сертифікату |
|
START_DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата початку сертифіката |
END_DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата закінчення сертифіката |
URL |
посилання |
||
OCERTS |
Сертифікат/-и (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
AGREEM |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коригування до податкової накладної (DECLARj12)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ЗМІСТ |
КОМЕНТАР |
|---|---|---|---|---|
DECLAR |
Початок документа |
|||
DECLARHEAD |
Основна інформація по документу (початок блоку) |
|||
TIN |
Код платника |
Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр) |
||
C_DOC |
Рядок |
Код документа |
J12 – податкова накладна (юр. особа), F12 – податкова накладна (фіз. особа) |
|
C_DOC_SUB |
Рядок |
Підтип документа |
Відповідає значенню елемента C_DOC_SUB з довідника звітних документів |
|
C_DOC_VER |
Рядок |
Номер версії |
Відповідає значенню елемента C_DOC_VER з довідника звітних документів |
|
C_DOC_TYPE |
Число позитивне |
№ нового звітного документа |
Для першого поданого (звітного) документа в періоді значення даного елемента дорівнює 0, кожний наступний новий звітний (уточнюючий) документ цього ж типу для даного звітного періоду має значення цього елемента, збільшеного на одиницю |
|
C_DOC_CNT |
Число позитивне |
№ однотипного документа в періоді |
Якщо в одному звітному періоді подається кілька однотипних документів, то значення даного елемента містить порядковий номер для кожного документа в даному періоді. Перший (звітний) документ має номер 1. При формуванні електронного документа, що є новим звітним (уточнюючим) до поданого раніше (звітного) (значення елемента C_DOC_TYPE 0), нумерація однотипних документів в періоді (значення елемента C_DOC_CNT) повинна залишатись незмінною щодо нумерації звітного документа, показники якого виправляються |
|
C_REG |
Код області ДПІ отримувача |
Код області заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
||
C_RAJ |
Код адміністративного району ДПІ отримувача |
Код адміністративного району заповнюється згідно з довідником державних податкових інспекцій |
||
PERIOD_MONTH |
Звітній місяць |
Звітним місяцем вважається останній місяць у звітному періоді (для місяців - це порядковий номер місяця, для I, II, III, IV кварталів - це 3, 6, 9, 12 місяць відповідно, для I та II півріч - 6 та 12 відповідно, для 9 місяців - 9, для року - 12) |
||
PERIOD_TYPE |
Тип звітного періоду |
1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4 - дев’ять місяців, 5-рік |
||
PERIOD_YEAR |
Звітний рік |
Формат рррр |
||
C_STI_ORIG |
Код ДПІ, до якої подається оригінал документа |
Код ДПІ вибирається з довідника інспекцій, є числовим значенням, яке відповідає формулі: значення елемента C_REG*100 + значення елемента C_RAJ |
||
C_DOC_STAN |
Стан документа |
Приймає фіксовані значення: • 1 - звітний документ • 2 - новий звітний документ • 3 - уточнюючий документ |
||
LINKED_DOCS |
Перелік пов’язаних документів. Даний елемент є вузловим і складається з ряду елементів з іменем DOC, кожний з яких містить інформацію про окремий |
Містить відповідний перелік документів: для основного документа – посилання на додатки, які подаються до нього; для додатка – посилання на основний документ; для квитанції – на документ, що квитується. Елемент DOC має обов’язкові атрибути : NUM - Номер пов’язаного документа в переліку TYPE - Тип зв’язку. Даний атрибут приймає фіксовані значення : 1 – посилання на додаток, 2 – посилання на основний документ, 3 – посилання на документ, що квитувався |
||
D_FILL |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата заповнення документа платником |
||
SOFTWARE |
Сигнатура програмного забезпечення |
Текстовий рядок - ідентифікатор програмного засобу, за допомогою якого сформовано документ |
||
DECLARHEAD |
Основна інформація по документу (закінчення блоку) |
|||
DECLARBODY |
Зміст документа (початок блоку) |
|||
R01G1 |
Число від 1 до 9 |
Зведена податкова накладна |
1 – так, 0 – ні |
|
R03G10S |
Рядок |
Складена на операції, звільнені від оподаткування |
Ставиться помітка «Без ПДВ» у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування (п. 17 Порядку № 1307) |
|
HORIG1 |
Позначка «Видається покупцю» |
1 – так, 0 – ні |
||
HTYPR |
Залишається у продавця (тип причини) |
Зазначається тип причини: 01 - Збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг; 02 - Постачання неплатнику податку; 03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку; 04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання; 05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку; 06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 07 - Вивезення товарів за межі митної території України; 08 - Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; 11 - Складена за щоденними підсумками операцій. 12 - Постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця; 13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності; 14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента; 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються) |
||
HERPN0 |
Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) |
1 – так, 0 – ні |
||
HERPN |
Відмітка: Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) |
1 – так, 0 – ні |
||
HFILL |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата виписки податкової накладної |
||
HNUM |
Ціле число |
Порядковый номер ПН |
||
HNUM1 |
Ціле число |
Код діяльностi |
||
HPODFILL |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата виписки РКПН |
||
HPODNUM |
Ціле число |
Порядковый номер РКПН |
||
HPODNUM1 |
Ціле число |
Код діяльностi |
||
HPODNUM2 |
Ціле число |
Числовий номер філії |
||
HNAMESEL |
Особа (платник податку) - продавець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
||
HNAMEBUY |
Особа (платник податку) - покупець |
Найменування; прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи-підприємця) |
||
HKSEL |
Ціле число |
Індивідуальний податковий номер продавця |
||
HTINSEL |
M |
Ціле число (10) |
Податковий номер платника або серія і номер паспорта |
Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Продавець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HKBUY |
Ціле число |
Індивідуальний податковий номер покупця |
||
HTINBUY |
М |
Ціле число (10) |
Податковий номер платника або серія і номер паспорта |
Загальний тип «Код ЄДРПОУ (ДРФО підприємця: числа, або № паспорта)». На WEB у блоці «Покупець», заповнюється із GLN номера (код ЄДРПОУ) |
HFBUY |
Ціле число |
Код філії покупця |
||
HNUM2 |
Ціле число |
Числовий номер філії |
||
R001G03 |
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту (- / +), у тому числі: R02G9 та R02G111. |
|
R02G9 |
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування за основною ставкою |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (- / +). Тег R02G9 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 20% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно |
|
R02G111 |
Число з плаваючою точкою |
Сума коригування за ставкою 7 % |
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (- / +). Тег R02G111 заповнюється складанням усіх тегів RXXXXG11_10 по позиціях, для яких у тегу RXXXXG008 вказано 7% ставка, після чого значення округляються до 2-х знаків після коми включно |
|
R01G9 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G9 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G9 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R01G111 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G111 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G111 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R006G03 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R006G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R006G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R007G03 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R007G03 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R007G03 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
R01G11 |
Число з плаваючою точкою |
Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903) |
Підсумкова сума повинна сходитись з сумою документа-підстави (інакше помилки): - при формуванні DECLARJ12 на основі COMDOC012 різниця між R01G11 і ВсьогоПоДокументу/СумаБезПДВ повинна складати 0 грн - при формуванні DECLARJ12 на основі DOCCORINVOICE різниця між R01G11 і CorrectionTaxableAmount не повинна перевищувати 0.02 грн |
|
RXXXXG001 |
Номер рядка податкової накладної, що коригується або додається |
|||
RXXXXG21 |
М |
Число від 1 до … 9999 |
Код причини |
Причина коригування: 101 - Зміна ціни 102 - Зміна кількості 103 - Повернення товару або авансових платежів 104 - Зміна номенклатури 201 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ 202 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ 203 - Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ 301 - Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної) 302 - Усунення неоднозначностей 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу |
RXXXXG22 |
М |
Число від 1 до … 9999 |
Номер групи коригування |
В колонці дві позиції (з документа-підстави і дубльована), що складають групу і нумеруються однаковим числом |
RXXXXG3S |
Найменування товару/послуги |
Номенклатура товарів/послуг продавця |
||
RXXXXG4 |
Код товару згідно з УКТ ЗЕД товару |
|||
RXXXXG4S |
Одиниця виміру товару |
|||
RXXXXG105_2S |
Текст |
|||
RXXXXG5 |
Число з плаваючою точкою |
Кількість товарів |
Кількість (об’єм, обсяг). В разі виписки податкової накладної на послуги, використовується тег: RXXXXG5S |
|
RXXXXG6 |
Число з плаваючою точкою |
Ціна позиції без урахування ПДВ |
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ |
|
RXXXXG7 |
Число з плаваючою точкою |
Зміна ціни (-) (+) |
Зміна ціни (-) (+) при коригуванні вартості |
|
RXXXXG8 |
Число з плаваючою точкою |
Кількість постачання товарів/послуг |
Кількість постачання товарів/послуг при коригуванні вартості |
|
RXXXXG008 |
Ціле число |
Ставка ПДВ |
||
RXXXXG009 |
Ціле число |
Код пільги R003G10S |
||
RXXXXG010 |
Число з плаваючою точкою |
Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 |
Сума без ПДВ |
|
RXXXXG11_10 |
Число, 6 знаків після коми |
Сума податку на додану вартість |
||
R0301G1D |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата складання податкової накладної |
||
R0301G2 |
Число від 1 до … 9999999 |
Порядковий номер податкової накладної |
||
R0301G3 |
Число |
Порядковий номер податкової накладної |
Ознака спеціальної податкової накладної. Допустимі значення: 2, 3, 4, 5, 7 |
|
R0301G4 |
Число від 1 до … 9999 |
Порядковий номер податкової накладної |
||
R0301G5 |
Реєстраційний номер податкової накладної |
|||
R0302G1D |
Дата (ДДММРРРР) |
Дата складання розрахунку коригування до податкової накладної |
||
R0302G2 |
Число від 1 до … 9999999 |
Порядковий номер розрахунку коригування |
||
R0302G3 |
Число |
Порядковий номер розрахунку коригування |
||
R0302G4 |
Число від 1 до … 9999 |
Порядковий номер розрахунку коригування |
||
R0302G5 |
Реєстраційний номер розрахунку коригування |
|||
HBOS |
Рядок |
Прізвище особи, яка склала податкову накладну |
||
HKBOS |
Ціле число |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
||
R003G10S |
Рядок |
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування |
||
DECLARBODY |
Зміст документа (закінчення блоку) |
|||
DECLAR |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИС |
|---|---|---|---|
Document-Invoice |
Початок документа |
||
Invoice-Header |
М |
Початок основного блоку |
|
InvoiceNumber |
М |
Рядок (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
InvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата ТН |
InvoiceCurrency |
М |
Рядок (3) |
валюта |
InvoicePostDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата відправки ТН |
InvoicePostTime |
O |
Час (год: хв) |
час відправки ТН |
DocumentFunctionCode |
М |
TN/CTN |
Код типу документа: TN - товарна накладна CTN - коригувальна товарна накладна |
ContractNumber |
О |
Рядок (16) |
номер договору на поставку |
ContractDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата контракту |
Invoice-Header |
Закінчення основного блоку |
||
Invoice-Reference |
Підстава (початок блоку) |
||
Order |
Замовлення (початок блоку) |
||
BuyerOrderNumber |
О |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
BuyerOrderDate |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
Order |
Замовлення (закінчення блоку) |
||
TaxInvoice |
М |
Податкова накладна (початок блоку) |
|
TaxInvoiceNumber |
М |
Рядок (35) |
номер податкової накладної |
TaxInvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарною накладною) |
TaxInvoice |
Податкова накладна (закінчення блоку) |
||
DespatchAdvice |
М |
Повідомлення про відвантаження (початок блоку) |
|
DespatchAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DespatchAdvice |
Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку) |
||
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (початок блоку) |
||
ReceivingAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення |
DeliveryDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата приймання. В разі коригування повернення, має бути вказана дата акту на повернення |
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (закінчення блоку) |
||
Invoice-Reference |
Підстава (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (початок) |
||
Buyer |
Блок покупця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер покупця |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ покупця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва покупця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку покупця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто покупця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код покупця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни покупця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон покупця |
Buyer |
Блок покупця (закінчення) |
||
Seller |
Блок продавця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN продавця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер продавця |
CodeByBuyer |
М |
Рядок (35) |
номер договору на поставку |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ продавця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва продавця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку продавця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто продавця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код продавця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни продавця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон продавця |
Seller |
Блок продавця (закінчення) |
||
DeliveryPoint |
M |
Точка доставки (початок) |
|
ILN |
М |
Число (13) |
GLN точки доставки (МЕТРО) |
DeliveryPlace |
М |
Рядок (35) |
код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки) |
DeliveryPoint |
Точка доставки (закінчення) |
||
Invoicee |
Рахунок (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN для виставлення рахунку |
Invoicee |
Рахунок (закінчення блоку) |
||
Payer |
Платник (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN платника |
Payer |
Платник (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (закінчення) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (початок блоку) |
||
Line |
Рядок (початок блоку) |
||
Line-Item |
Позиція (початок блоку) |
||
LineNumber |
М |
Ціле число |
номер позиції в табличній частині |
ExternalItemCode |
M |
Рядок (18) |
код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД |
EAN |
М |
Число (14) |
Штрих-код продукту |
BuyerItemCode |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
ItemDescription |
М |
Рядок (210) |
Опис товару |
InvoiceQuantity |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість (кількість товару за накладною) |
UnitOfMeasure |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
InvoiceUnitNetPrice |
M |
Число позитивне |
Ціна однієї одиниці без ПДВ |
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%) |
TaxCategoryCode |
M |
E / S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків) |
NetAmount |
M |
Число позитивне |
Всього без ПДВ (обчислюється) |
Line-Item |
Позиція (закінчення блоку) |
||
Line |
Рядок (закінчення блоку) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (початок блоку) |
||
TotalLines |
M |
Ціле число |
Кількість рядків в документі |
TotalNetAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума без ПДВ |
TotalTaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ |
TotalGrossAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума з ПДВ |
Tax-Summary |
Податки (початок блоку) |
||
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (початок блоку) |
||
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Розмір податку |
TaxCategoryCode |
M |
E / S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума податку для кожної категорії податку |
TaxableAmount |
M |
Число позитивне |
Оподаткована сума за обраною категорією податку |
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (закінчення блоку) |
||
Tax-Summary |
Податки (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (закінчення блоку) |
||
Document-Invoice |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)¶
НАЗВА ПОЛЯ |
ТИП |
ФОРМАТ |
ОПИС |
|---|---|---|---|
Document-Invoice |
Початок документа |
||
Invoice-Header |
М |
Початок основного блоку |
|
InvoiceNumber |
М |
Рядок (16) |
номер ТН (номер RECADV) |
InvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата ТН |
InvoiceCurrency |
М |
Рядок (3) |
валюта |
InvoicePostDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата відправки ТН |
InvoicePostTime |
O |
Час (год: хв) |
час відправки ТН |
DocumentFunctionCode |
М |
TN/CTN |
Код типу документа: TN - товарна накладна CTN - коригувальна товарна накладна |
ContractNumber |
О |
Рядок (16) |
номер договору на поставку |
ContractDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата контракту |
CorrectionReason |
М |
NAC / PAC, NRC / PRC |
причина коригування: NAC - коригування приймання на - PAC - коригування приймання на + NRC - коригування повернення на - PRC - коригування повернення на + |
Invoice-Header |
Закінчення основного блоку |
||
Invoice-Reference |
Підстава (початок блоку) |
||
Order |
Замовлення (початок блоку) |
||
BuyerOrderNumber |
О |
Рядок (50) |
Номер замовлення |
BuyerOrderDate |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення |
Order |
Замовлення (закінчення блоку) |
||
TaxInvoice |
М |
Податкова накладна (початок блоку) |
|
TaxInvoiceNumber |
М |
Рядок (35) |
номер податкової накладної |
TaxInvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
дата податкової накладної (повинна збігатися з датою товарної накладної) |
CorrectionTaxInvoiceNumber |
М |
Рядок (35) |
Номер коригування до податкової накладної (РКНН) |
CorrectionTaxInvoiceDate |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата коригування до податкової накладної (РКНН) |
TaxInvoice |
Податкова накладна (закінчення блоку) |
||
DespatchAdvice |
М |
Повідомлення про відвантаження (початок блоку) |
|
DespatchAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DespatchAdvice |
Повідомлення про відвантаження (закінчення блоку) |
||
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (початок блоку) |
||
ReceivingAdviceNumber |
М |
Рядок (16) |
номер повідомлення про прийом (RECADV). У разі коригування повернення, має бути вказаний номер акта на повернення |
DeliveryDate |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата приймання. В разі коригування повернення записується дата акту на повернення |
ReceivingAdvice |
Повідомлення про прийом (закінчення блоку) |
||
DeliveryNote |
Повідомлення про доставку (початок блоку) |
||
DeliveryNoteNumber |
|||
DeliveryNoteDate |
|||
DeliveryNote |
Повідомлення про доставку (закінчення блоку) |
||
Invoice-Reference |
Підстава (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (початок) |
||
Buyer |
Блок покупця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер покупця |
VatPayerCertificate |
O |
Рядок (35) |
Номер платника ПДВ |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ покупця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва покупця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку покупця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто покупця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код покупця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни покупця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон покупця |
Buyer |
Блок покупця (закінчення) |
||
Seller |
Блок продавця (початок) |
||
ILN |
М |
Число (13) |
GLN продавця |
TaxID |
М |
Рядок (35) |
Податковий ідентифікаційний номер продавця |
CodeByBuyer |
М |
Рядок (35) |
номер договору на поставку |
UtilizationRegisterNumber |
М |
Рядок (35) |
ЄДРПОУ продавця |
Name |
М |
Рядок (175) |
назва продавця |
StreetAndNumber |
М |
Рядок (35) |
вулиця і номер будинку продавця |
CityName |
М |
Рядок (35) |
місто продавця |
PostalCode |
М |
Рядок (9) |
поштовий код продавця |
Country |
O |
Рядок (3) |
код країни продавця (код ISO 3166) |
PhoneNumber |
М |
Рядок (35) |
телефон продавця |
Seller |
Блок продавця (закінчення) |
||
DeliveryPoint |
M |
Точка доставки (початок блоку) |
|
ILN |
М |
Число (13) |
GLN точки доставки (МЕТРО) |
DeliveryPlace |
М |
Рядок (35) |
код точки доставки (не повинен перевищувати два знаки) |
DeliveryPoint |
Точка доставки (закінчення блоку) |
||
Invoicee |
Рахунок (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN для виставлення рахунку |
Invoicee |
Рахунок (закінчення блоку) |
||
Payer |
Платник (початок блоку) |
||
ILN |
M |
Число (13) |
GLN платника |
Payer |
Платник (закінчення блоку) |
||
Invoice-Parties |
Блок контрагентів (закінчення) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (початок блоку) |
||
Line |
Рядок (початок блоку) |
||
Line-Item |
Позиція (початок блоку) |
||
LineNumber |
М |
Ціле число |
номер позиції в табличній частині |
ExternalItemCode |
О |
Рядок (18) |
код товару згідно з довідника УКТ ЗЕД |
EAN |
М |
Число (14) |
Штрих-код продукту |
BuyerItemCode |
О |
Строка (16) |
Артикул в БД покупця |
ItemDescription |
М |
Рядок (210) |
Опис товару |
InvoiceQuantity |
M |
Число позитивне |
Замовлена кількість (кількість товару за накладною) |
UnitOfMeasure |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
InvoiceUnitNetPrice |
M |
Число позитивне |
Ціна однієї одиниці без ПДВ |
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Ставка ПДВ (20%, 7%, 0%) |
TaxCategoryCode |
M |
E/S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ по артикулу = сума сум без ПДВ по артикулах * ставку (округляється до 2 знаків) |
NetAmount |
M |
Число позитивне |
Всього без ПДВ (обчислюється) |
CorrectionInvoiceQuantity |
M / - |
Число позитивне |
Кількість товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Коригування кількості |
CorrectionInvoiceUnitNetPrice |
M / - |
Число десяткове |
Ціна товару за коригувальною накладною. Поле обов’язкове і повинне бути присутнім в документі тільки в разі Цінових коригувань |
CorrectionNetAmount |
M |
Число десяткове |
Сума без ПДВ з урахуванням коригування |
Line-Item |
Позиція (закінчення блоку) |
||
Line |
Рядок (закінчення блоку) |
||
Invoice-Lines |
Рядки ТН (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (початок блоку) |
||
TotalLines |
M |
Ціле число |
Кількість рядків в документі |
TotalNetAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума без ПДВ |
TotalTaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума ПДВ |
TotalGrossAmount |
M |
Число позитивне |
Загальна сума з ПДВ |
Tax-Summary |
Податки (початок блоку) |
||
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (початок блоку) |
||
TaxRate |
M |
Число позитивне |
Розмір податку |
TaxCategoryCode |
M |
E/S |
Код категорії податку: E - звільнений від сплати податку S - стандартний податок |
TaxAmount |
M |
Число позитивне |
Сума податку для кожної категорії податку |
TaxableAmount |
M |
Число позитивне |
Оподаткована сума за обраною категорією податку |
CorrectionTaxAmount |
M |
Число позитивне |
Коригувальна сума податку для кожної категорії податку |
CorrectionTaxableAmount |
M |
Число позитивне |
Коригувальна оподаткована сума за обраною категорією податку |
CorrectionGrossAmount |
M |
Число позитивне |
Коригувальна сума з ПДВ |
Tax-Summary-Line |
Рядок податків (закінчення блоку) |
||
Tax-Summary |
Податки (закінчення блоку) |
||
Invoice-Summary |
Підсумки (закінчення блоку) |
||
Document-Invoice |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Додаток до повідомлення про відвантаження (QUOTES)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
QUOTES |
Початок документа |
||
NUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер документа |
DATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата документа |
DELIVERYDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Очікувана дата доставки |
DELIVERYTIME |
О |
Час (год: хв) |
Очікуваний час доставки |
ORDERNUMBER |
М |
Рядок (50) |
Номер замовлення на поставку |
ORDERDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата замовлення на поставку |
DESADVNUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер повідомлення про відвантаження |
DESADVDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата повідомлення про відвантаження |
DELIVERYNOTENUMBER |
М |
Рядок (16) |
Номер накладної |
DELIVERYNOTEDATE |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата накладної |
CAMPAIGNNUMBER |
О |
Рядок (70) |
Номер договору на поставку (контракту) |
HEAD |
Початок основного блоку |
||
SUPPLIER |
М |
Число (13) |
GLN постачальника |
BUYER |
М |
Число (13) |
GLN покупця |
DELIVERYPLACE |
М |
Число (13) |
GLN місця доставки |
SENDER |
М |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення |
RECIPIENT |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення |
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (початок блоку) |
||
HIERARCHICALID |
М |
Число позитивне |
Номер ієрархії упаковки |
POSITION |
Товарні позиції (початок блоку) |
||
POSITIONNUMBER |
М |
Число позитивне |
Номер товарної позиції |
PRODUCT |
М |
Число (8, 10, 14) |
Штрих-код продукту |
PRODUCTIDSUPPLIER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД постачальника |
PRODUCTIDBUYER |
О |
Рядок (16) |
Артикул в БД покупця |
DELIVEREDQUANTITY |
М |
Число позитивне |
Кількість, що поставляється |
DELIVEREDUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
ORDEREDQUANTITY |
О |
Число позитивне |
Замовлена кількість |
ORDERUNIT |
О |
Рядок (3) |
Одиниці виміру |
CUSTOMSTARIFFNUMBER |
О |
Рядок (30) |
Номер державної митної декларації (ВМД) |
PRICE |
О |
Число десяткове |
Ціна продукту без ПДВ |
PRICEWITHVAT |
О |
Число десяткове |
Ціна продукту з ПДВ |
DESCRIPTION |
О |
Рядок (70) |
Опис продукту |
BATCHNUMBERS |
Список серійних номерів (початок блоку) |
||
BATCHNUMBER |
М |
Рядок (150) |
Серійний номер позиції (обмеження в 150 символів) |
BATCHNUMBERS |
Список серійних номерів (закінчення блоку) |
||
POSITION |
Товарні позиції (закінчення блоку) |
||
PACKINGSEQUENCE |
Робота з товарними позиціями (закінчення блоку) |
||
HEAD |
Закінчення основного блоку |
||
QUOTES |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Статус (STATUS)¶
Назва поля |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
STATUS |
Початок документа |
||
EXITEICID |
М |
Рядок (14) |
Номер транзакції EDI Network |
CUSTOMERICID |
М |
Рядок (14) |
Номер документа постачальника |
VERSION |
O |
Число десяткове |
Версія замовлення транспорту |
FROM |
М |
Число (13) |
GLN одержувача повідомлення (SENDER повідомлення, по котрому йде статус) |
TO |
M |
Число (13) |
GLN відправника повідомлення (RECIPIENT повідомлення, по котрому йде статус) |
DELIVERYPLACE |
M |
Число (13) |
GLN точки доставки (DELIVERYPLACE повідомлення, по котрому йде статус) |
DATE |
O |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надходження на платформу EDI Network |
STATUS |
М |
Число (1) |
Статус повідомлення: 0 - доставлено на платформу EDI Network; 1 - повідомлення прочитано одержувачем; 2 - помилка обробки документа; Для зворотних статусів (від РМ): 3 - документ отриманий мережею; 4 - помилка обробки документа на стороні мережі; 6 - відправляється ТМ АТБ на свій IFTMBF інтегровано (для IFTMBС) |
DESCRIPTION |
O |
Рядок (70) |
Опис |
DATEIN |
М |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата надходження на платформу EDI Network |
TIMEIN |
М |
Час (чч: мм: сс) |
Час надходження на платформу EDI Network |
DATEOUT |
О |
Дата (РРРР-ММ-ДД) |
Дата прочитання документа одержувачем |
TIMEOUT |
О |
Час (чч: мм: сс) |
Час прочитання документа одержувачем |
SIZEINBYTES |
М |
Число позитивне |
Розмір документа в байтах |
MESSAGECLASS |
М |
Рядок (6) |
Клас повідомлення: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE, IFTMBF |
STATUSONFILENAME |
М |
ім’я файлу, на який отримано статус |
|
STATUS |
Закінчення документа |
Одиниці виміру: «г», «кг», «л», «м», «мм», «м2», «м3», «шт», «кор», «пач», «піддон», «пак», «штука дрібна», «uauzd_MIL», «пляш», «рул», «послуга», «uauzd_CMT», «грн», «ящ», «Пар», «год.», «пог.м», «компл», «Тонна», «Блок», «Набір», «паков», «банк», «од»
Сервіси¶
EDIN-Price¶
Інструкція для роздрібної мережі¶
Узгодження цін на web-платформі EDIN-Price. Інструкція для роздрібної мережі¶
Зміст:
Вивантаження товарного довідника для Постачальника. Схема роботи¶
Роздрібна мережа зі своєї облікової системи вивантажує на FTP актуальний товарний довідник (контракт, специфікації) в форматі XML (PRODUCTLIST.XML). Після обробки даного файлу на платформі EDIN, у постачальника, в меню Сервіс - EDIN-Price, відобразиться перелік діючих контрактів з мережею. Постачальник на підставі узгодженого товарного довідника формує пропозицію щодо зміни цін і направляє його в торговельну мережу.
Торгова мережа проводить узгодження даної пропозиції, в разі успішного погодження, підписує зі свого боку комерційний документ і направляє його постачальнику. Постачальник зі свого боку підписує комерційний документ і відправляє Торгової мережі. Після отримання підписаного з обох сторін комерційного документа, на FTP Торгової мережі викладається новий узгоджений PRODUCTLIST.XML, на підставі якого оновлюються дані в обліковій системі. Після цих змін мережа повторно вивантажує вже оновлений товарний довідник (контракт, специфікацію) на FTP.
Примітка
В разі будь-яких змін, погоджених не через систему EDI, PRODUCTLIST.XML вивантажується повторно.
Обробка Товарного узгодження¶
Примітка! При наявності в бізнес процесі додаткових департаментів (керівник відділу закупівлі, служба безпеки, економічна безпека, фінансовий аналітик, логістика) статуси можуть змінюватися.
Нижче представлений список можливих статусів:
На погодженні - отримано мережею, без внесення змін
Підготовлено - оброблений категорійним менеджером мережі
Проміжні статуси обробки документів для регулювання бізнес процесів узгодження:
Підтверджений
Перевірений
Готовий до підписання
Узгоджений
Підписано - оброблений фінальним підписантом і накладена ЕЦП з боку мережі
Документ Товарне узгодження, відправлений Постачальником, знаходитися в розділі Вхідні. Відібрати документи для обробки можна за допомогою фільтра. Для цього необхідно вибрати тип документа «Товарне узгодження» і відповідний статус:
Для швидкого доступу до документів, які потребують обробки, можна створити ярлик «Необхідно узгодження»:
Для відкриття вхідного документа натисніть на нього:
У відкритому документі можна побачити основну інформацію, яка залежить від типу документа, а при натисканні на кнопку Показати повністю можна подивитися додатковий вміст документа. У документі на зміну регулярної / промо ціни Вам необхідно перевірити ціни в кожній з позицій і вказати статус - Прийнято / Не прийнято, по необхідності змінити період для нової ціни, а потім змінити загальний статус документа - На погодженні / Підготовлено.
Біля найменування товарної позиції розміщена ікона «інфо». Після її натискання, в додатковому вікні відкриваються піктограми Listex і Ucat. Натиснувши на них відбувається перехід на сайт каталогів. Якщо по товару постачальник завантажив сертифікат, то біля штрих-коду буде іконка «галочка», яка свідчить про те, що до штрих-коду прикріплений сертифікат. Після її натискання в додатковому вікні відобразиться основна інформація по сертифікату:
За допомогою кнопок «Дія» можливо:
скачати сертифікат з усіма додатками (архів з файлами)
переглянути скан-копію сертифіката
отримати пряме посилання на скан-копію сертифіката
скачати основний бланк сертифіката (титульна сторінка)
Додатково, для перепогодження регулярної ціни, якщо зазначений період документа має спільні дати з раніше узгодженими промо цінами, то біля дати останньої зміни буде розміщена іконка «відсотки». Після її натискання, в додатковому вікні відкриється раніше узгоджена додаткова інформація по промо: період і ціна з ПДВ:
Після зміни статусу, Вам необхідно підтвердити дію, для цього натисніть «Закінчити»:
У вікні «Зв’язок з продавцем» у Вас є можливість читати коментарі постачальника і залишати свої. Для цього введіть текст повідомлення в порожнє поле і натисніть кнопку Надіслати:
Документ Товарне узгодження, узгоджений Категорійним менеджером знаходиться в розділі Вхідні зі статусом Підготовлено. Аналогічно, як і для категорійного менеджера, можна скористатися фільтрами або перейти по ярлику «Необхідно узгодження» для відображення потрібного списку документів. Для відкриття вхідного документа натисніть на нього:
У формі документа Вам необхідно перевірити ціни в кожній з позицій, вказати статус - Прийнято / Не прийнято, а потім змінити загальний статус документа - Готовий до підписання / Відхилено.
Також нижче в формі документа у Вас є можливість звернутися до відповідного постачальника і залишити йому коментар. Для цього введіть текст повідомлення в порожнє поле і натисніть кнопку Надіслати.
Після зміни статусу, Вам необхідно підтвердити дію, для цього натисніть «Закінчити»:
Документ Товарне узгодження, узгоджений Керівником відділу закупівель знаходиться в розділі Вхідні зі статусом Готовий до підписання. Як і для попередніх ролей, документи можна відфільтрувати за статусом або перейти по ярлику «Необхідно узгодження».
Примітка! Є можливість масового підписання. Цей процес описаний в розділі Додаткові можливості і функції.
У разі одиничного підписання необхідно відкрити вхідний документ Товарне узгодження, натиснувши на нього:
У формі документа Вам необхідно перевірити ціни в кожній з позицій, вказати статус - Прийнято / Не прийнято, потім змінити загальний статус документа - Погоджено / Відхилено. Після зміни статусу натисніть кнопку Підписати.
Після первинної настройки ЕЦП і введення ключів натисніть кнопку Зчитати ключі:
Виберіть відповідні ключі для підписання і натисніть знову Зчитати ключі:
Потім натисніть Підписати:
Після успішного підписання, натисніть кнопку Надіслати:
Створення Товарного узгодження¶
Для перегляду і подальшої роботи з узгодженим довідником необхідно навести курсор миші на трикутник біля меню «Сервіс» і в випадаючому списку вибрати EDIN-Price:
При цьому відкриється сторінка з актуальними товарними довідниками, згрупованими за назвою постачальника:
Фільтр «пошук» шукає по найменуванню компанії, товарної позиції, ЄДРПОУ, номеру договору, номеру контракту, штрих-коду, артикулу. Для перегляду вмісту довідника необхідно зайти в відповідний документ шляхом натискання лівої кнопки миші. Буде відкрита детальна форма довідника.
Примітка
Всі дані, наведені на формі - фіктивні, використовуються тільки в якості прикладу
Для ініціювання процесу перепогодження регулярної ціни необхідно створити документ «Товарне узгодження». Створення документа для перепогодження промо цін можливе в 2-х режимах - вручну та за допомогою завантаження Excel файла.
Для створення товарного узгодження зайдіть в необхідний узгоджений довідник. У формі що відкрилась виберіть позиції для перепогодження, і натисніть кнопку Перепогодити:
У спливаючому вікні виберіть «Змінити промо ціну» і натисніть «ОК»:
У вікні встановіть нові ціни у відповідних колонках (Нова ціна без ПДВ / Нова ціна з ПДВ - за умовами договору з мережею). Потім вкажіть Дату початку і Дату закінчення дії нової ціни. Дата початку дії нової ціни повинна перевищувати узгоджену к-ть днів від дати створення документа Товарне узгодження.
При необхідності перелік позицій можна розширити або скоротити за допомогою кнопок «Додати позицію» і «Видалити позицію». Біля найменування товарної позиції розміщена іконка з назвою каталогу. Після її натискання, в додатковому вікні відкриваються піктограми Listex і Ucat. Натиснувши на них відбувається перехід на сайт відповідних каталогів.
Існує можливість додати обгрунтування зміни ціни або інші документи, які можуть прискорити узгодження. Для цього натисніть кнопку «Додати обгрунтування»:
У вікні що відкрилось можна додати необхідні файли:
Для додавання файлів використовується кнопка «Додати файл», для видалення зайвих файлів - кнопка з хрестиком біля імені файлу.
Після того, як всі файли були додані - необхідно натиснути на кнопку «Створити обгрунтування», в результаті файли будуть збережені в окремий архів і довантажені до товарного узгодженням. Після натискання кнопки «Створити обгрунтування» зміна архіву буде неможлива. У разі якщо необхідно додати і / або видалити якісь файли - всю процедуру слід повторити спочатку. Після збереження внесених змін натисніть кнопку Відправити.
Зверніть увагу! Доступ до поля Кількість регулюється (заповнюється / не заповнюється). Дату початку дії нової ціни і дату закінчення дії нової ціни постачальник не змінює.
У розділі Відправлені знаходяться відправлені на перепогодження постачальнику документи:
Жирним курсивом виділено ще не прочитаний Постачальником документ.
Товарне узгодження має кілька етапів узгодження документа на стороні постачальника, які у Вас відображаються у вигляді статусу документа:
На погодженні - отриманий постачальником
Відхилено - відхилений постачальником
Погоджено - узгоджений, але комерційний документ не підписаний
Підписано - накладена ЕЦП з боку постачальника
Для перегляду відправленого документа «Товарне узгодження» натисніть на нього. У відкритому документі можна побачити основну інформацію по документу. Для зв’язку з постачальником введіть текст повідомлення у вікно Зв’язок з продавцем і натисніть кнопку Надіслати:
Виберіть розділ Узгоджений довідник, відкрийте необхідний запис товарного довідника і натисніть кнопку Завантажити шаблон:
Після натискання на кнопку відкриється форма збереження шаблону. Збережіть файл на комп’ютер, відкрийте його для заповнення. У шаблоні заповніть поля по позиціях для перепогодження:
Зверніть увагу!
Не міняйте розширення файлу шаблону. Воно повинно бути тільки xls. Не міняйте структуру файлу і послідовність колонок, не видаляйте верхні рядки.
Збережіть заповнений файл шаблону, а потім натисніть кнопку Завантажити Промо ціни XLS - для завантаження шаблону з заповненими промо цінами. Після натискання на кнопку завантаження відкриється стандартна форма для завантаження файлу.
Виберіть збережений вами шаблон. На підставі завантаженого файлу сформується документ Товарне узгодження. Перевірте правильність заповнення даних, вкажіть період початку і закінчення дії нової ціни, заповніть кількість, а потім натисніть кнопку Зберегти і після збереження документа кнопку Надіслати.
Важливо! У документ Товарне узгодження потрапляють тільки ті товарні позиції, які є в вибраній специфікації на платформі. Звірка проводиться по артикулу і по штрих-коду.
Додаткові можливості і функції¶
Для зручності визначення типу Товарного узгодження, документи різних типів виділені різними кольорами:
чорні - пропозиції щодо зміни регулярної ціни
помаранчеві - пропозиції щодо зміни промо ціни
зелені - пропозиція щодо виведення товару з асортименту та тимчасового призупинення постачання товару
Статус документа винесений останньої колонкою. Є лічильник позицій з підвищенням і зниженням регулярної ціни, червоним виводиться кількість позицій на підвищення ціни, а зеленим - зниження. За необхідності документ можна виділити як важливий, ставити мітки, а також прочитати всю історію листування не заходячи в документ.
При обробці товарного узгодження є можливість переглянути історію змін як по всьому документу, так і за окремими позиціями. Для перегляду історії змін по всьому документу в товарному узгодженні натисніть кнопку «Історія змін»:
Відкриється вікно з історією змін по документу.
Для перегляду історії змін по конкретній позиції необхідно натиснути на Найменування, Штрих-код або Артикул. В результаті буде відкрито вікно з історією змін по позиції.
У разі якщо постачальник додавав обгрунтування зміни ціни або приклав якісь інші файли, то в розділі Вхідні документи з обгрунтуванням будуть позначені скріпкою біля статусу:
Завантажити та ознайомитися з вкладенням можна зайшовши в товарне узгодження і натиснувши на кнопку «Завантажити обгрунтування»:
У журналі оберіть чекбоксами документи готові до підписання і натисніть «Підписати»
Відкриється вікно Підписання з кнопкою «Зчитати ключі». Натисніть на цю кнопку.
При натисканні на «Зчитати ключі» відкривається вікно Зчитування ключів, в яке підтягніть ЕЦП, введіть пароль і натисніть «Зчитати ключ».
Після успішного зчитування відкриється вікно Підписання. Натисніть на «Підписати». Всі вибрані документи успішно підпишуться і відправляться.
У разі, якщо ключі вже підтягувалися раніше і дані про них були збережені в кеші браузера, то повторно підтягувати ЕЦП немає необхідності, тільки ввести пароль, активуйте чекбокс «Надіслати після підписання» і натисніть на кнопку «Зчитати ключ».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція для постачальника¶
Узгодження цін на платформі EDIN-Price. Інструкція для постачальника¶
Содержание:
Вступ¶
Інструкція визначає порядок узгодження ціни і підписання документа на стороні Постачальника на веб-платформі EDIN-Price. Описаний функціонал не передбачає введення нових товарних позицій!
Схема роботи¶
Роздрібна мережа зі своєї облікової системи вивантажує на FTP товарний довідник (контракт, специфікацію) в форматі XML (PRODUCTLIST.XML), актуальний на даний момент. Після обробки даного файлу на платформі, у постачальника, в меню «Сервіс -> EDIN-Price», відобразиться перелік діючих контрактів з мережею. Постачальник на підставі узгодженого товарного довідника формує пропозицію щодо зміни цін і направляє його в торговельну мережу.
Торгова мережа проводить узгодження даної пропозиції. У разі успішного вирішення підписує зі свого боку комерційний документ і направляє його постачальнику. Постачальник зі свого боку підписує комерційний документ і відправляє Торгової мережі. Після отримання підписаного з обох сторін комерційного документа, на FTP Торгової мережі викладається новий узгоджений PRODUCTLIST.XML, на підставі якого оновлюються дані в обліковій системі. Після цих змін мережа повторно вивантажує вже оновлений товарний довідник (контракт, специфікацію) на FTP.
Примітка
У разі будь-яких змін даних, погоджених не через систему EDI, PRODUCTLIST.XML вивантажується повторно.
Обробка Товарного узгодження¶
Для перегляду і подальшої роботи з узгодженим довідником необхідно виконати вхід в систему за допомогою наданих логіна і пароля. Далі навести курсор мишки на трикутник біля меню «Сервіс» і в випадаючому списку вибрати EDIN-Price
При цьому відкриється сторінка з актуальними товарними довідниками, згрупованими за назвою торгової мережі:
Для перегляду вмісту довідника необхідно перейти до вмісту відповідного документа клікнувши лівою кнопкою миші по документу. Буде відкрита детальна форма довідника.
Примітка
Всі дані, наведені на формі - фіктивні, використовуються тільки в якості прикладу
Процес ініціації доступний тільки на WEB-платформі. Для ініціювання процесу перепогодження регулярної / промо ціни, виведення товару з асортименту, тимчасового призупинення постачання необхідно створити документ «Товарне узгодження». Створення документа для перепогодження регулярної та промо цін можливе в 2-х режимах - вручну та за допомогою завантаження Excel файла.
Для створення товарного узгодження зайдіть в необхідний узгоджений довідник. У формі що відкрилась виберіть позиції для перепогодження, і натисніть кнопку Перепогодити:
У спливаючому вікні Виберіть дію виберіть тип ціни для узгодження - Регулярна або Промо і натисніть «ОК»:
У вікні, встановіть нові ціни у відповідних колонках (Нова ціна без ПДВ або Нова ціна з ПДВ - за умовами договору з мережею), а також код УКТ ЗЕД, якщо раніше він не був заповнений в Товарному довіднику. Потім вкажіть Дату початку дії і Дату закінчення дії нової ціни. Дата початку дії нової ціни повинна перевищувати узгоджену з мережею к-ть днів від дати створення документа Товарне узгодження. При необхідності перелік позицій можна розширити або скоротити за допомогою кнопок «Додати позицію» і «Видалити позицію».
Біля найменування товарної позиції розміщена ікона «інфо». Після її натискання, в додатковому вікні відкриються піктограми Listex і Ucat. Натиснувши на них відбувається перехід на сайт відповідних каталогів. Додатково для перепогодження регулярної ціни, якщо зазначений період документа має спільні дати до раніше узгоджених промо цін, то біля дати останнього зміни буде розміщена іконка «відсотки». Після її натискання, в додатковому вікні відкривається раніше узгоджена додаткова інформація по промо - період дії і ціна з ПДВ:
Існує можливість додати обгрунтування зміни ціни або інші документи, які можуть прискорити погодження. Для цього натисніть кнопку «Додати обгрунтування»:
У вікні що відкрилось можна додати необхідні файли:
Для додавання файлів використовується кнопка «Додати файл», для видалення зайвих файлів - кнопка з хрестиком біля імені файлу. Після того, як всі файли були додані - необхідно натиснути на кнопку «Створити обгрунтування», в результаті файли будуть збережені в окремий архів і довантажені до товарного узгодженням. Після натискання кнопки «Створити обгрунтування» зміна архіву буде неможлива. У разі якщо необхідно додати і / або видалити якісь файли - всю процедуру слід повторити спочатку. Після збереження внесених змін з’являється кнопка «Прикріпити сертифікати». При натисканні на кнопку «Прикріпити сертифікат» біля кожного штрих-коду відобразиться іконка «галочка», яка свідчить про те, що до товару прикріплений сертифікат.
Примітка
Якщо сертифікати не були прив’язані до штрих-коду в сервісі EDIN-Certificate, в Товарному узгодженні іконка біля штрих-коду відображатися не буде. Для можливості передачі сертифікатів в документі Товарне узгодження необхідна наявність тарифного пакета сервісу EDIN-Certificate.
Натиснувши на іконку «галочка», в додатковому вікні з’явиться перелік всіх сертифікатів, які прив’язані до штрих-коду товару. Сертифікати, які потрібно передати, необхідно відзначити галочкою.
За допомогою кнопок «Дія» можливо:
завантажити сертифікат з усіма додатками (архів з файлами)
переглянути скан-копію сертифіката
отримати пряме посилання на скан-копію сертифіката
завантажити основний бланк сертифіката (титульна сторінка)
Для відправки документа необхідно натиснути на кнопку «Надіслати».
Все невідправлені документи знаходяться в розділі Чернетки.
Примітка
Зверніть увагу! Промо ціна змінюється тільки в окремому документі Товарне узгодження для промо ціни.
Важливо
Важливо! Мережа має право змінити запропоновані / зазначені Постачальником дати перед підписанням документа.
У розділі Відправлені знаходяться відправлені на переузгодження в Мережу документи:
Жирним курсивом виділено ще не прочитаний Мережею документ. Товарне узгодження має кілька етапів узгодження документа на стороні мережі, які у Вас відображаються у вигляді статусу документа:
На погодженні - отриманий мережею, без внесення змін
Підготовлений - оброблений категорійним менеджером мережі.
Проміжні статуси обробки документів для регулювання бізнес процесів узгодження (керівник відділу закупівлі, служба безпеки, економічна безпека, фінансовий аналітик, логістика):
Підтверджений
Перевірений
Готовий до підписання
Погоджений
Підписаний - оброблений фінальним підписантом і накладена ЕЦП з боку мережі. Для перегляду відправленого документа «Товарне узгодження» натисніть на нього. У відкритому документі можна побачити основну інформацію по документу.
Для зв’язку з Мережею введіть текст повідомлення у вікно Зв’язок з покупцем і натисніть кнопку Надіслати:
Документ, що містить коментар, в списку буде відображатися з позначкою «коментар»:
У документів на узгодження промо-ціни текст виділений помаранчевим.
Виберіть розділ Узгоджений довідник, відкрийте необхідний запис товарного довідника і натисніть кнопку Завантажити шаблон:
Після натискання на кнопку відкриється форма збереження шаблону. Збережіть файл на комп’ютер, відкрийте його для заповнення. У шаблоні заповніть поля по позиціях для перепогодження:
Зверніть увагу!
Не міняйте розширення файлу шаблону. Воно повинно бути тільки xls. Не міняйте структуру файлу і послідовність колонок, не видаляйте верхні рядки.
Збережіть заповнений файл шаблону, а потім натисніть кнопку Завантажити Регулярні ціни XLS - для завантаження шаблону з заповненими регулярними цінами, Завантажити Промо ціни XLS - для завантаження шаблону з заповненими промо цінами. Після натискання на кнопку завантаження відкриється стандартна форма для завантаження файлу. Виберіть збережений вами шаблон.
На підставі завантаженого файлу буде сформований документ Товарне узгодження. Перевірте правильність заповнення даних, вкажіть період початку і закінчення дії нової ціни, потім натисніть кнопку Зберегти і після збереження документа кнопку Надіслати:
Важливо
У документ Товарне узгодження потрапляють тільки ті товарні позиції, які є в вибраній специфікації на платформі. Звірка проводиться по артикулу і по штрих-коду.
У спливаючому вікні Виберіть дію - виберіть Вивести товар з асортименту або Тимчасово призупинити поставку:
У вікні вкажіть причину виведення / призупинення постачання товару. Потім для припинення постачання товару вкажіть дату початку припинення постачання товару і дату закінчення припинення постачання, а для виведення товару з асортименту - дату виведення товару з асортименту. Дата початку припинення постачання / дата виведення товару з асортименту повинна перевищувати узгоджену з мережею к-ть днів від дати створення документа Товарне узгодження.
При необхідності перелік позицій можна розширити або скоротити за допомогою кнопок «Додати позицію» і «Видалити позицію». Існує можливість додати обґрунтування виведення / призупинення постачання товару або інші документи. Для цього натисніть кнопку «Додати обгрунтування». Збережіть внесені зміни, при необхідності прикріпіть сертифікати і відправте документ. Все невідправлені документи знаходяться в розділі Чернетки.
Примітка
Зверніть увагу! Вивід товару з асортименту погоджується лише в окремому документі Товарне узгодження.
Важливо
Важливо! Мережа має право змінити запропоновані / зазначені Постачальником дати перед підписанням документа.
Для перегляду відправленого документа «Товарне узгодження» натисніть на нього. У відкритому документі можна побачити основну інформацію по документу. У розділі Відправлені знаходяться відправлені на переузгодження в Мережу документи:
Жирним курсивом виділено ще не прочитаний Мережею документ. Для зв’язку з Мережею введіть текст повідомлення у вікно Зв’язок з покупцем і натисніть кнопку Надіслати:
Документ, що містить коментар, в списку буде відображатися з позначкою «коментар»:
У документів на узгодження виведення товару з асортименту та тимчасового призупинення постачання товару, текст виділений зеленим.
За затвердженими позиціями Ви отримаєте Комерційний документ, підписаний з боку мережі. Знаходиться він в розділі Вхідні. Для відкриття вхідного документа натисніть на нього:
У відкритому документі можна побачити основну інформацію по документу (підписи від Мережі, перелік прийнятих позицій, коментарі від Мережі). Натисніть кнопку Підписати щоб підписати документ:
Після первинного налаштування ЕЦП і введення ключів натисніть кнопку «Зчитати ключі»:
Виберіть необхідні ключі для підписання і натисніть «Зчитати ключі»:
Опісля натисніть на «Підписати».:
Після успішного підписання, натисніть кнопку Надіслати:
Підписаний і відправлений комерційний документ Товарна специфікація знаходяться в розділі Надіслані.
У разі відхилення частини запропонованих цін, Ви отримаєте Комерційний документ по прийнятим цінам (необхідно підписати ЕЦП) і документ Товарне узгодження зі списком не прийнятих позицій, які Ви можете переузгодити ще раз за допомогою відправки нового документа для узгодження.
Документ Товарне узгодження, відправлений Мережею для узгодження промо ціни, знаходиться в розділі Вхідні і виділений помаранчевим кольором.
Відібрати документи для обробки можна за допомогою фільтра. Для цього необхідно вибрати тип документа «Товарне узгодження» і статус «На погодженні». Усі не прочитані документи виділені жирним шрифтом. Для відкриття вхідного документа натисніть на нього. У відкритому документі необхідно ознайомитися з кількістю товару, промо цінами і періодом їх дії. Також є можливість зв’язатися з мережею, залишивши повідомлення в вікні Зв’язок з покупцем. Доступно дві кнопки - Відхилити і Підписати. Після натискання на Відхилити Вам необхідно підтвердити дію, натиснувши Закінчити, або відхилити, натиснувши Скасування.
Якщо підтвердити відхилення документа, то змінити рішення Ви не зможете і специфікація буде не узгодженою.
Натисніть кнопку Підписати для створення комерційного документа. Відкриється друкована форма документа. Необхідно виконати процедуру підписання і відправити документ в Мережу. У свою чергу Мережа підпише документ зі свого боку і комерційному документу буде присвоєно статус «Специфікація узгоджена».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Введення нових SKU (товарних позицій) на платформі¶
Вступ¶
Інструкція описує процес створення пропозиції щодо розширення товарного асортименту в діючих специфікаціях.
Для формування пропозиції необхідно:
1. Перевірити наявність товарної позиції в Товарному довіднику¶
1.1 Для цього в меню виберіть «Довідники» => «Товарний довідник»
1.2. Скористатися стандартним пошуком по штрих-коду, найменуванню або вн. № продукту.
Якщо позиція знайдена - необхідно перевірити коректність заповнення і доповнити відсутні параметри товару. Якщо позиція не знайдена - скориставшись кнопкою «+» створити картку нового товару, заповнивши всі необхідні параметри.
2. Сформувати пропозицію натиснувши кнопку Сформувати¶
Відкриється форма створення в якій необхідно вибрати торгову мережу, категорії, позиції для відправки на розгляд.
При додаванні товару в рядку «Найменування з товарного довідника» Ви можете скористатися пошуком по штрих-коду, артикулу покупця або найменуванням.
Після вибору товарної позиції, все поля заповняться автоматично. У разі, якщо частина полів виявилися порожніми - внесіть інформацію, якої бракує і натисніть кнопку Зберегти.
3. Створити документ Товарне узгодження натиснувши на «Сформуват軶
Важливо
Обрані Вами товарні позиції будуть відправлені конкретному категорійного менеджеру, відповідальному за обрану Вами групу товарів. У разі некоректного присвоєння категорії або вибору позиції, що не відноситься до зазначеної Вами категорії - SKU можуть бути не розглянуті торговельною мережею.
Деякі мережі працюють з введенням нових SKU тільки при наявності розширених характеристик. Таким мережам не відправляться SKU, що не мають посилання на каталог Listex або uCat.
Якщо SKU занесені в Listex / uCat або ж мережа не вимагає характеристик, то документ сформується. При необхідності можна вказати дату початку дії нової ціни, дату закінчення дії нової ціни, Зберегти, Надіслати.
На стороні постачальника, товарне узгодження знаходиться в «Відправлених».
4. Залежно від бізнес процесів всередині Торгової мережі, далі відбувається відбір товару.¶
4.1. В буфер Облікової Системи мережі імпортуються всі запропоновані постачальником позиції з Товарного узгодження. Після підтвердження введення позицій в специфікацію, в ОС для кожного товару створюється картка товару, при цьому кожній позиції присвоюється номер договору і контракт.
4.2. Торгова мережа зі своєї ОС інтегровано вивантажує контракт з затвердженими товарними позиціями. В xml файлі, для таких позицій вказується <ACTION> 2 </ ACTION>. Також, відправляє постачальнику товарне узгодження на відхилені позиції. В xml файлі, для таких позицій вказується:
<PRICETYPE>addSKU</PRICETYPE> - підтип документа (дія)
<DOCACTION>1</DOCACTION> - ознака документа (1 - рахунок прийнятий, 3 - умовно прийнятий, 5 - тільки для інформації, 8 - не прийнятий)
5. На стороні Постачальника, контракти c новими SKU розміщуються на початку списку і виділяються позначкою «NEW!».¶
5.1. При відкритті контракту з позначкою «NEW!», нові позиції виділяються червоним кольором і розміщуються на початку списку. При наведенні курсора миші на такі позиції, спливає підказка «Необхідно підписання нових SKU!»
5.2. Для вибору необхідних позицій в контракті, встановіть «прапорець» навпроти нових або узгоджених SKU.
Важливо
Вибір позицій розмежований на можливість вибрати або тільки нові або тільки узгоджені позиції. При активації «прапорців» навпроти нових позиції - узгоджені будуть недоступні для вибору, і навпаки.
5.3. Масовий вибір позицій здійснюється за допомогою меню, що розвертається «Вибрати позиції».
5.3.1. Для вибору тільки узгоджених позицій, виберіть пункт меню «Узгоджені». При цьому «прапорцями» відзначаться тільки все раніше узгоджені позиції і стане доступною кнопка «Переузгодити».
5.3.2. Для вибору тільки нових позицій, виберіть пункт меню «Новинки». При цьому «прапорцями» відзначаться тільки нові позиції контракту і стане доступною кнопка «Підписати».
5.4. Підписання нових товарних позицій
При натисканні на кнопку «Підписати» формується комерційний документ «Товарна специфікація».
Введіть паролі і натисніть «Зчитати ключі»:
Далі натисніть «Підписати»:
Після зчитування ключів натисніть «Надіслати»
Після чого документ відправляється в торгову мережу. На стороні постачальника відобразиться в розділі «Відправлені».
5.5. Нові SKU, в контракті, можуть відображатися «бузковим» кольором в таких випадках:
Сформовано, але не підписаний, або підписаний, але не відправлений комерційний документ «Товарна специфікація» (наприклад, якщо випадково закрили вкладку) - такий документ переноситься в розділ «Чернетки».
Продовжити процес підписання / відправки таких документів можливо з розділу «Чернетки» або знову відкривши контракт з цією товарною позицією (тепер вона виділена «бузковим» кольором) і клікнути на неї. При видаленні документа з «Чернеток», нові SKU будуть знову відображатися червоним кольором в Контракті.
Сформовано, підписаний, відправлений в торговельну мережу комерційний документ «Товарна специфікація». Очікується підписання з боку мережі. Клікнувши на таку позицію відкриється підписаний документ.
При наведенні курсора миші на позиції бузкового кольору спливає підказка «Комерційний документ: No______ від __.__.__ До __.__.__»
6. На стороні торгової мережі, комерційний документ відображається в розділі «Вхідні» з поміткою «Документ вимагає підписання».¶
Мережа підписує зі свого боку Комерційний документ і відправляє постачальнику.
7. Процес введення нових товарних позицій вважається завершеним, коли комерційний документ «Товарна специфікація» підписаний з двох сторін.¶
При цьому, на стороні постачальника, біля контрактів, в яких підписані Нові SKU перестають відображатися піктограми «NEW!». Такі контракти не відображаються на початку списку. Товарні позиції в таких контрактах не відображаються червоним або фіолетовим кольорами.
Повторна відправка комерційного документа «Товарна специфікація» щодо введення нових SKU неможлива.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
EDIN-Distribution¶
Інструкція для дистриб’ютора¶
Створення замовлення по прайс-листу. Інструкція для дистриб’ютора¶
Содержание:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування документа «Замовлення по прайсу» (ORDERS) і обов’язкові для заповнення поля. Замовлення проводиться в бланку, основаному на цінових і логістичних даних для переліку товарних позицій, переданих постачальником в документі Прайс-лист. Крім того, постачальником можуть бути встановлені обмеження щодо максимальної ваги, максимального об’єму, максимальної кількості позицій і мінімальній сумі замовленої партії.
Створення Замовлення по прайсу¶
Натисніть на кнопку Замовлення по прайсу:
У вікні з’явиться бланк замовлення. Він складається з трьох блоків: Реквізити, Підсумок, Блок товарних позицій.
Заповнення блоку реквізитів¶
У вікні бланка Замовлення на основі прайсу, у верхній частині відображається блок реквізитів. Після заповнення обов’язкових полів його можна приховати кнопкою Приховати дод. інформацію.
Обов’язкові поля:
Номер замовлення (заповнено). Замовлення на платформі нумеруються автоматично, якщо встановлена галочка Автоматичний номер замовлення. Зняття галочки дозволяє вводити номера, що відповідають номерам замовлень у вашій обліковій системі.
Дата замовлення (заповнено). Дата створення документа Замовлення по прайсу.
Дата доставки. Планована дата поставки товару по даному замовленню.
Валюта (заповнено) - валюта замовлення.
Умови відвантаження (заповнено) - доступні до вибору варіанти Доставка транспортом постачальника і Самовивіз.
Тип замовлення (заповнено). За замовчуванням відображається Реалізація. Доступні до вибору варіанти: Склад відповідального зберігання (СОХ), Зняття з СОХ (Реалізація), Зняття з СОХ (Оптова торгівля), Оптова торгівля.
Галочка Ціни в прайсі з ПДВ впливає на те, як заповнюється колонка з сумою замовлення в блоці товарних позицій. За замовчуванням прапорець встановлений, і це дозволяє бачити суму замовлення по позиції, включаючи ПДВ. Якщо цю галочку зняти, колонка з сумою зміниться на Сума без ПДВ. На відображення підсумків по замовленню дана опція не впливає. Інші, які стосуються реквізитів замовлення, поля знаходяться на вкладці Додаткова інформація. Тут передбачена можливість передачі в замовленні постачальнику:
тип документа;
текстової інформації до замовлення;
кількість машин;
часу доставки;
номера договору поставки.
Поля заповнюються вручну.
Заповнення блоку товарних позицій¶
Каталог продукції в бланку замовлення по прайс-листу групується в три рівня. Можна приховувати окремі групи товарів, натиснувши на назву групи. Повторне натискання на назву групи приводить до відображення вмісту групи. Для пошуку потрібної товарної позиції в бланку замовлення використовується Фільтр. Необхідно ввести в поле пошуку символи, і в списку продукції залишаться тільки ті позиції, у яких знайдені збіги з ними в найменуванні, або в номері артикулу постачальника, чи штрих-коду.
Якщо постачальник відправляє в Прайс-аркуші свої дані про залишки продукції, то ці значення відображаються в бланку в колонці Залишок. Встановлені постачальником обмеження на максимальний розмір одного замовлення відображаються біля підсумків Загальна вага, кг і Всього палет.
Для зручного введення кількості товару в замовленні передбачені відкриті для редагування поля:
Товар з ціною в прайсі за штуку можна замовляти вводячи Кількість коробок. Якщо зручно, замовлення можна вводити в поле Кількість, штук, контролюючи кратність коробок.
Ваговий товар, для якого в прайс-листі ціна вказана за кілограм, можна замовити тільки внесенням кількості в кілограмах, в поле Загальна вага по позиції, кг.
Перегляд підсумків¶
Після введення замовляємої кількості по позиції, автоматично для неї розраховується кількість штук / коробок, палет, вага, сума з ПДВ і без, а також оновлюється блок Підсумок на замовлення. Приховати позиції, що не замовляються, для перевірки документа, можна натиснувши кнопку Показати замовлення.
Перед збереженням переконайтеся в тому, що не перевищено обмеження на розмір однієї партії в замовленні - в блоці Підсумки не повинно бути значень, виділених червоним кольором.
Заповнення поля Знижка заблоковано, передача інформації про знижку виконується у вигляді індивідуальної реалізації для клієнта. Для цього зверніться до вашого менеджера АТС.
Збереження і відправка Замовлення по прайсу¶
Якщо ліміт по одному з встановлених обмежень перевищено, замовлення не зберігається, і видається повідомлення про перевищення. В такому випадку, зменшите кількість товару в замовленні до рівня, який дозволяє дотримуватись обмежень. Якщо у вас виникнуть питання щодо значень встановлених обмежень, зверніться безпосередньо до постачальника.
При натисканні на кнопку Зберегти, документ зберігається в розділі Чернетки. Документ зберігається в цьому розділі до натискання кнопки Надіслати. У Чернетках можна знайти і відкрити раніше сформоване і не відправлене замовлення. При необхідності його можна відредагувати, зберігаючи кожен раз внесені зміни, або видалити.
Для процедур внутрішнього узгодження замовлення, в Чернетках передбачені такі можливості:
роздрукування чернетки замовлення (кнопка Друк);
вивантаження чернетки замовлення в Excel (кнопка Excel);
формування і вивантаження чернетки замовлення в форматі xml-файлу (кнопка XML);
- Після відправки, Замовлення вже не доступно для редагування, його можна лише переглянути в розділі Відправлені.
Користувачі замовника, наприклад, співробітники бухгалтерії, зайшовши в відправлений документ, можуть додавати до нього свої Коментарі.
Ім’я користувача, дата і час коментаря реєструються автоматично. Наявність коментаря до замовлення відображається в списку документів значком синього кольору.
Перегляд Прайс-листа постачальника¶
Для перегляду переданої постачальником в прайсі логістичної і цінової інформації, а також терміну дії цін натисніть кнопку Прайс-лист. У вікні Прайс-листа можна вивантажити всю табличну інформацію в форматі Excel кнопкою Завантажити каталог.
У колонці Дії можна побачити для яких позицій постачальник додав інформацію, прикріпивши файли довільного формату, наприклад, фотографії або інструкції - для таких позицій відображається значок папки. При натисканні на піктограму відкривається вікно зі списком доданих файлів для перегляду і скачування.
FAQ¶
Що робити, якщо Прайс-лист порожній?
Зверніться до служби технічної підтримки АТС, і ми подбаємо про його завантаження постачальником для вашої компанії. Також, звернувшись до постачальника, ви можете уточнити причину, по якій вам не надано Прайс-лист і узгодити надання.
Що робити, якщо ціни в прайсі не актуальні?
Всі дані, що містяться в Прайс-листі, отримуються безпосередньо від постачальника. В такому випадку необхідно звернутися до відповідного постачальника для узгодження цін і подальшої актуалізації Прайс-листа.
Як підключити Прайс-лист іншого Виробника?
Для вирішення даного питання зверніться до свого менеджера компанії АТС.
Чи можу я надсилати замовлення зі своєї облікової системи та як це зробити?
Для відправки замовлення з облікової системи потрібні додаткові налаштування. Як це зробити підкаже ваша відповідальна менеджер компанії АТС.
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Инструкции для производителя¶
Створення і відправлення прайс-листа. Інструкція для виробника¶
Содержание:
Вступ¶
Інструкція описує порядок формування документа Прайс-лист і його відправлення покупцю для використання у вигляді бланку замовлення.
Перегляд списку покупців¶
Натисніть на значок Налаштування, розміщений в правому верхньому куті. В списку доступних вам закладок, оберіть закладку Дистриб’ютори.
У вкладці Мої дистриб’ютори можна переглянути список всіх покупців, яким ви можете відправляти прайс-листи, та групи, в які вони об’єднані.
Групування покупців по видам прайс-листів¶
Якщо для різних груп ваших покупців діють різні ціни чи відрізняється асортимент, ви можете спростити відбір дистриб’юторів для відправлення групових прайс-листів. Створюйте назви груп, які відповідають виду прайс-листа, діючому для кожної групи клієнтів.
Перейдіть на вкладку Групи. Для внесення нової назви групи призначена кнопка Створити групу. Для видалення якої-небудь з існуючих назв груп – кнопка видалення в колонці Видалити. При видаленні групи, дистриб’ютори, які входять до її складу, не видаляються.
Після того, як ви створили всі необхідні назви груп, позначте покупців, яких необхідно включити туди. Натисніть на кожну назву групи, ви побачите список всіх своїх дистриб’юторів, в якому позначте приналежність до групи. Дані одразу ж будуть збережені, закрийте вікно заповненої групи та відкрийте наступну.
Повернувшись на вкладку Мої дистриб’ютори, ви можете побачити в списку покупців додані їм групи. При необхідності, ви можете відкоригувати приналежність. Для цього натисніть на назву покупця, зніміть відмітку з назви групи, з якої його необхідно прибрати, і відмітьте групу, в яку додати.
Створення прайс-листа¶
Оберіть пункт меню Прайс-лист.
Завантажте файл з підказками по заповненню прайс-листа, натиснувши кнопку Зберегти - Шаблон прайс-листа.
Додайте свій асортимент, ціни і логістичну інформацію для товарів в завантажену таблицю, видаливши дані приклади.
Збережіть у себе на диску цей Excel-файл (не змінюючи формат документу).
Відправлення документу Прайс-лист і обмеження для замовлень по прайсу¶
Для відправлення прайсу на платформу EDIN-Distribution натисніть кнопку Завантажити - Прайс-лист.
Заповніть у вікні Меню завантаження прайсу обов’язкову інформацію для відправлення прайс-листа:
Період дії: внесіть дату початку (не раніше поточної дати) і дату закінчення.
Номер прайс-листа: завантажені прайс-листи нумеруються на платформі автоматично. Якщо є потреба, введіть свій номер документа.
Список дистриб’юторів: вкажіть покупців, для яких відправляєте даний прайс-лист. Можна обрати всіх, вибрати раніше створену групу чи окремих покупців.
Одночасно з відправленням Прайс-листа ви можете передати покупцям обмеження по об’єму, вазі, кількості позицій або сумі одного замовлення.
Для цього перейдіть у вкладку Налаштування обмежень, встановіть відмітки біля параметрів і введіть значення (максимальну кількість палет в замовленні, максимальну вагу замовлення в кілограмах, максимальну кількість товарних позицій або мінімальну суму замовлення з ПДВ). Обмеження будуть діяти обраним покупцям.
Щоб відправити Прайс-лист, поверніться на закладку Імпорт. Після натискання кнопки Завантажити файл з’явиться вікно, де ви вкажете шлях до документу і оберете створений раніше файл з Прайс-листом.
Натисніть кнопку Відкрити (Open), і Прайс-лист буде відправлений обраним покупцям.
Документ буде знаходитись в папці Відправлені.
Перегляд і редагування прайс-листів¶
Для перегляду і редагування Прайс-листів передбачено Меню Прайс-лист.
Обирайте покупця зі списку в полі Дистриб’ютор, і період, для якого хочете переглянути асортимент і ціни для нього.
Щоб побачити актуальний для покупця Прайс-лист, необхідно ввести дату для початку та для закінчення періоду та натиснути кнопку Застосувати фільтр для відображення.
Якщо для обраного періоду не завантажений жоден прайс, буде виведено повідомлення.
Інакше, за вибраний період відображатимуться всі товари.
В списку товару, в відповідних стовпчиках, ви можете побачити для кожної позиції дати початку і закінчення дії цін. Дистриб’ютор може замовити позицію за умовою, якщо дата завершення дії ціни не мешне за поточну дату.
Прайс для обраного покупця, на вказаний період, вивантажується в форматі Excel кнопкою Зберегти - Прайс-лист.
ВАЖЛИВО! Зміна дати на вашому ПК не змінить відтворення прайс-листів. Використовується час серверу.
Для регулярних позицій прайс-листа можуть в певні періоди часу діяти акційні ціни. В такому випадку, для Акції можна сформувати прайс-лист в Excel, який містить тільки акційні позиції. Акційні позиції необхідно позначити в стовпці “Акція”. А при відправленні вказати Період дії відповідно умов Акції.
В такому випадку, коли регулярний Прайс-лист є на платформі EDIN-Distribution, то для деяких позицій, які входять до його складу, новим документом відправляється акційна ціна. А залишкові позиції зберігаються, які не входять у прайс, що відправляється. І якщо дата дії акційної ціни не перевищує дату дії регулярної, то по закінченню дії акційного прайс-листа, покупцям знову буде доступною початкова, регулярна ціна на позиції, які брали участь в акції.
Для введення в прайс-лист сезонного асортименту, і для виведення по закінченні сезону, немає необхідності кожний раз формувати і відправляти повний список асортименту. Достатньо, у випадку діючого довготривалого прайсу, створити і відправити покупцям документ Прайс-лист, який містить тільки Сезонні позиції.
Для цього вкажіть в Меню завантаження прайсу період їх доступності до відвантажень. Позиції, які є в регулярному прайсі, залишаться без змін. Сезонний асортимент автоматично перестане відображатися покупцям, по закінченню періоду дії сезонного прайс-листа.
До кожної позиції прайс-листа (після відправлення) можна прикріпити декілька файлів форматів jpg, png, doc, docx, xls, xlsx. Дистриб’ютор побачить ці файли, зможе переглянути і завантажити.
Натисніть на найменування позиції в прайсі, і у вікні редагування на кнопку Завантажити файл. З’явиться стандартне вікно відкриття файлу, де оберіть шлях і файл і натисніть (Open). Щоб прикріплені файли збереглись на платформі EDIN-Distribution, натисніть кнопку Зберегти.
Нові позиції в асортименті ви можете виділяти надписом “Новинка!”. Покупці побачать її в Прайс-листі і в бланку Замовлення по прайс-листу.
Якщо спочатку при імпорті прайс-листа з файлу, новинки НЕ були відмічені в відповідному стовпці, то їх можна відмітити (чи зняти відмітку) вручну, для кожного з покупців, відповідно в завантаженому прайс-листі.
Натисніть на найменування позиції, у вікні редагування встановіть відмітку Новинка. Натисніть кнопку Зберегти та поверніться в прайс-лист.
Новинка буде позначена в прайс-листі.
Акційні позиції в асортименті ви можете виділяти надписом “Акція!”. Покупці побачать її в Прайс-листі і в бланку Замовлення по прайс-листу.
Якщо спочатку при імпорті прайс-листа з файлу, акційні товари НЕ були відмічені в відповідному стовпці, то їх можна відмітити (чи зняти відмітку) вручну, для кожного з покупців, відповідно в завантаженому прайс-листі.
Натисніть на найменування позиції, у вікні редагування встановіть відмітку Акція. Натисніть кнопку Зберегти та поверніться в прайс-лист.
Акція буде позначена в прайс-листі.
Видалення прайсів¶
При видаленні прайс-листа проводиться очищення всієї історії асортименту і цін. Після видалення покупець не зможе користуватися бланком замовлення по прайсу.
Видалити прайс-лист для тільки одного з дистриб’юторів можна обравши його прайс для перегляду і натиснувши кнопку Очистити каталог.
Якщо є потреба видалити прайс-лист для групи покупців, скористайтесь кнопкою Видалити прайси.
У вікні Видалення прайсу можна обрати покупців, для яких будуть видалені всі дані, які були завантажені в прайс-лист. Після вибору натисніть кнопку Видалити.
Внесення змін в обмеження для замовлень по прайсу¶
На закладці Існуючі обмеження в Меню завантаження прайс-листу (викликається кнопкою Завантажити - Прайс-лист) ви побачите список всіх покупців з встановленими на даний момент для їх замовлень обмеженнями.
Для відправлення дистриб’юторам змін в значеннях обмежень необхідно виконати відправлення прайс-листів. Діючий для покупця прайс можно вивантажити, видалити два останні стовпця з датами дії цін, і зберегти. Далі виконати дії по відправленню прайсів і обмежень відповідно до розділу .
Додавання покупців¶
Щоб додати нового покупця, зверніться до вашого менеджера в компанії АТС.
У випадку ротації дистриб’юторів і покупців, звертайтесь до вашого менеджера в компанії АТС.
Відправлення прайс-листів дистриб’юторам з облікової системи¶
В компанії АТС розроблена специфікація XML. Щоб налаштувати відправлення прайсів безпосередньо з вашої облікової системи дистриб’юторам, зверніться до вашого менеджера в компанії АТС.
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
EDIN-Certificate¶
Работа с сервисом EDIN-Certificate¶
Інструкція по роботі з сервісом EDIN-Certificate на web-платформі EDIN¶
Зміст:
Вступ¶
Інструкція описує порядок завантаження і поширення сертифікатів якості та додаткових документів до них на Порталі Сертифікатів.
1. Початок роботи на Порталі Сертифікатів EDIN-Certificate¶
Перейдіть в розділ Сервіс і виберіть із меню «EDIN-Certificate»
2. Додавання документа на Портал Сертифікатів¶
Щоб додати сертифікат, натисніть на зелену кнопку «Додати сертифікат»:
У формі, що з’явилася необхідно заповнити обов’язкові поля відмічені червоною зірочкою (*)
Тип сертифіката - можна вибрати тип документа
Номер сертифіката - номер вказаний на сертифікаті
Дата видачі - дата видачі документа
Вид сертифіката - вибираємо по періоду дії документа або за номером партії
Далі, в залежності від виду сертифіката, заповнюються поля:
Дата початку та Дата закінчення або Номер партії, на який виписаний документ
Коментар - текстове поле для різних коментарів
Права перегляду - вказуємо права перегляду сертифіката
Не вибрано - статус, при якому не можна зберегти сертифікат, необхідно вибрати права перегляду
Доступний всім - доступний для перегляду всім користувачам
Обмежений доступ - доступ тільки обраним користувачам або мереж (після того, як ви вибрали «обмежений доступ», необхідно натиснути кнопку «Додати» і ввести або GLN-номер, або назву мережі, якою надається доступ). Якщо не додавати мережу або GLN, то сертифікат буде доступний для перегляду тільки вам.
На екрані з’явиться вікно, в якому за допомогою пошуку можна знайти компанії, для яких сертифікат буде доступний для перегляду. Після того, як ви знайшли компанію за назвою або GLN, натисніть кнопку «Вибрати мережу»:
Натиснувши кнопку «Додати», можна додати ще компанії.
Після заповнення всіх атрибутів Сертифікату натисніть кнопку «Зберегти»:
Після збереження з’явиться додаткове поле Категорія. Натиснувши на поле вводу і почавши вводити перші літери категорії, в випадаючому списку з’явиться категорія для вибору:
Якщо в випадаючому списку не з’явилася необхідна категорія, то ви можете додати її, натиснувши кнопку «Додати нову категорію в довідник»:
Також в переліку Категория можна зробити множинну прив’язку сертифіката до категорій. Для цього необхідно, після вибору першої категорії, почати пошук знову, й вибрати наступну:
2.1.Масове додавання документів
Щоб масово додати документ, потрібно попередньо підготувати необхідні файли, а саме заповнити шаблон і відсканувати необхідні документи в форматі PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF.
Для завантаження шаблону натисніть кнопку + і виберіть «Завантажити шаблон»:
Заповніть інформацію за документами в завантажений шаблон, попередньо видаливши дані зазначені для прикладу (окрім заголовків стовбців):
Тип сертифіката - в залежності від типу зазначеного в документі, необхідно вказати відповідний номер типу:
Сертифікат відповідності / визнання
Свідоцтво / сертифікат якості
Декларація імпортера
Висновок СЕС
Декларація виробника
Карантинний сертифікат
Акт фітосанітарного контролю
Фітосанітарний сертифікат
Висновок фітосанітарної експертизи
Протокол лабораторних випробувань
Експертний висновок
Сертифікат типу
Сертифікат аналізу
Дозвіл на випуск / реалізацію
Висновок Держлікслужби
Сертифікат на СУЯ (ISO9001)
Паспорт якості
Номер сертифіката - номер вказаний на сертифікаті;
Дата видачі - дата видачі документа в форматі «ДД.ММ.ГГГГ»;
Вид сертифіката - для документа виданого на період дії вкажіть «1», для виданого на певну партію вкажіть «2»;
Далі, в залежності від виду сертифікату, заповнюються поля:
Дата початку дії і Дата закінчення дії або Номер партії, на який виписаний документ;
Зверніть увагу, для Віда сертифіката виданого на період - обов’язково вказувати дату закінчення, а для виданого на певну партію - Номер партії.
Після цього необхідно додати заповнений шаблон і всі підготовлені, відскановані файли в zip-архів.
Зверніть увагу, що формат комірок повинен бути текстовим.
Для масового створення документів натисніть кнопку + і виберіть «Масовий імпорт сертифікатів»:
У вікні, Ви можете встановити права перегляду сертифікатів.
Встановіть:
«Доступний всім» - якщо сертифікати будуть загальнодоступними;
«Обмежений доступ» - якщо сертифікати будуть доступні певним контрагентам;
Натисніть «Завантажити» і в формі вибору файлів виберіть необхідний zip-архів.
Після обробки zip-архіву відкриється форма зі звітом про результати імпорту. Успішно створені сертифікати будуть відображатися рядками білого кольору.
У разі наявності помилок заповнення шаблону відповідний рядок буде виділено червоним кольором. При наведенні курсора миші в підказці буде відображено опис помилок. Для таких документів картки не будуть створені і при необхідності можна буде відредагувати відповідні рядки і знову імпортувати zip-архів. При цьому для раніше створених документів відобразиться помилка «Сертифікат вже існує» і нові карти не будуть створені.
Після натискання кнопки «Закрити» сторінка оновиться і в списку сертифікатів відобразяться нові створені документи.
Примітка
Якщо при масовому імпорті сертифікатів Ви встановили «Обмежений доступ» але не вказали контрагента або точку доставки - за замовчуванням такі сертифікати будуть з обмеженими правами перегляду (доступні тільки вам). Для зміни прав необхідно буде перейти в картку сертифікату натиснувши на Номер і змінити Права перегляду.
3. Завантаження файлів сертифіката¶
Після збереження атрибутів сертифіката стане доступний блок завантаження файлу:
Підтримувані типи файлів: PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF.
Для завантаження файлу натисніть кнопку «Завантажити», вкажіть шлях до потрібного файлу і завантажте його.
Після того, як ви завантажили файл в систему, з’явиться можливість завантаження додаткових файлів, для додавання їх натисніть кнопку «Додати»:
Виберіть Тип додаткового файлу і натисніть «Завантажити», вкажіть шлях до файлу і завантажте його.
Максимальний розмір файлу для завантаження - 7,5 МБ. Після завантаження ви зможете подивитися розмір завантаженого файлу.
Якщо розмір файлу більше, ніж 7,5 МБ, то його необхідно видалити і завантажити файл меншого розміру, після чого буде можливість підписати його ЕЦП.
Якщо необхідно завантажити додаткові файли, (зображення сертифіката знаходиться в декількох файлах), натисніть кнопку «Додати доп. файли». Після вибору файлу натисніть кнопку «Зберегти»
4. Підписання файлів сертифікатів¶
Після завантаження файлів сертифікатів, у Вас є можливість підписати ці документи ЕЦП, для цього під кожним файлом натисніть кнопку «Підписати»:
При переході на сторінку підписання документа необхідно натиснути кнопку «Зчитати ключі»:
У вікні з’явиться форма для вибору ключів:
Якщо ключі видані в АЦСК ІДД (ФСУ), то необхідно вибрати ключі (key-6.dat), вказати пароль і натиснути кнопку «Зчитати ключі»:
Після установки ключів, на сторінці відобразиться інформація про ЕЦП:
Якщо використовуються для підписання ключі АЦСК «Україна», то ключі мають наступний вид:
Ключ директора: ЕДРПОУ_ІНН подпісанта_D1111111.ZS2
Ключ бухгалтера: ЄДРПОУ _ІНН подпісанта_B1111111.ZS2
Ключ друку: ЄДРПОУ _S1111111.ZS2 - Ключ шифрування: ЄДРПОУ _С1111111.ZS2
Кожна дія (підписання, установка ключів) буде супроводжуватися вікном:
При новій сесії користувача, для підписання документа необхідно буде тільки ввести паролі і натиснути кнопку «Зчитати ключі».
Після підписання документа, на сторінці відобразиться інформація про ЕЦП:
5. Прив’язка товару до сертифікату¶
На порталі сертифікатів у Вас є можливість прив’язати сертифікати до товару, на який вони виписані. Для цього натисніть кнопку «Додати»:
Заповнити один або кілька параметрів по продукції (Штрихкод, Артикул покупця, Артикул постачальника). Зверніть увагу якщо Вам необхідно додати багато штрихкодів, Ви можете скопіювати перелік штрихкодів з файлу Excel або написані через кому і вставити в перший рядок:
Після заповнення даних по товару, натисніть кнопку «Зберегти»:
Як тільки Ви успішно виконали всі перераховані вище пункти, у Вас при формуванні Повідомлення про відвантаження в поле штрих-коду в позиції, на яку заведено сертифікат, з’явиться синя піктограма з галочкою:
Якщо натиснути на піктограму, то у Вас відкриється детальна інформація про доданих документах:
6. Перегляд доступних сертифікатів¶
У центральній частині Порталу Сертифікатів ви можете побачити всі доступні вам сертифікати а також можливі дії.
додати сертифікат;
виконати пошук сертифіката по штрихкоду або номером Сертифіката;
виконати розширений пошук сертифіката;
відобразити сертифікати з +/- 30 днів від дати закінчення;
відобразити сертифікати, які відкриті для вас;
відобразити загальнодоступні сертифікати;
настройка відображення стовпців.
У колонці Дії можна виконати швидкі операції з сертифікатами:
Стан підпису сертифіката ЕЦП:
6.1. Налаштування відображення стовпців
Для зручного перегляду даних про сертифікати, натисніть на кнопку «Налаштування відображення стовпців»
Активуйте необхідні стовпці і натисніть «Зберегти». Додані стовпці відобразяться після автоматичного оновлення сторінки.
Примітка
Після виходу з особистого кабінету, активовані стовпці будуть скинуті на вибір за замовчуванням. Щоб змінити набір за замовчуванням активуйте «прапорець» біля «Запам’ятати параметри» і натисніть «Зберегти».
7. Звірка сертифіката з Реєстром державної системи сертифікації України.¶
Після того, як ви завантажили сертифікат і зберегли його, у вас є можливість отримати більш детальну інформацію з Реєстру сертифікації. Інформацію з Реєстру можна отримати тільки в тому випадку, якщо сертифікат зареєстрований в Реєстрі державної системи сертифікації України.
8. Перегляд деталей сертифіката¶
У цьому полі можна подивитися дату створення, дату останньої зміни, статус сертифіката. Навівши курсор на статус А+, ви можете подивитися всі атрибути сертифіката.
Статус має різні позначення і виділяється кольором, залежно від наявності атрибутів:
9. Пошук сертифікатів за параметрами¶
Для пошуку сертифіката за певними параметрами, необхідно на Порталі Сертифікатів натиснути кнопку «Розширений пошук»:
Відкриється форма для пошуку:
Пошук можна проводити по одному або по декількох полях. Після того, як ви внесли умови пошуку, натисніть кнопку «Пошук».
10. Друк сертифіката з реквізитами ЕЦП¶
Для того, щоб роздрукувати підписаний сертифікат, необхідно натиснути кнопку «переглянути підписи», яка знаходиться в колонці «Дії» списку сертифікатів:
Або у відкритому сертифікаті, в полі Файл:
Відкриється вікно із завантаженою скан-копію сертифіката, де можна додати реквізити ЕЦП. Натиснувши на кнопку «Друк», відкриється меню, з якого можна роздрукувати сертифікат з реквізитами ЕЦП.
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Платформа EDIN 2.0¶
Робота з Платформою EDIN 2.0¶
Зміст:
Вхід на платформу¶
Для входу на платформу необхідно перейти за посиланням https://edo-v2.edi-n.com/auth
При переході по вказаному посиланню відкриється вікно авторизації. Необхідно ввести Ваш логін і пароль користувача і натиснути «Вхід», як це зазначено на зображенні нижче:
У разі успішної авторизації відкриється вікно платформи:
Загальний вигляд платформи¶
Платформа складається з трьох основних частин: функціонал переходу по каталогам папок (1), функціонал перегляду (2) і пошуку документів (3):
Сервіси платформи¶
Всі сервіси та Товарний довідник знаходяться в випадаючому списку в правій верній частині сторінки.
За замовчуванням, при вході у Вас буде відображатися каталог EDI.
Щоб перейти в Товарний довідник необхідно натиснути на «Товари». Після натискання на кнопку виконається перехід на сторінку редагування довідника.
Вибір номера GLN організації¶
Якщо користувачеві доступні номери GLN декількох організацій: для відкриття інформації потрібної Вам компанії необхідно вибрати відповідний номер GLN зі списку - «Компанія»:
У рядку пошуку є можливість внести назву, або частину номера GLN. Система автоматично виконає пошук даного номера за назвою або частиною GLN-номера.
Перегляд каталогів платформи¶
При первинному вході на платформу буде виконаний вхід в каталог документів - «Вхідні».
Для переходу в потрібний Вам каталог необхідно його вибрати:
Каталог «Вхідні». В даному каталозі будуть розміщені всі вхідні документи для організації від контрагентів.
Каталог «Вихідні». В даному каталозі будуть розміщені всі відправлені документи для організації до контрагентів.
Каталог «Важливі». В даному каталозі будуть розміщені всі зазначені документи як важливі.
Каталог «Чернетки». В даному каталозі будуть розміщені всі документи які були створені, але не відправлені.
Каталог «Архів». В даному каталозі будуть розміщені всі оброблені і архівні документи, які перенесені в архів.
Каталог «Пошук». В даному полі можна задати критерії пошуку документів. Результат пошуку буде відображатися в збереженому каталозі, який буде розміщений в полі - «Історія пошуку».
Створення документа¶
Для створення документа на платформі необхідно натиснути кнопку - «Створити»
Після цього потрібно вибрати тип створюваного документа:
Перегляд документів на платформі¶
Для перегляду документів необхідно перейти в потрібний каталог платформи. У Вас є можливість вибрати вид відображення документів:
Компактний. Даний вид буде встановлений за замовчуванням.
Детальний. При цьому виборі, на платформі буде відображатися вся додаткова інформація з документа.
Дерево. Додатково будуть відображатися всі документи в ланцюжку.
Таблиця. На платформі у вигляді таблиці буде відображатися наступна інформація по документу: Компанія, Тип, Номер документу, Інформація, Дата документу.
У наступному рядку вибору є можливість використати фільтр в залежності від типу документів.
Також додані фільтри по Роздрібним мережам, і статусу прочитання документа: всі, прочитані або не прочитані.
Також можливо вибрати кількість документів, що будуть відображатись в журналі на сторінці (20, 40, 60, 100).
Дії з документом¶
Для відкриття документа необхідно його вибрати (після чого документ відкриється).
Тип документа.
Вказується інформація в якому каталозі відкрито цей документ.
Вибираються типи документів, які можна створити на підставі відкритого. Для формування потрібного документа досить натиснути на тип документа, що формується.
При натисканні на документ сформується новий документ на підставі відкритого. У разі якщо можна сформувати кілька документів, буде декілька доступних для вибору.
Дані Відправника / Отримувача.
Основна інформація по документу.
Таблична частина документа з товарами.
При натисканні на кнопку «Залишити коментар» можна ввести коментар по документу і зберегти його.
Можливість приховати панель з даними про документ, ланцюжок документів та кнопку «Архівувати» (п. 10-12)
Сірим виділені типи документів в ланцюжку. При натисканні на документ виконується його відкриття.
При натисканні на кнопку «Архівувати» документ і ланцюжок до нього переноситься в «Архів».
Інформація про час отримання документа на платформі і часу прочитання.
При натисканні на кнопку «Друк» документ можна роздрукувати.
Пошук документів¶
Для того щоб виконати пошук документів на платформі необхідно перейти в підменю каталогів під назвою «Пошук».
Потім потрібно ввести назву та вибрати параметри. За потребою можна користуватись випадаючим списком. Після цього натисніть - «Пошук» (1). Усі елементи пошуку повині бути розділені комами, також є елементи із конкретним значенням та без: «Номер: 123, #Відправлені,» (2).
Натиснувши на дискету та ввівши назву можна зберегти данні рядку пошуку (1). Переглянути збережений пошук можна в блоці «Збережений пошук» (2). Збережений пошук відноситься тільки до певного статусу документа: «Вхідні», «Вихідні». У блоці «Збережений пошук» за замовчуванням доступні фільтри по документам за сьогодні та вчора (3). Вилучити збережений пошук можна за допомогою хрестика (4).
Очистити рядок «Пошук» можна за допомогою кнопки «Скинути фільтри» (1). При переході між папками «Вхідні», «Вихідні» пошуковий рядок очищається. Якщо користувач відфільтрував список документів, після чого перейшов до перегляду цього документа та повернувся назад, — пошук зберігається.
Детальніше про рядок пошуку та його можливості:
Номер — пошук документа за номером.
«Номер: 123» - знайти документ за конкретним номером
«Номер: 123+» - знайти документ, номер якого починається на 123
«Номер: 123 + 22» - знайти документ, номер якого починається на 123 та закінчується на 22, де між 123 і 22 може бути будь-який набір символів
«-Номер: 123» - знайти всі документи, крім документа з номером 123
«-Номер: 123+» - знайти всі документи, крім документа, номер якого починається на 123
«Номер: (123 & 234)» - знайти документи з номерами 123 і 234
Дата — пошук документа за датою.
Мається на увазі дата створення документа. Не плутати з датою поновлення документа, яка відображається у списку документів в ланцюжку.
«Дата документа: 2019.09.01» - знайти всі документи за конкретною датою
«Дата документа: 2019.09.01-2019.09.04» - знайти всі документи за період
«Дата документа: 2019.09.01-» - знайти всі документи, починаючи з конкретної дати і закінчуючи сьогоднішнім днем
«Дата документа: -2019.09.01» - знайти всі документи до зазначеної дати
GLN — пошук документа за GLN.
«Вантажовідправник: 9864067481452» — знайти всі документи контрагента за допомогою пошукових елементів «Відправник», «Вантажовідправник», «Постачальник», «Одержувач», «Вантажоодержувач», «Замовник», «Покупець», «Виконавець», «Місце доставки» та GLN
«-Місце доставки: 9864067481452,» - знайти всі документи контрагента, крім тих, що містять зазначений GLN
Мережа — пошук документа за назвою мережі.
«Мережа: АТБ,»
У рядку пошуку є можливість додавати додаткові критерії пошуку. Для цього в рядку вводимо символ «#». Після цього система видасть можливі критерії пошуку:
#{Назва типу документа} - пошук за типом документа Приклад: «#Замовлення,».
#{Назва статусу документа} - пошук за статусом документа Приклад: «#Відправлені,».
#{Назва періоду документа} - пошук за періодом створення документа Приклад: #Сьогодні - пошук всіх документів, в яких дата створення - поточна дата, #За місяць - пошук всіх документів за поточний місяць
Необхідно вибрати потрібний Вам критерій. Якщо Вам вже відомий потрібний критерій, то можна вводити його назву, що скоротить коло пошуку.
У журналі документів є можливість відзначити документи як «Важливі». Подивитися коментарі в документі, а також поставити мітки.
Робота з товарним довідником¶
Для додавання товару в довідник необхідно натиснути кнопку - Додати товар.
Потім потрібно заповнити обов’язкові поля в документі:
Найменування.
Штрих-код.
Ціна без ПДВ.
Одиниця виміру товару.
Ставка ПДВ.
Після заповнення натиснути кнопку - «Додати товар».
Після додавання товару він буде доступним в загальному списку довідника.
Щоб знайти потрібний товар у рядку пошуку потрібно ввести назву або штрих-код, або артикул товару.
Для редагування товару потрібно натиснути на його штрих-код.
Після внесення змін потрібно зберегти зміни.
Щоб знайти потрібний товар певної мережі необхідно обрати необхідну мережу:
Результат:
Масове завантаження
Для масового завантаження товарних позицій необхідно натиснути на кнопку «Масове завантаження» (1), після цього — «Завантажити позиції з Excel» (2).
Підказка
Необхідний формат для завантаження товарного довідника — .xls
Підказка
Для коректного завантаження товарних позицій необхідно натиснути на кнопку «Зберегти шаблон Excel» (3) та дотримуватись зазначених інструкцій (4).
Результат після завантаження:
Далі необхідно вибрати позиції для додавання у товарний довідник (є можливість вибрати всі або декілька позицій):
Далі необхідно вибрати певну мережу для додавання та натиснути кнопку «Створити»:
Товари успішно додано у мережу:
Якщо в шапці завантаженого шаблону буде виявлена розбіжність, система надасть повідомлення про помилку:
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція по додаванню ключів для підписання комерційного документа¶
Зміст:
1 Налаштування підпису¶
Для додавання підпису необхідно:
Зчитати ключі у вкладці «Ключі» :
Підказка
Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати ключ для підписання
Додати ключ для підписання
Ввести пароль та натиснути — «Встановити ключ»
Закрити вкладку «Доступні ключі»
Підказка
Аналогічно можна додати печатку (за необхідністю)
2 Створення та відправка комерційного документа¶
Для відправки комерційного документа необхідно:
Створити комерційний документ на підставі іншого документа. Розглянемо приклад на основі «Видаткової накладної»: відкрийте необхідний документ та в доступному списку документів для створення натисніть “Видаткова накладна”:
Заповнити всі обовʼязкові поля комерційного документа, які позначені червоною зірочкою
Обовʼязково «Зберегти» необхідний документ (1)
Натиснути кнопку «Підписати» (2)
Зʼявиться повідомлення, що документ успішно підписаний
Важливо
Після підписання комерційного документа, але до відправки, є можливість редагувати сам документ. У разі редагування потрібно будет знов підписати документ
Якщо доступних для зчитування ключів немає, є можливість іх додати після натискання кнопки «Підписати» (див. Додати ключ для підписання )
Для відправки комерційного документа необхідно натиснути кнопку «Відправити» в самому документі:
Комерційний документ додається в папку «Вихідні»:
3 Робота з вхідним комерційним документом¶
Підписання¶
Одержувачу необхідно:
Відкрити папку «Вхідні»
Вибрати необхідний документ
Як ми бачимо, документ потребує підписання (тікет під номером 2 на схемі — «не активний»)
Натиснути кнопку «Підписати та відправити у відповідь»
Додати ключ для підписання (за необхідністю)
Вибрати ключ для підписання та натиснути кнопку «Підписати» комерційний документ
Важливо
Після натискання кнопки «Підписати та відправити у відповідь» комерційний документ відразу відправляється одержувачу без можливості редагування документа
Після відправки тікет під номером 2 на схемі стане «активним»
Також платформа має спеціальні можливості при роботі з комерційними документами: відмова від підписання, запит на аналювання підписаного комерційного документа, підтвердження запиту на анулювання підписаного комерційного документа.
Відмова¶
Для відмови від підписання комерційного документа необхідно:
Відкрити папку «Вхідні»
Вибрати необхідний документ
Натиснути — «Відмова від підписання»
Додати ключ для підписання (за необхідністю)
Ввести текст відмови, вибрати необхідний ключ та натиснути — «Підписати»
Після підписання тікет під номером 3 на схемі стане «активним»
Важливо
Після відмови від підписання комерційний документ відразу відправляється одержувачу без можливості редагування підпису
Анулювання¶
Важливо
Для подачі запиту на анулювання комерційний документ повинен бути підписаний (тікет під номером 2 на схемі — «активний»)
Для подачі запиту на анулювання підписаного комерційного документа необхідно:
Відкрити папку «Вхідні» або «Вихідні»
Вибрати необхідний документ
Натиснути — «Запит на анулювання»
Додати ключ для підписання (за необхідністю)
Ввести текст анулювання, вибрати необхідний ключ та натиснути — «Підписати»
Після підписання тікет під номером 4 на схемі стане «активним»
Підтвердження¶
Важливо
Для підтвердження запиту на анулювання комерційного документа тікет під номером 4 на схемі повинен бути «активний»
Для підтвердження запиту на анулювання підписаного комерційного документа необхідно:
Натиснути — «Підтвердження запита на анулювання»
Додати ключ для підписання (за необхідністю)
Вибрати необхідний ключ та натиснути — «Підписати»
Зʼявиться підтвердження запиту на анулювання та тікет під номером 5 на схемі стане «активним»:
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Робота з токеном¶
Зміст:
Для успішної роботи з токеном Вам потрібно встановити додаткове програме забезпечення: розширення «ІІТ Користувач ЦСК-1. Бібліотека підпису (web-р.)» для браузера та web-бібліотеку підпису користувача ЦСК.
1 Встановлення розширення «ІІТ Користувач ЦСК-1. Бібліотека підпису (web-р.)¶
Оберіть встановлений браузер:
Для браузера Google Chrome — https://chrome.google.com/webstore/detail/%D1%96%D1%96%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D1%86%D1%81%D0%BA-1-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB/jffafkigfgmjafhpkoibhfefeaebmccg?hl=uk
Для браузера Opera — https://addons.opera.com/uk/extensions/details/iit-end-user-ca-1-sign-webextension/?display=uk
Для браузера Mozilla Firefox — https://eu.iit.com.ua/download/productfiles/eusw@iit.com.ua.xp
Розглянемо процес встановлення розширення для браузера Google Chrome:
Відкрийте браузер Google Chrome та пошукову систему Google
Відкриється посилання:
Натисніть кнопку «Додати в Chrome», а потім — «Додати розширення»
Розширення додане:
2 Робота з розширенням «ІІТ Користувач ЦСК-1. Бібліотека підпису (web-р.)¶
Є два способи додавання довіреного сайту до web-розширення:
2.1 Додавання довіреного сайту через платформу EDI-N¶
Зайдіть на платформу EDI-N
Зчитайте ключі у вкладці «Ключі» :
При першій ініціалізації бібліотеки підписання підтвердіть дозвіл web-сайту до бібліотеки підпису користувача ЦСК, натисніть — «OK»
Зайдіть у web-розширення для перевірки додавання довіреного сайту
2.2 Додавання довіреного сайту через web-розширення¶
Зайдіть у web-розширення, додайте довірений сайт та натисніть кнопку «Додати»
Сайт додано:
3 Встановлення web-бібліотеки підпису користувача ЦСК¶
Перейдіть за посиланням для скачування інсталяційного файлу:
для операційної системи Microsoft Windows — https://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebInstall.exe
для операційної системи Apple MAC OS X — https://iit.com.ua/download/productfiles/EUSignWebInstall.pkg
для операційної системи Linux Debian/Ubuntu (32-bit) — https://iit.com.ua/download/productfiles/euswi.deb
для операційної системи Linux Debian/Ubuntu (64-bit) — https://iit.com.ua/download/productfiles/euswi.64.deb
Розглянемо процес інсталювання на прикладі ОС Microsoft Windows:
Для інсталяції програми запустіть програму інсталяції (майстер інсталяції) EUSignWebInstall.exe з інсталяційного носія (оптичного диску чи ін.)
Після запуску програми інсталяції на першій сторінці виводиться інформація про початок інсталяції. Для продовження інсталяції необхідно натиснути кнопку «Далі», а для завершення — «Відміна». Натисніть — «Далі»
На наступній сторінці майстра необхідно ознайомитись з ліцензійною угодою щодо використання програми та погодитись. Для продовження інсталяції встановіть позначку «Я приймаю цю угоду» та натисніть — «Далі»
На наступній сторінці майстра за необхідністю можна вказати каталог на диску до якого буде встановлено програму. Для продовження інсталяції натисніть — «Далі»
f) На наступній сторінці майстра за необхідністю можна вказати розділ меню «Пуск» до якого буде встановлено значки запуску та деінсталяції програми. Для продовження інсталяції натисніть — «Далі»
На наступній сторінці майстра потрібно встановити признаки необхідності виконання майстром додаткових завдань — створення значку запуску програми на робочому столі. Для продовження інсталяції натисніть — «Далі»
Йде інсталяція:
Для завершення програми інсталяції натисніть «Завершити»
4 Робота з токеном на web-платформі EDI-N¶
Вставте токен у USB порт для роботи з необхідним ключом електроного підпису (далі — КЕП)
Зайдіть на платформу EDI-N
Зчитайте ключі у вкладці «Ключі» :
При першій ініціалізації бібліотеки підписання підтвердіть дозвіл web-сайту до бібліотеки підпису користувача ЦСК, натисніть — «OK»
Введіть пароль для ініціалізації КЕП
КЕП успішно доданий:
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документів EDIN 2.0¶
Формування та відправка документа «Замовлення» (ORDER) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Замовлення» (ORDER). Замовлення (ORDER) на поставку покупець відправляє постачальнику, вказуючи найменування та штрих-код продукту, його опис, замовлену кількість, ціну та іншу необхідну інформацію. Постачальник на підставі отриманого замовлення формує документ ORDRSP (Підтвердження замовлення), в якому підтверджує або не підтверджує поставку тієї чи іншої позиції продукції.
Формування ORDER¶
Щоб сформувати Замовлення (ORDER), увійдіть в розділ «EDI» і натисніть на кнопку Створити. У вікні що зявилося виберіть необхідний тип документиа, а саме - «Замовлення».
Документ створиться автоматично. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою *** є обов’язковими до заповнення**.
Відправник - дані відправника документу (мережі), не підлягають редагуванню
Одержувач - дані одержувача (постачальника), для пошуку контрагента натисніть на лупу
Тип документа - поле для вибору типу: Оригінал замовлення, Заміна, Видалення, Фіктивність замовлення, Передзамовлення, Замовлення на послугу/маркетинг;
№ - номер замовлення
від - дата підтвердження, за замовчуванням вказана поточна дата
Постачальник - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Покупець - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
За допомогою кнопки «Пошук контрагента» (лупа) або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» (будинок) можливо вказатичи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН.
Поле «Тип документа» можна змінити натиснувши на назву типу, і замість Замовлення, вибрати Заміна або Видалення замовлення.
Також обов’язково необхідно вазати дату та час доставки у полі Поставка відбудеться та номер договору на поставку.
Блоки Доп інфо, Транспортування, Рампи необов’язкові для заповнення, це поля для вказання додоткової інформації по замовленню, як то валюта та наявність акції, чи умови транспортування с вказанням рампи та точного часу відвантаження. За необхідності ці блоки можна розгорнути, потім, для зручності, їх можна згорнути знову.
Блок Разом розраховується автоматично після заповнення позицій.
У блоці Позиції відображається таблиця-перелік замовлених товарних позицій і основна інформація по позиціях. Позиції можна заповнити вручну або завантажити із файлу Excel.
Товарні позиції заповнюються з товарного довідника, їх можна додати вручну, заповнивши обов’язкові поля у формі Додати позицію під кнопкою Додати.
При додаванні позиціїі з товарного довідника, можливий пошук позицій за штрихкодом. Обов’язкові поля поміченні червоною зірочкою * - без цих полів позиція не додасться!
Завантажити позиції списком можливо за допомогою .XLS файлу Excel. Для цього натисніть на Зберегти шаблон Excel, відкрийте автоматично скачаний файл та заповніть таблицю.
Зеленим помічені стовбці обов’язкові для заповнення, червоним - опціональні. При наведенні на назву стовбця висвітиться підказка по заповненню полів.
Після внесення всіх позицій в документ, збережіть файл, поверніться до замовлення та натисніть Завантажити позиції з Excel. У вікні виберіть заповнений файл з вашого ПК, усі позиції з файлу додадуться автоматично. При необхідності змінити чи доповнити дані по позиціям, змініть данні у файлі .XLS та завантажке на платформу повторно. Позиції оновляться відповідно до файлу.
Важливо
У разі неправильного заповнення .XLS файлу Excel, при завантаженні висвітиться повідомлення про помилку, з указанням рядка який необхідно відкоригувати. При додаванні позиції, яка вже була додана, також зявиться попередження з указанням штрихкоду позиції.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», а потім «Відправити».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні». Перейшовши у відправлене замовлення, Ви можете замінити дане Замовлення - Новим, або залишити комментар, який відобразиться відразу під замовленням, або роздрукувати Замовлення.
Формування та відправка документа «Замовлення» (ORDER) для ВІТМАРК-УКРАЇНА¶
Для формування замовлення для виробника ВІТМАРК-УКРАЇНА, створіть докумень аналогіччно - натисніть на кнопку Створити та виберіть Замовлення (ORDER). Документ створиться автоматично. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою ***** є обов’язковими до заповнення**.
При заповненні даних Одержувача, вкажіть GLN 9864232321439 ВІТМАРК-УКРАЇНА.
Після заповнення обовязкових полів, заповніть табличну частину інформацією по позиціям, завантаживши позиції списком. Для цього натисніть на Зберегти шаблон Excel, відкрийте автоматично скачаний .XLS файл Excel та заповніть таблицю.
Стовбці помічені зеленим обов’язкові для заповнення, червоним - опціональні. Для ВІТМАРК-УКРАЇНА також обовязковим є стовбець Артикул Покупця (незважаючи на те що він виділений червоним!).
При наведенні на назву стовбця висвітиться підказка по заповненню полів.
Після внесення всіх позицій в документ, збережіть файл, поверніться до замовлення та натисніть Завантажити позиції з Excel. У вікні виберіть заповнений файл з вашого ПК, усі позиції з файлу додадуться автоматично та з’явиться повідомлення «Усі позиції додано успішно!».
У разі неправильного заповнення .XLS файлу Excel, при завантаженні висвітиться повідомлення про помилку з уточненням:
При необхідності змінити чи доповнити дані по позиціям, змініть дані у файлі .XLS та завантажте на платформу повторно. Позиції оновляться відповідно до файлу.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», а потім «Відправити».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Підтвердження замовлення» (ORDRSP). Постачальник на підставі отриманого замовлення формує документ ORDRSP, в якому підтверджує або не підтверджує поставку тієї чи іншої позиції продукції. Постачальник може змінити кількість товару, що поставляється (наприклад, в залежності від кратності упаковки, залишків на складі і т.д.).
Формування ORDRSP у відповідь на вхідне Замовлення¶
Щоб сформувати «Підтвердження замовлення (ORDRSP)» на підставі Замовлення (ORDER), увійдіть в папку «Вхідні» і виберіть замовлення, за яким потрібно зробити підтвердження.
Для пошуку достатньо ввести коректний номер документа в полі «Пошук». Документи також можливо шукати за Відправником, Датою документа і Одержувачем.
Для формування ORDRSP виберіть «Підтвердження замовлення» на формі-підказкою, документ створиться автоматично.З Замовлення заповнені поля переносяться в «Підтвердження замовлення». Всі поля, позначені червоною зірочкою *обов’язкові для заповнення.
Одержувач - дані одержувача (мережі), не підлягають редагування
Підтвердження замовлення - поле «Тип документа»
№ - номер замовлення
від - дата підтвердження, за замовчуванням вказана поточна дата
Покупець - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Постачальник - автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
За допомогою кнопки «Пошук контрагента» (лупа) або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» (будинок) можливо змінити дані Покупця або Постачальника.
Поле «Тип документа» можна змінити натиснувши на назву типу, і замість Підтвердження замовлення, вибрати Заміна або Видалення підтвердження замовлення.
Блоки Доп інфо, Рампи необов’язкові для заповнення, блок Всього розраховується автоматично.
У блоці Позиції відображається таблиця-перелік замовлених товарних позицій і основна інформація по позиціях. Товарні позиції переносяться з Замовлення, їх можна підтвердити, видалити, змінити.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Можливі наступні «Дії над вибраними» позиціями: Буде доставлено або Відмовлено. У колонці Дії - відображається статус дії в обраній позиції. Можливі наступні статуси: Буде доставлено, Зміни кількості, або Відмовлено.
Постачальник може редагувати позиції, наприклад, у випадку коли необхідно змінити кількість підтвердженого товару. Для цього внесіть кількість товару, що підтверджується в колонці Постачаєма кількість. Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і видалити.
Можливо також додати іншу позицію з Товарного довідника, заповнивши форму Додати позицію під кнопкою Додати.
Важливо
Увага! Підтверджена кількість товарних позицій не може перевищувати зазначену в замовленні!
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із замовленням.
Також є можливість сформувати документ «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) з розділу «Вхідні», при натисканні зеленої кнопки «Створити», і вибравши тип документа «Підтвердження замовлення »у вікні Створити документ.
Створений таким чином документ «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) є аналогічним до документу, створеному на основі замовлення, однак всі поля в такому віпадку необхідно заповнювати самостійно. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою ***** є обов’язковими до заповнення**.
Одержувач - необхідно заповнити за допомогою кнопки «Пошук контрагента» (лупа) або ж за допомогою кнопки «Вказати себе» (будинок). Форма Пошук контрагента дає можливість знайти контрагента по GLN, ІПН, за назвою компанії або за назвою мережі (при виборі відповідного чекера).
Блок Доп інфо заповнювати необов’язково, в ньому відображається додаткова інформація, ви можете відкрити або приховати цей блок натиснувши на кнопку Розгорнути / Згорнути.
Блок Рампи заповнюється інформацією про умови відвантаження і точці відвантаження.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) на платформі EDI Network 2.0. Повідомлення про відвантаження - аналог товарно-транспортної накладної. В результаті роздрібна мережа ще до приходу машини на рампу має точну інформацію про постачання і дана інформація вже завантажена в облікову систему мережі.
Формування Повідомлення про відвантаження (DESADV)¶
Формування документа можливо як на підставі «Замовлення», так і на підставі «Підтвердження замовлення».
Розглянемо формування «Повідомлення про відвантаження» на підставі «Підтвердження замовлення».
Перейдіть в розділ «Вихідні», виберіть необхідний тип документа «Підтвердження замовлення». Для зручності можливо скористатись пошуком (досить ввести коректний номер документа в поле «Пошук», або частину номера GLN). Система автоматично виконає пошук даного номера за GLN, за Відправником, за Одержувачем і Даті документа.
У відкритому документі, на формі-підказці, котра дозволяє створити документ на основі Підтвердження замовлення, виберіть зі списку «Повідомлення про відвантаження».
Документ створений на основі Замовлення або Підтвердження замовлення створиться автоматично. Дані деяких полів пененесутся з документа підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою *** обов’язкові до заповнення **.
Одержувач - дані одержувача (мережі), компанія
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДВАНТАЖЕННЯ № - номер замовлення
від - дата повідомлення про відвантаження, за замовчуванням вказана поточна дата
Доставка буде проведена - дата і час доставки
Постачальник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Покупець - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
За накладної № - номер накладної, повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться номер накладної, додаткова інформація по транспортуванню, а також підсумок за кількістю і за сумою з / без ПДВ за позиціями: Блоки «Доп інфо», «Транспортування» необов’язкові для заповнення, блок Всього розраховується автоматично.
Важливо
Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.
Також повинні збігатись перелік товарних позицій (які були замовлені), їх кількість, що поставляється. Система автоматично заповнює значення за позиціями з раніше відправленого документа «Підтвердження замовлення», на основі якого був створений документ DESADV. Можливо вносити зміни в кількість і ціну позицій.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Важливо
Увага! У разі створення кількох видаткових накладних на замовлення, необхідно на кожну накладну формувати Повідомлення про відвантаження. При цьому, поле «За накладною №» в документах повинно відрізнятися.
У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється, в колонці «Кількість, що поставляється», змініть кількість.
Важливо
Увага! Кількість товарних позицій, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відмітити галочкою і Видалити. Можливо також додати іншу позицію з Товарного довідника, заповнивши форму Додати позицію під кнопкою Додати.
Якщо змінилася ціна, внесіть зміни в колонку «Ціна з ПДВ». Всі зміни відобразяться в блоці Всього:
Кількість позицій
Кількість, що поставляється
Сума без ПДВ
Сума з ПДВ
Всього податків
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати»
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Сформувати документ «Повідомлення про відвантаження» також можна в головному вікні, з будь-якого розділу перегляду документів. Для цього натисніть зелену кнопку «Створити» і у вікні Створити документ виберіть тип документа «Повідомлення про відвантаження».
Створений таким чином документ «Повідомлення про відвантаження» (DESADV) є аналогічним до документу, створеному на основі Замовлення, однак всі поля в такому віпадку необхідно заповнювати самостійно. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою ***** ** є обов’язковими до заповнення**.
Блок Доп інфо, або Транспортування заповнювати необов’язково, в ньому відображається додаткова інформація, ви можете відкрити або приховати цей блок натиснувши на Розгорнути / Згорнути.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із замовленням і підтвердженням замовлення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Рахунок» (INVOICE) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Рахунок» (INVOICE). INVOICE - рахунок на оплату, відправляється в роздрібну мережу постачальником для остаточного узгодження цін.
Формування документа «Рахуно껶
Формування документа можливо як на підставі «Замовлення», так і на підставі «Підтвердження замовлення».
Розглянемо формування документа «Рахунок» на підставі «Замовлення».
Перейдіть в розділ «** Вхідні », виберіть необхідний документ підставу « Замовлення ». Для зручності скористайтеся пошуком - досить ввести коректний номер документа в поле « Пошук **», або частину номера GLN. Система автоматично виконає пошук даного номера за GLN, за Відправником, за Одержувачем і Даті документа.
У відкритому документі, на формі-підказці, котра дозволяє створити документ на основі Замовлення, виберіть зі списку «Рахунок».
Документ створений на основі Замовлення або Підтвердження замовлення створиться автоматично. Дані деяких полів пененесутся з документа підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою *** обов’язкові до заповнення **.
Важливо
Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.
Відправник - дані відправника рахунку (постачальника)
Одержувач - дані одержувача (мережі), компанія
РАХУНОК № - номер рахунку
від - дата повідомлення про відвантаження, за замовчуванням вказана поточна дата
Постачальник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Покупець - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Валюта рахунку - вибрати валюту: Гривня, Долар США, Євро
Зі ставкою ПДВ - вибрати ставку податку на додану вартість: 0%, 7%, 20%
Накладна № - номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної
від - дата накладної
Поставка повинна бути проведена - дата і час доставки
Важливо
Увага! У разі створення декількох видаткових накладних, необхідно на кожне замовлення формувати окремий рахунок фактуру. При цьому, поле «За накладною №» в документах повинно відрізнятися.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться необов’язкова для заповнення (якщо інше не зазначено в договорі) інформація про постачальника (доп. інфо), а також підсумок за кількістю і за сумою з/без ПДВ за позиціями.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Система автоматично підставить значення по позиціям з документа підстави «Замовлення».
Можливо вносити зміни в кількість позицій. У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється в рахунку, в колонці «Кількість» внесіть необхідне значення.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відмітити галочкою і Видалити. Можливо також додати іншу позицію з Товарного довідника, заповнивши форму Додати позицію під кнопкою Додати.
Важливо
Увага! Кількість товарних позицій, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Сформувати документ «Рахунок» також можна в головному вікні, з будь-якого розділу перегляду документів. Для цього натисніть зелену кнопку «Створити» і у вікні Створити документ виберіть тип документа «Рахунок».
Створений таким чином документ «Рахунок» (INVOICE) є аналогічним до документу, створеному на основі замовлення, однак всі поля в такому віпадку необхідно заповнювати самостійно. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою ***** ** є обов’язковими до заповнення**.
Блоки «Доп інфо», «Інформація про постачальника» необов’язкові для заповнення, блок «Всього» розраховується автоматично.
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із «Замовленням» і «Підтвердженням замовлення».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа «Інструкція про транспортування» (IFTMIN) на платформі EDI Network 2.0¶
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Інструкція про транспортування» (IFTMIN). Інструкція з транспортування (IFTMIN) відправляється замовником оператору логістичних послуг. В даному документі вказуються остаточні деталі поставки.
Формування документа «Інструкція про транспортування» (IFTMIN) для торгової мережі Фоззі¶
Створення документа відбувається на підставі «Замовлення». Щоб сформувати «Інструкцію про транспортування (IFTMIN)» на підставі Замовлення (ORDER), увійдіть в папку «Вхідні» і виберіть замовлення, за яким потрібно зробити інструкцію. Для пошуку достатньо ввести коректний номер документа в полі «Пошук». Документи також можливо шукати за Відправником, Датою документа і Одержувачем.
Для формування IFTMIN виберіть «Інструкція про транспортування» на формі-підказці, документ створиться автоматично.
Документ створений на основі Замовлення частково заповнюється автоматично (дані деяких полів пененосяться з документа підстави). Всі поля, позначені червоною зірочкою *** обов’язкові до заповнення **.
Заповнення документа (IFTMIN) для торгової мережі Фоззі¶
Інструкція про транспортування № документа повинен бути наступного формату X_Y, де:
Х - це порядковий номер машини, на поставку
Y - це загальна кількість машин, на поставку
Важливо, для кожної машини на поставку в один день повинен бути індивідуальний номер машини. Дві машини з однаковим номером машини будуть групуватися в одну.
Мінімальна к-ть 1, Максимальна - 99. Х повинен бути менше або рівним Y. Наприклад: 2_5
Від (Дата) - фактична дата відправки поставки, за замовчуванням вказана поточна дата
Оговорена дата поставки - попередня дата відправки поставки, за замовчуванням вказана поточна дата
Номер замовлення - може підтягуватись автоматично із Замовлення
Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Вантадовідправник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Тип упаковки - вибір з доступного переліку транспортних упаковок
Фактична кількість палет - кількість палет, що відвантажується в вантажний транспорт
Вантажопідйомність - маса вантажу, на перевезення якого розрахований транспортний засіб
Максимальна кількість палет - максимальна місткість палет (вантажний транспорт)
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться необов’язкові для заповнення (якщо інше не зазначено в договорі) поля.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Система автоматично підставить значення по позиціям з документа підстави.
Після внесения всіх данных в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Відправити».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням.
Формування документа «Інструкція про транспортування» (IFTMIN) «з нуля»¶
Сформувати документ «Інструкція про транспортування» також можна в головному вікні, з будь-якого розділу перегляду документів. Для цього натисніть зелену кнопку «Створити» і у вікні Створити документ виберіть тип документа «Інструкція про транспортування». Створений таким чином документ «Інструкція про транспортування» (IFTMIN) дещо відрізняеться від документу, створеному на основі Замовлення, і в такому випадку всі поля необхідно заповнювати самостійно.
У вікні з’явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * - обов’язкові для заповнення.
Заповнення документа (IFTMIN) «з нуля»¶
Інструкція про транспортування № - номер документу
Від (Дата) - фактична дата відправки поставки, за замовчуванням вказана поточна дата
Оговорена дата поставки - попередня дата відправки поставки, за замовчуванням вказана поточна дата
Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Вантадовідправник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться необов’язкові для заповнення (якщо інше не зазначено в договорі) «№ договору на поставку», «Номер документа перевізника», «Інформація про вантаж», «Додаткова інформація».
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Система автоматично підставить значення по позиціям з документа підстави.
Блоки Інформація про вантаж та Додаткова інформація заповнювати необов’язково, в них відображається додаткова інформація, яку ви можете відкрити або приховати натиснувши на Розгорнути / Згорнути.
Після внесения всіх данных в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Відправити».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Повідомлення про прийом» (RECADV) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Повідомлення про прийом» (RECADV) на платформі EDI Network 2.0. Повідомлення про прийом (RECADV) використовується для оповіщення постачальників про прийом товарів. Даний документ інформує про кількість отриманих товарних позицій і може вказувати на розбіжності між фактично отриманим товаром і зазначеним у документації. В результаті роздрібна мережа ще до приходу машини на рампу має точну інформацію про постачання і дана інформація вже завантажена в облікову систему мережі.
Формування Повідомлення про прийом (RECADV)¶
Формування документа можливо як на підставі «Підтвердження замовлення», так і на підставі «Повідомлення про відвантаження».
Розглянемо формування «Повідомлення про прийом» на підставі «Підтвердження замовлення».
Перейдіть в розділ «Вихідні», виберіть необхідний тип документа «Підтвердження замовлення». Для зручності можливо скористатись пошуком (досить ввести коректний номер документа в поле «Пошук», або частину номера GLN). Система автоматично виконає пошук даного номера за GLN, за Відправником, за Одержувачем і Даті документа.
У відкритому документі, на формі-підказці, котра дозволяє створити документ на основі Підтвердження замовлення, виберіть зі списку «Повідомлення про прийом».
Документ створений на основі Повідомлення про відвантаження або Підтвердження замовлення частково заповнюється автоматично (дані деяких полів пененесутся з документа підстави). Всі поля, позначені червоною зірочкою *** обов’язкові до заповнення **.
Одержувач - дані одержувача (мережі), компанія
Повідомлення про прийом № - номер замовлення
від - дата Повідомлення про прийом, за замовчуванням вказана поточна дата
Дата приймання - дата і час приймання
Постачальник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Покупець - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться додаткова інформація по прийманню, а також підсумок за кількістю і за сумою з / без ПДВ за позиціями: Блок Додаткова інформація необов’язковий для заповнення, блок Разом розраховується автоматично.
Можливо вносити зміни в кількість отриманих позицій, кількість товару, що поставляється, (колонки «Прийнята кількість», «Кількість, що постачається»).
Важливо
Увага! Кількість товарних позицій, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Якщо якась із позицій відсутня чи не буде прийнята, її необхідно відмітити галочкою і Видалити. Можливо також додати іншу позицію з Товарного довідника, заповнивши форму Додати позицію під кнопкою Додати.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із Повідомлення про відвантаження і Підтвердженням замовлення.
Сформувати документ «Повідомлення про прийом» також можна в головному вікні, з будь-якого розділу перегляду документів. Для цього натисніть зелену кнопку «Створити» і у вікні Створити документ виберіть тип документа «Повідомлення про прийом».
Створений таким чином документ «Повідомлення про прийом» (RECADV) є аналогічним до документу, створеному на основі Підтвердження замовлення, однак всі поля в такому віпадку необхідно заповнювати самостійно. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою * є обов’язковими до заповнення.
Блок Додаткова інформація заповнювати необов’язково, в ньому відображається додаткова інформація, ви можете відкрити або приховати цей блок натиснувши на Розгорнути / Згорнути.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Повідомлення про відвантаження і Підтвердженням замовлення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування та відправка документа «Інструкція по доставці» (INSDES) на платформі EDI Network 2.0¶
Зміст:
Вступ¶
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Інструкція по доставці» (INSDES) на платформі EDI Network 2.0. «Інструкція по доставці» (INSDES) відправляється мережею постачальнику з указанням того, яку продукцію і яку кількість торних позицій необхідно доставити у вказаний термін. В результаті постачальник ще до отримання Замовлення має точну інформацію про постачання.
Формування Інструкції по доставці (INSDES) торговою мережею¶
Формування і відправка документа здійснюється інтегровано на стороні торгової мережі (на підставі Замовлення), а з web можливо створити документ тільки «з нуля».
Всі поля, позначені червоною зірочкою * - обов’язкові до заповнення.
Відправник - дані відправника (мережі), компанія
Одержувач - дані одержувача (постачальника), компанія
Інструкція по доставці № - номер інструкції
Від - дата Інструкції по доставці
Інструкція на замовлення - номер замовлення
Від - дата Замовлення
Покупець - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Постачальник - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Нижче на сторінці створеного документа знаходяться поля, необов’язкові до заповнення: «Місце доставки», розрахована загальна сума по позиціям, додаткова інформація, блок Разом розраховується автоматично.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Вихідні» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із Замовленням.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Формування документа Інструкція про повернення (RETINS)¶
Зміст:
Вступ¶
Документ Інструкція про повернення (RETINS) відправляється Постачальником у відповідь на Повідомлення про повернення (RETANN) від мережі, і використовується для підтвердження або редагування дати та часу прибуття постачальника. Документ не потребує підпису.
Формування документа Інструкція про повернення (RETINS)¶
Для формування документа, у папці «Вхідні» виберіть небхідний документ від мережі. Для полегшення пошуку, достатньо ввести номер документа в полі «Пошук». Документи також можливо шукати за Відправником, Датою документа і Одержувачем. За допомогою фільтру «Усі документи» відфільтруйте необхідний тип документу, у данному випадку - «Повідомлення про повернення». Перейдіть у документ.
У документі, що відкрився, виберіть Інструкція про повернення на формі-підказці, новий документ створиться автоматично.
Деякі поля у створеному документі вже будуть заповнені із документу-основи, без можливості редагування.
Деякі дані можливо редагувати. Обов’язкові поля, позначені червоною зірочкою *, мають бути заповнені!
№ - номер документу
Постачальник - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Покупець - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Місце доставки - заповнюється за допомогою кнопки «Пошук контрагента», або за допомогою кнопки «Вказати себе»
Дата повернення - дата та час повернення товарів, переноситься із Повідомлення про повернення
Дія - поле для вибору типу дії, може бути Змінено, Прийнято, Відмовлено;
Якщо ви хочете змінити дату та/або час поверення товарів, вкажіть потрібні значення у полі Дата повернення та змініть Дію на «Змінено».
Нище блок, де вказана додаткова інформація, як-то версія документу, та інформація по позиціям. Щоб переглянути додаткову інформацію, натисніть на Розгорнути.
У табличній частині вказано порядковий № позиції, її Найменування, Штрихкод, Кількість до повернення та Одиниці виміру.
В Інструкції про повернення можливо змінити тільки кількість товару, що повертаться, та переглянути дані позиції детальніше натиснувши на штрихкод.
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «Зберегти», а потім «Відправити».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інтеграція¶
API¶
Авторизація¶
Після підключення послуги для роботи з API, користувач отримує логін, пароль і api_key для авторизації. Авторизація API відбувається за допомогою передачі цих ключових параметрів в HTTP POST запиті:
email - рядок; логін користувача;
password - рядок, пароль користувача на платформі EDIN 2.0
api_key - рядок, пароль доступу до API
Після авторизації відбувається передача унікального cookie токена «SID». HTTP-заголовок відповіді сервера в вигляді «Set-Cookie» використовується для подальшої відправки файлів «Cookie». В кожному наступному запиті (виклику методу) повинен бути присутнім HTTP-заголовок (Header) «Cookie», який для коректного виконання запитів повинен містити токен «SID» зі значенням, отриманим при авторизації.
В сучасних популярних браузерах і Rest клієнтах відбувається автоматичне збереження і передача токена на сервер під час сесії, однак при використанні деяких інтеграційних рішень, самописних REST-клієнтів цей обов’язковий параметр може не передаватись - його необхідно примусово передавати в заголовку (Header) «Cookie». Після авторизації час життя сесії при бездіяльності користувача становить 10 хвилин.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
Обов’язкові параметри: email - рядок; логін користувача; password - рядок, пароль користувача на платформі EDIN 2.0 api_key - рядок, пароль доступу до API |
При авторизації json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно). При успішній авторизації отримуємо у відповідь «токен» (наприклад,``“SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0“`` ), необхідний для подальшої роботи.
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/authorization“ -d „email=uaEDSsender&password=111&api_key=66B4814DEC28B4CA17DE56338A52D7DB“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
Перевірки¶
Доступні методи для перевірки активності сесії та сервера:
Перевірка активності сервера (метод не потребує проходження авторизації):
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
URL запиту |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка: curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/ping“
Перевірка активності сесії:
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Set-Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка: curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/auth_check“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“
Створення чернетки документа¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу api/eds/doc можливо швидко створити чернетку документа конкретного зазначеного типу для конкретного одержувача.
Метод запиту |
HTTP POST |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_type - рядок; конкретний тип документа doc_number - рядок; номер документа doc_date - число; дата документа (в форматі UNIX-timestamp) recipient - рядок(13); gln отримувача family - рядок; «група» документів, можливі значення: - edi - uzd - reports - certificats - factoring {«…»} - тіло http запиту - json документа |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc?gln=9864065702429&doc_type=orders&doc_number=sdsd334&doc_date=1505497243&recipient=9864065702428&family=edi“ -d {json - тело документа} -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі в json-тілі запиту передаються поля документа (зі специфікацією документів ви можете ознайомитися у відповідному розділі).
RESPONSE
В відповідь передається «ID створеної чернетки» (довжина 36 символів), наприклад, fb285cdb-31f8-4d59-b89b-77e30e608e12.
Приклади
Приклад тіла запиту (json):
{
"NUMBER": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
"DATE": "2019-02-15",
"TIME": "00:00",
"ORDERNUMBER": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
"ORDERDATE": "2019-02-15",
"DELIVERYDATE": "2019-02-30",
"DELIVERYTIME": "10:00",
"CAMPAIGNNUMBER": "334455",
"CURRENCY": "UAH",
"LIMES": [],
"HEAD": [
{
"BUYER": "4820128010004",
"SUPPLIER": "9864065702429",
"DELIVERYPLACE": "4820128019007",
"INVOICEPARTNER": "4820128010004",
"SENDER": "4820128010004",
"RECIPIENT": "9864065702429",
"POSITION": [
{
"POSITIONNUMBER": "1",
"PRODUCT": "5029053540900",
"PRODUCTIDBUYER": "527209",
"DESCRIPTION": "пироженко",
"PRICE": 510,
"PRICEWITHVAT": 571.2,
"VAT": "12.00",
"AMOUNT": 0,
"AMOUNTWITHVAT": 0,
"ORDEREDQUANTITY": 64,
"ACCEPTEDQUANTITY": 64,
"PRODUCTTYPE": "1"
},
{
"POSITIONNUMBER": "2",
"PRODUCT": "5029053540924",
"PRODUCTIDBUYER": "527215",
"DESCRIPTION": "мороженко",
"PRICE": 510,
"PRICEWITHVAT": 571.2,
"VAT": "12.00",
"AMOUNT": 0,
"AMOUNTWITHVAT": 0,
"ORDEREDQUANTITY": 32,
"ACCEPTEDQUANTITY": 32,
"PRODUCTTYPE": "1"
},
...
{
"POSITIONNUMBER": "48",
"PRODUCT": "5029053543987",
"PRODUCTIDBUYER": "100307632",
"DESCRIPTION": "водочка",
"PRICE": 1751.6,
"PRICEWITHVAT": 1961.79,
"VAT": "12.00",
"AMOUNT": 0,
"AMOUNTWITHVAT": 0,
"ORDEREDQUANTITY": 12,
"ACCEPTEDQUANTITY": 12,
"PRODUCTTYPE": "1"
}
]
}
],
"ACTION": "29"
}
Приклад тіла відповіді (json):
Повертаємий текст - ID створеної чернетки (36 символів)
fb285cdb-31f8-4d59-b89b-77e30e608e12
Відправка чернетки¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу /api/eds/doc/send можлива відправка чернетки в певний ланцюжок.
Метод запиту |
HTTP PATCH |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - рядок; UUID документа doc_hash - рядок; хеш документа chain_hash - рядок; хеш ланцюжка chain_uuid - рядок; ID ланцюжка partner_id - ID ритейлера або 0 якщо не ритейлер |
Увага: У запиті в тілі json присутні обов’язкові (повинні передаватися) і опціональні параметри (колонка Тип).
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X PATCH „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/send?gln=9864065702429&doc_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&doc_hash=704DD5F0A71FCB730D2B1AEA84FEE3FB&chain_hash=704DD5F0A71FCB730D2B1AEA84FEE3FB&chain_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&partner_id=11“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
Таблиця 1 - Опис json-параметрів (фільтр) запиту методу API
Найменування |
Формат |
Опис |
|
|---|---|---|---|
extra_fields |
Map<String, String> |
масив об’єктів; набір індексів |
|
multi_extra_fields |
Map<String, List<String>> |
масив об’єктів; мультиіндекс. Може бути використаний для індексування елементів рядка |
Таблиця 2 - Опис extra_fields параметрів
id параметра |
Найменування параметра |
Тип |
Формат |
Опис параметра |
|---|---|---|---|---|
1 |
created_from |
UUID |
ідентифікатор документа або ланцюжка |
|
2 |
is_signed |
TINYINT |
відмітка про підписання |
|
3 |
encrypted |
TINYINT |
відмітка про шифрування |
|
4 |
comdoc_reestr_id |
INT |
id факторингового Реєстру на підставі комерційного документа |
|
5 |
comdoc_reestr_is_active |
TINYINT |
відмітка про активність факторингового договору |
|
6 |
ftpex_file_name |
VARCHAR |
найменування файлу, відправленого по FTP |
|
7 |
ftpex_file_date |
INT |
дата/час відправки документа по FTP |
|
8 |
inv_date |
INT |
дата документа invrpt (Звіт про інвентаризацію) |
|
9 |
inv_num |
VARCHAR |
номер документа invrpt (Звіт про інвентаризацію) |
|
11 |
sub_doc_type_id |
INT |
id підтипу документа |
|
12 |
sub_status_id |
INT |
id статусу документа (стан ланцюжка документів) |
|
13 |
action |
VARCHAR |
статус документа за здійсненими діями користувача |
|
14 |
buyer_uuid |
VARCHAR |
відправник документа |
|
15 |
consignee_uuid |
VARCHAR |
вантажоодержувач |
|
16 |
consignor_uuid |
VARCHAR |
вантажовідправник |
|
17 |
customer_uuid |
VARCHAR |
покупець |
|
18 |
performer_uuid |
VARCHAR |
виконавець |
|
19 |
supplier_uuid |
VARCHAR |
постачальник |
|
20 |
delivery_place_uuid |
VARCHAR |
місце доставки |
|
21 |
contract_date |
VARCHAR |
дата договору |
|
22 |
contract_number |
VARCHAR |
номер договору |
|
23 |
delivery_date |
M |
INT |
дата доставки |
24 |
order_number |
M |
VARCHAR |
номер замовлення |
25 |
order_date |
INT |
дата замовлення |
|
26 |
return_date |
INT |
дата повернення |
|
27 |
summ |
VARCHAR |
сума з ПДВ |
|
28 |
parent_chain_hash |
MD5 |
хеш ланцюжка |
|
29 |
period |
VARCHAR |
крайня дата підпису документа |
|
31 |
trans_id |
VARCHAR |
id транзакції |
|
32 |
ttn |
VARCHAR |
номер накладної |
|
33 |
doc_start_date |
VARCHAR |
початок терміну підписання документа |
|
34 |
doc_end_date |
VARCHAR |
закінчення терміну підписання документа |
|
35 |
delivery_note_number |
VARCHAR |
номер накладної |
|
42 |
contract_gln |
VARCHAR |
GLN місце доставки при товарному узгодженні (Agreem-> Comdoc) |
|
43 |
doc_date |
INT |
дата з документа |
|
44 |
delivery_agreement_number |
VARCHAR |
кількість узгоджень |
|
45 |
delivery_agreement_date |
INT |
дата узгодження |
|
46 |
varn |
VARCHAR |
ЮЗД id документа |
|
47 |
other_info |
TEXT |
додаткові дані |
|
48 |
sub_doc_date |
INT |
дата підтипу документа |
|
49 |
sub_doc_number |
VARCHAR |
номер підтипу документа |
|
50 |
doc_error |
TEXT |
помилка при роботі з документом |
|
51 |
doc_info |
TEXT |
коментар до документа |
|
52 |
old_doc_id |
INT |
id документа |
|
53 |
sub_status_date |
INT |
дата статусу документа (стан ланцюжка документів) |
|
54 |
from_doc_id |
INT |
порядковий номер документа в ланцюжку |
|
56 |
doc_num |
VARCHAR |
номер документа |
|
57 |
sender |
VARCHAR |
GLN відправника |
|
58 |
recipient |
VARCHAR |
GLN одержувача |
|
59 |
file_name |
VARCHAR |
найменування прикладаємого (вкладення) файлу |
|
60 |
xml_hash |
VARCHAR |
хеш змісту документа |
|
61 |
answer_doc_id |
INT |
id COMDOC документа відправленного у відповідь |
|
80 |
identifier |
VARCHAR |
ідентифікатор документа в системі клієнта |
|
82 |
compound_number |
VARCHAR |
складовий номер |
|
85 |
doc_process |
TINYINT |
||
87 |
users |
VARCHAR |
||
88 |
basis_doc_subtype |
INT |
підтип документа-підстави |
|
89 |
basis_doc_number |
INT |
номер документа-підстави |
|
90 |
basis_doc_date |
INT |
дата документа-підстави |
Тип поля: M - mandatory (обов’язкове до заповнення), O - optional (опціональне)
RESPONSE
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
Приклади
Приклад тіла запиту (json):
{
"extra_fields": {
"sender": "4820128010004",
"doc_num": "ORG00000014",
"buyer_uuid": "4820128010004",
"delivery_date": "1551477600",
"order_number": "6422722fb78c4509b06eac43758e1545",
"supplier_uuid": "9864065702429",
"contract_number": "334455",
"delivery_place_uuid": "4820128019007",
"order_date": "1550181600",
"doc_date": "1555432208",
"action": "29"
}
}
Приклад тіла відповіді (json):
У цьому методі json-тіло відповіді відсутнє.
Повертаємий текст – «OK»
Пошук документів (з фільтрацією), вибір списку документів¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу api/eds/docs/search можливо швидко зробити пошук по заданим критеріям, наприклад, отримати список документів з певним статусом, або за проміжок часу.
Метод запиту |
HTTP POST |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/docs/search?gln=9864065702429 |
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта {«…»} - тіло http запиту - json з критеріями пошуку (Таблиця_2) |
Увага: У запиті в тілі json присутні обов’язкові (повинні передаватися) і опціональні параметри (колонка Тип).
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X POST „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/docs/search?gln=9864065702429“ -d {json с критериями поиска(Таблиця_2)} -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
Таблиця 2 - Опис json-параметрів (фільтр) запиту методу API
Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта ExtraQueryParameters
Параметр |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
Об’єкт ExtraQueryParameters |
|||
operator |
enum (AND, OR) |
||
type |
M |
enum (EQUALS, EQUALS_UUID, EQUALS_MD5, LIKE, MORE, MORE_EQ, LESS, LESS_EQ, IN) |
|
String |
найменування параметру |
||
value |
String |
id параметра |
Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта Direction
Параметр |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
Об’єкт Direction |
|||
type |
enum (EQ, OR, IN) |
тип вибірки; можливі значення: » EQ » / » OR » / » IN » * EQ - відбираються тільки документи в яких збігаються зазначені і sender, і receiver; * OR - відбираються документи в яких збігаються АБО sender, АБО receiver; * IN - відбираються документи в яких sender або receiver один з тих, які вказані в масивах sender і receiver |
|
sender |
M/O |
List<String> |
масив; відправники; GLN відправників - обов’язковий, але може бути порожнім якщо зазначений масив GLN одержувачів (receiver) |
receiver |
M/O |
List<String> |
масив; одержувачі; GLN одержувачів - обов’язковий, але може бути порожнім якщо зазначений масив GLN відправників (sender) |
Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта Limitation
Параметр |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
Об’єкт Limitation |
|||
offset |
O |
int |
зміщення першого елемента списку щодо верхньої межі вибірки (за замовчуванням 0) |
count |
O |
int |
ліміт вибірки (кількість) |
Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта DateTimeRange
Параметр |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
Об’єкт DateTimeRange |
|||
startTimestamp |
long |
початок часового діапазону |
|
finishTimestamp |
long |
закінчення часового діапазону |
Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта XDocType
Параметр |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
Об’єкт XDocType |
|||
type |
int |
id типу документа/квитанції |
|
title |
String |
назва документа/квитанции |
|
description |
String |
опис документа/квитанції (найменування кирилицею) |
Таблиця 8 - Опис fieldName параметрів (объект ExtraQueryParameters)
id параметра |
Найменування параметра |
Тип |
Формат |
Опис параметра |
|---|---|---|---|---|
1 |
created_from |
UUID |
ідентифікатор документа або ланцюжка |
|
2 |
is_signed |
TINYINT |
відмітка про підписання |
|
3 |
encrypted |
TINYINT |
відмітка про шифрування |
|
4 |
comdoc_reestr_id |
INT |
id факторингового Реєстру на підставі комерційного документа |
|
5 |
comdoc_reestr_is_active |
TINYINT |
відмітка про активність факторингового договору |
|
6 |
ftpex_file_name |
VARCHAR |
найменування файлу, відправленого по FTP |
|
7 |
ftpex_file_date |
INT |
дата/час відправки документа по FTP |
|
8 |
inv_date |
INT |
дата документа invrpt (Звіт про інвентаризацію) |
|
9 |
inv_num |
VARCHAR |
номер документа invrpt (Звіт про інвентаризацію) |
|
11 |
sub_doc_type_id |
INT |
id підтипу документа |
|
12 |
sub_status_id |
INT |
id статусу документа (стан ланцюжка документів) |
|
13 |
action |
VARCHAR |
статус документа за здійсненими діями користувача |
|
14 |
buyer_uuid |
VARCHAR |
відправник документа |
|
15 |
consignee_uuid |
VARCHAR |
вантажоодержувач |
|
16 |
consignor_uuid |
VARCHAR |
вантажовідправник |
|
17 |
customer_uuid |
VARCHAR |
покупець |
|
18 |
performer_uuid |
VARCHAR |
виконавець |
|
19 |
supplier_uuid |
VARCHAR |
постачальник |
|
20 |
delivery_place_uuid |
VARCHAR |
місце доставки |
|
21 |
contract_date |
VARCHAR |
дата договору |
|
22 |
contract_number |
VARCHAR |
номер договору |
|
23 |
delivery_date |
M |
INT |
дата доставки |
24 |
order_number |
M |
VARCHAR |
номер замовлення |
25 |
order_date |
INT |
дата замовлення |
|
26 |
return_date |
INT |
дата повернення |
|
27 |
summ |
VARCHAR |
сума з ПДВ |
|
28 |
parent_chain_hash |
MD5 |
хеш ланцюжка |
|
29 |
period |
VARCHAR |
крайня дата підпису документа |
|
31 |
trans_id |
VARCHAR |
id транзакції |
|
32 |
ttn |
VARCHAR |
номер накладної |
|
33 |
doc_start_date |
VARCHAR |
початок терміну підписання документа |
|
34 |
doc_end_date |
VARCHAR |
закінчення терміну підписання документа |
|
35 |
delivery_note_number |
VARCHAR |
номер накладної |
|
42 |
contract_gln |
VARCHAR |
GLN місце доставки при товарному узгодженні (Agreem-> Comdoc) |
|
43 |
doc_date |
INT |
дата з документа |
|
44 |
delivery_agreement_number |
VARCHAR |
кількість узгоджень |
|
45 |
delivery_agreement_date |
INT |
дата узгодження |
|
46 |
varn |
VARCHAR |
ЮЗД id документа |
|
47 |
other_info |
TEXT |
додаткові дані |
|
48 |
sub_doc_date |
INT |
дата підтипу документа |
|
49 |
sub_doc_number |
VARCHAR |
номер підтипу документа |
|
50 |
doc_error |
TEXT |
помилка при роботі з документом |
|
51 |
doc_info |
TEXT |
коментар до документа |
|
52 |
old_doc_id |
INT |
id документа |
|
53 |
sub_status_date |
INT |
дата статусу документа (стан ланцюжка документів) |
|
54 |
from_doc_id |
INT |
порядковий номер документа в ланцюжку |
|
56 |
doc_num |
VARCHAR |
номер документа |
|
57 |
sender |
VARCHAR |
GLN відправника |
|
58 |
recipient |
VARCHAR |
GLN одержувача |
|
59 |
file_name |
VARCHAR |
найменування прикладаємого (вкладення) файлу |
|
60 |
xml_hash |
VARCHAR |
хеш змісту документа |
|
61 |
answer_doc_id |
INT |
id COMDOC документа відправленного у відповідь |
|
80 |
identifier |
VARCHAR |
ідентифікатор документа в системі клієнта |
|
82 |
compound_number |
VARCHAR |
складовий номер |
|
85 |
doc_process |
TINYINT |
||
87 |
users |
VARCHAR |
||
88 |
basis_doc_subtype |
INT |
підтип документа-підстави |
|
89 |
basis_doc_number |
INT |
номер документа-підстави |
|
90 |
basis_doc_date |
INT |
дата документа-підстави |
Таблиця 9 - Опис DocType параметрів (объект XDocType)
Тип |
Назва |
Опис (найменування кирилицею) |
|---|---|---|
0 |
all |
всі |
1 |
invoice |
Рахунок |
2 |
orders |
Замовлення |
3 |
recadv |
Повідомлення про прийом |
4 |
desadv |
Повідомлення про відвантаження |
5 |
ordrsp |
Підтвердження замовлення |
6 |
pricat |
Прайс-лист |
10 |
declar |
Податкова накладна |
11 |
insdes |
Інструкція з доставки |
13 |
slsrpt |
Звіт про продажі |
14 |
invrpt |
Звіт про інвентаризацію |
15 |
coacsu |
Акт звірки взаєморозрахунків |
16 |
actset |
Акт взаємозаліку |
17 |
iftmin |
Інструкція про транспортування |
18 |
retann |
Повідомлення про повернення |
19 |
iftmbf |
Замовлення транспортування |
21 |
mscons |
Звіт про надані послуги |
25 |
retins |
Інструкція з повернення |
28 |
comdoc |
Комерційний документ |
29 |
declarj12 |
Коригування до податкової накладної |
30 |
condra |
Не структурований документ |
42 |
iftmbc |
Підтвердження замовлення транспортування |
59 |
documentinvoice |
Товарна накладна |
67 |
doccorinvoice |
doccorinvoice |
75 |
waybill |
Товарно-транспортна накладна (ТТН) |
79 |
addbill |
addbill |
98 |
quotes |
Додаток до Повідомлення про відвантаження |
*Тип* поля: M - mandatory (обов’язкове до заповнення), O - optional (опціональне)
RESPONSE
Таблиця 10 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися в відповіді на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
items |
List<XDoc_> |
масив об’єктів; перелік документів |
totalCount |
int |
кількість документів |
Таблиця 11 - Опис параметрів об’єкта XDocStatus
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocStatus |
||
state |
int |
id статусу |
title |
String |
статус |
Таблиця 12 - Опис параметрів об’єкта XDoc
Таблиця 13 - Опис параметрів об’єкта XTag
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XTag |
||
id |
long |
id тега |
name |
String |
зміст тега |
shortName |
String |
коротка назва тега |
Таблиця 14 - Опис параметрів об’єкта XStatus
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XStatus |
||
docId |
long |
id документа/квитанції |
date |
long |
дата статусу; формат unix timestamp |
type |
int |
тип статусу |
text |
String |
зміст статусу |
Таблиця 15 - Опис параметрів об’єкта XDocSignInfo
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocSignInfo |
||
doc_id |
long |
id документа/квитанції |
date |
long |
дата підписання; формат unix timestamp |
count |
short |
кількість підписів |
info |
String |
додаткова інформація |
hash |
String |
хеш-значення, отримане в результаті обробки |
Таблиця 16 - Опис параметрів об’єкта XDocCommentsList
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocCommentsList |
||
XDocCommentsList |
List<XDocComment> |
масив об’єктів; коментарі до документа |
Таблиця 17 - Опис параметрів об’єкта XDocComment
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocComment |
||
id |
long |
id коментаря |
docUUID |
UUID |
унікальний ідентифікатор документа |
createTimestamp |
long |
дата створення коментаря у форматі timestamp |
authorLogin |
String |
автор коментаря |
comment |
String |
зміст коментаря |
Таблиця 18 - Опис параметрів об’єкта XDocAttachment
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocAttachment |
||
id |
long |
id вкладення |
docUUID |
UUID |
унікальний ідентифікатор документа |
fileName |
String |
найменування файлу |
createDate |
long |
дата створення вкладення; формат unix timestamp |
type |
String |
тип вкладення |
base64content |
String |
зміст вкладення в BASE64 |
content |
byte[] |
зміст вкладення в цілочисельному вигляді |
Таблиця 19 - Опис параметрів об’єкта XDocBodyForms
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocBodyForms |
||
forms |
HashMap<String, XDocBody> |
масив об’єктів; тіло документа |
Таблиця 20 - Опис параметрів об’єкта XDocBody
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocBody |
||
type |
об’єкт; тип тіла документа: CONTENT = 1 - зміст в байтах; JSON = 2 - зміст в json форматі; SIGN = 3 - зміст підпису; STAMP = 4; CRYPTED = 5 - зміст в зашифрованому вигляді; UZDRESPONSE = 6 |
|
base64content |
String |
зміст тіла документа в BASE64 |
Таблиця 21 - Опис параметрів об’єкта XDocBodyType
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocBodyType |
||
id |
int |
id типу тіла документа |
name |
String |
назва типу тіла документа |
Таблиця 22 - Опис DocStatus параметрів (об’єкт XDocStatus)
id статусу |
статус |
|---|---|
0 |
ALL - будь-який статус |
1 |
OPEN - чернетка (відправник) |
2 |
SENT - відправлений (відправник) |
3 |
DELIVERED - прочитаний (відправник) |
4 |
INBOX - доставлений / вхідний (одержувач) |
5 |
READ - прочитаний (одержувач) |
6 |
ERROR - помилка |
7 |
DELETED - видалений |
Приклади (json)
Отримати всі вхідні (отримані) документи на певний GLN без чернеток (масив statuses не містить «1»)¶
{
"direction": {
"sender": [],
"receiver": [
"9864232304302"
],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"type": [
{
"type": "0"
}
]
}
Отримати всі вхідні (відправлені) документи на певний GLN без чернеток (масив statuses не містить «1»)¶
{
"direction": {
"sender": [
"9864232304302"
],
"receiver": [],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"type": [
{
"type": "0"
}
]
}
Отримати всі вхідні (отримані) документи на певний GLN без чернеток (масив statuses не містить «1»), у яких номер містить підрядок «1001»¶
{
"direction": {
"sender": [],
"receiver": [
"9864232304302"
],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"number": "1001",
"type": [
{
"type": "0"
}
]
}
Отримати всі вихідні (відправлені) документи по GLN без чернеток (масив statuses не містить «1»), які створені в травні 2019 (startTimestamp і finishTimestamp дати в форматі UNIX-timestamp)¶
{
"direction": {
"sender": [
"9864232304302"
],
"receiver": [],
"type": "IN"
},
"exchangeStatus": [],
"family": "1",
"statuses": [
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7"
],
"type": [
{
"type": "0"
}
],
"docDate": {
"startTimestamp": "1556668800",
"finishTimestamp": "1559347199"
}
}
Приклад тіла відповіді (json):
{
"items": [
{
"body": {
"forms": {}
},
"attachments": [],
"comments": [],
"doc_id": 1017,
"doc_uuid": "e18a05d5-983b-4ebc-95f3-c35eccc7d611",
"uuidSender": "4820128010004",
"uuidReceiver": "9864065702429",
"docNumber": "8663c3f48bea4f96a281238e847b1639",
"dateCreated": 1549961913,
"dateChanged": 1549961913,
"dateRead": 0,
"docDate": 1547503200,
"chain_id": 1006,
"chain_uuid": "60e487d3-871f-4b3a-9254-1d3f0e7a032f",
"family": 1,
"hash": "30745386780343D0C2F4C65C7F06D60F",
"type": {
"type": 1,
"title": "invoice",
"description": "Счет"
},
"status": {
"status": 4,
"title": "inbox"
},
"exchange_status": "000000000000000000000000",
"is_archive": false,
"extraFields": {
"order_date": "1551477600",
"delivery_date": "1547503200",
"ftpex_file_name": "highload_invoice_test.xml",
"sender": "4820128010004",
"buyer_uuid": "4820128010004",
"doc_num": "8663c3f48bea4f96a281238e847b1639",
"order_number": "747401",
"doc_date": "1547503200",
"recipient": "9864065702429",
"ftpex_file_date": "1549961913",
"supplier_uuid": "9864065702429",
"delivery_place_uuid": "4820128019007"
},
"tags": [],
"statuses": [],
"multiExtraFields": {}
}
],
"totalCount": 0
}
Отримання конкретного ланцюжка документів¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу api/eds/chain і заданих параметрів можливо отримати (вивантажити) необхідні дані конкретного ланцюжка документів.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта chain_uuid - рядок; ID ланцюжка Опціональні url-параметри (boolean фільтри): load_docs - чи завантажувати документи, що відносяться до ланцюжка load_bodies - чи завантажувати тіла документів load_package - чи завантажувати пакети load_comments - чи завантажувати коментарі load_tags - чи завантажувати теги до документів load_statuses - чи завантажувати статуси до документів |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/chain?gln=9864065702429&chain_uuid=9fe45d32-35c7-44d0-9131-7257fc0c0f39&load_docs=true&load_bodies=true&load_package=true&load_comments=true&load_tags=true&load_statuses=true“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Таблиця 5 - Опис параметрів об’єкта XChainStatus)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XChainStatus |
||
state |
int |
id статусу |
title |
String |
статус |
Таблиця 6 - Опис параметрів об’єкта XDocStatus)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocStatus |
||
state |
int |
id статусу |
title |
String |
статус |
Таблиця 7 - Опис параметрів об’єкта XDoc)
Таблиця 8 - Опис параметрів об’єкта XTag)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XTag |
||
id |
long |
id тега |
name |
String |
зміст тега |
shortName |
String |
коротка назва тега |
Таблиця 9 - Опис параметрів об’єкта XStatus)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XStatus |
||
docId |
long |
id документа/квитанції |
date |
long |
дата статусу; формат unix timestamp |
type |
int |
тип статусу |
text |
String |
зміст статусу |
Таблиця 10 - Опис параметрів об’єкта XDocSignInfo)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocSignInfo |
||
doc_id |
long |
id документа/квитанції |
date |
long |
дата підписання; формат unix timestamp |
count |
short |
кількість підписів |
info |
String |
додаткова інформація |
hash |
String |
хеш-значення, отримане в результаті обробки |
Таблиця 11 - Опис параметрів об’єкта XDocCommentsList)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocCommentsList |
||
XDocCommentsList |
List<XDocComment> |
масив об’єктів; коментарі до документа |
Таблиця 12 - Опис параметрів об’єкта XDocComment)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocComment |
||
id |
long |
id коментаря |
docUUID |
UUID |
унікальний ідентифікатор документа |
createTimestamp |
long |
дата створення коментаря у форматі timestamp |
authorLogin |
String |
автор коментаря |
comment |
String |
зміст коментаря |
Таблиця 13 - Опис параметрів об’єкта XDocAttachment)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocAttachment |
||
id |
long |
id вкладення |
docUUID |
UUID |
унікальний ідентифікатор документа |
fileName |
String |
найменування файлу |
createDate |
long |
дата створення вкладення; формат unix timestamp |
type |
String |
тип вкладення |
base64content |
String |
зміст вкладення в BASE64 |
content |
byte[] |
зміст вкладення в цілочисельному вигляді |
Таблиця 14 - Опис параметрів об’єкта XDocBodyForms)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocBodyForms |
||
forms |
HashMap<String, XDocBody> |
масив об’єктів; тіло документа |
Таблиця 15 - Опис параметрів об’єкта XDocBody)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocBody |
||
type |
об’єкт; тип тіла документа: CONTENT = 1 - зміст в байтах; JSON = 2 - зміст в json форматі; SIGN = 3 - зміст підпису; STAMP = 4; CRYPTED = 5 - зміст в зашифрованому вигляді; UZDRESPONSE = 6 |
|
base64content |
String |
зміст тіла документа в BASE64 |
Таблиця 16 - Опис параметрів об’єкта XDocBodyType)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт XDocBodyType |
||
id |
int |
id типу тіла документа |
name |
String |
назва типу тіла документа |
Таблиця 17 - Опис параметрів об’єкта XDocType)
Параметр |
Тип |
Формат |
Опис |
|---|---|---|---|
Об’єкт XDocType |
|||
type |
int |
id типу документа/квитанції |
|
title |
String |
назва документа/квитанции |
|
description |
String |
опис документа/квитанції (найменування кирилицею) |
Таблиця 18 - Опис DocStatus параметрів (об’єкт XDocStatus)
id статусу |
статус |
|---|---|
0 |
ALL - будь-який статус |
1 |
OPEN - чернетка (відправник) |
2 |
SENT - відправлений (відправник) |
3 |
DELIVERED - прочитаний (відправник) |
4 |
INBOX - доставлений / вхідний (одержувач) |
5 |
READ - прочитаний (одержувач) |
6 |
ERROR - помилка |
7 |
DELETED - видалений |
Таблиця 19 - Опис DocType параметрів (об’єкт XDocType)
Тип |
Назва |
Опис (найменування кирилицею) |
|---|---|---|
0 |
all |
всі |
1 |
invoice |
Рахунок |
2 |
orders |
Замовлення |
3 |
recadv |
Повідомлення про прийом |
4 |
desadv |
Повідомлення про відвантаження |
5 |
ordrsp |
Підтвердження замовлення |
6 |
pricat |
Прайс-лист |
10 |
declar |
Податкова накладна |
11 |
insdes |
Інструкція з доставки |
13 |
slsrpt |
Звіт про продажі |
14 |
invrpt |
Звіт про інвентаризацію |
15 |
coacsu |
Акт звірки взаєморозрахунків |
16 |
actset |
Акт взаємозаліку |
17 |
iftmin |
Інструкція про транспортування |
18 |
retann |
Повідомлення про повернення |
19 |
iftmbf |
Замовлення транспортування |
21 |
mscons |
Звіт про надані послуги |
25 |
retins |
Інструкція з повернення |
28 |
comdoc |
Комерційний документ |
29 |
declarj12 |
Коригування до податкової накладної |
30 |
condra |
Не структурований документ |
42 |
iftmbc |
Підтвердження замовлення транспортування |
59 |
documentinvoice |
Товарна накладна |
67 |
doccorinvoice |
doccorinvoice |
75 |
waybill |
Товарно-транспортна накладна (ТТН) |
79 |
addbill |
addbill |
98 |
quotes |
Додаток до Повідомлення про відвантаження |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклади url-запитів:
Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком без завантаження їхніх тіл, пакетів, коментарів, тегів і статусів¶
Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком з завантаженням тіл і коментарів без завантаження їхніх пакетів, тегів і статусів¶
Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком з завантаженням пакетів, тегів без завантаження їхніх тіл і коментарів і статусів¶
Отримати перелік документів за визначеним ланцюжком з завантаженням статусів без завантаження їхніх тіл, коментарів, пакетів, тегів¶
Приклад тіла відповіді (json):
{
"id": 1,
"uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
"packageID": 0,
"type": {
"type": 5,
"title": "ordrsp",
"description": "Подтверждение заказа"
},
"docsCount": 13,
"lastInDocID": 1,
"lastOutDocID": 29,
"partnerId": 0,
"important": false,
"status": {
"status": 2,
"title": "sent"
},
"visualStatus": 0,
"archive": false,
"childs": [
{
"body": {
"forms": {}
},
"attachments": [],
"comments": [],
"doc_id": 1,
"doc_uuid": "bf8dacb1-7b61-4c9c-ab36-ac37620db051",
"uuidSender": "9864232304319",
"uuidReceiver": "9864232304302",
"docNumber": "1001",
"dateCreated": 1555487166,
"dateChanged": 1555487166,
"dateRead": 1555497325,
"docDate": 1555448400,
"chain_id": 1,
"chain_uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
"family": 1,
"hash": "A1FF5B519289B936A09E99514277F429",
"type": {
"type": 2,
"title": "orders",
"description": "Заказ"
},
"status": {
"status": 5,
"title": "read"
},
"exchange_status": "000000000000000000000000",
"is_archive": false,
"extraFields": {
"sub_doc_type_id": "2",
"buyer_uuid": "9864232304319",
"doc_num": "1001",
"order_number": "1001",
"ftpex_file_date": "1555487160",
"supplier_uuid": "9864232304302",
"delivery_place_uuid": "9864232304562",
"order_date": "1555448400",
"delivery_date": "1556485200",
"ftpex_file_name": "order_20190417104600_475593380.xml",
"contract_number": "Дог 1",
"sender": "9864232304319",
"doc_date": "1555448400",
"recipient": "9864232304302",
"action": "0"
},
"tags": [],
"statuses": [],
"multiExtraFields": {}
},
...
{
"body": {
"forms": {}
},
"attachments": [],
"comments": [],
"doc_id": 29,
"doc_uuid": "cb2f183f-ccbc-467b-9eb2-90b2c1ff8f5c",
"uuidSender": "9864232304302",
"uuidReceiver": "9864232304319",
"docNumber": "АФ00-000001",
"dateCreated": 1556115021,
"dateChanged": 1556115022,
"dateRead": 0,
"docDate": 1556116482,
"chain_id": 1,
"chain_uuid": "0fe60377-51db-4b7a-b7eb-cdf5fa91a46a",
"family": 1,
"hash": "0F9CEEC0717992EB76A848F2E106D2D0",
"type": {
"type": 5,
"title": "ordrsp",
"description": "Подтверждение заказа"
},
"status": {
"status": 2,
"title": "sent"
},
"exchange_status": "000000000000000000000000",
"is_archive": false,
"extraFields": {
"order_date": "1555448400",
"delivery_date": "1556485200",
"contract_number": "Дог 1",
"sender": "9864232304319",
"buyer_uuid": "9864232304319",
"doc_num": "АФ00-000001",
"order_number": "1001",
"doc_date": "1556116482",
"action": "4",
"supplier_uuid": "9864232304302",
"delivery_place_uuid": "9864232304562"
},
"tags": [],
"statuses": [],
"multiExtraFields": {}
}
],
"hash": "ABB416F3FF3B5027D212D62DD9F99E94"
}
Отримання контента документа¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу api/eds/doc/body можливо швидко отримати контент документа без підписів/печаток, а також тіло підпису, тіло печатки. У запиті повинен бути присутнім ідентифікатор авторизованого користувача (GLN), ID документа (doc_uuid), тип тіла документа.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні облікового запису doc_uuid - рядок; UUID документа body_type - тип тіла документа; можливі значення:
- |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/eds/doc/body?gln=9864065702429&doc_uuid=8c8a70e7-81c6-4382-8b58-7d60c3bc6ffd&body_type=JSON“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
В відповіді в json-тілі передається рядок значень в форматі Base64.
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
У цьому методі в json-тілі відповіді передається рядок значень в форматі Base64.
Отримання інформації по авторизованому користувачеві¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою метода api/oas/user можливо отримати інформацію про користувача, наприклад ID користувача, ID аккаунта, логін, чи має користувач «права адміністратора» (true / false), дані про платформу і інші ідентифікатори.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/user“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт User |
||
id |
long |
id користувача; число |
accountId |
long |
id аккаунта |
login |
String |
логін користувача; рядок 50 символів |
stringEmails |
String |
E-mail; рядок 255 символів |
emails |
List<String> |
масив адрес E-mail |
blocked |
int |
відмітка про блокування; число; 0 - немає, 1 - так |
allowFTP |
int |
відмітка доступу до FTP; число; 0 - немає, 1 - так |
autoSending |
boolean |
автоотправка; число; 0 - Ні, 1 - Так (документи автоматично відправляються при перенесенні документа для відправки в папку outbox) |
statusFile |
int |
створення статус-файлів; число; 0 - Ні, 1 - Так, 2 - Так, про доставку, 3 - Так, про прочитання |
isAdmin |
boolean |
відмітка, чи є користувач адміністратором в управлінні користувачами; число; 0 - немає, 1 - так |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
{
"id": 5020571,
"accountId": 29824,
"login": "uaEDSsender",
"stringEmails": "test@qw.we",
"emails": [
"test@qw.we"
],
"blocked": 0,
"allowFTP": 1,
"autoSending": true,
"statusFile": 1,
"isAdmin": false,
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [
],
"companies": [
],
"users": [
]
},
"identificators": [
{
"guid": {
},
"manager": "#",
"id": 133187,
"gln": "9864065702429",
"companyId": 29824,
"retailerId": 0,
"name": "EDS_1",
"companyType": "jur",
"companyInn": "1010101010",
"companyKpp": "90000031",
"zip": "112233",
"city": "г. Львов",
"street": "ул. Хмурится, 6",
"phone": "#",
"otherInfo": "[]",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [
],
"companies": [
],
"users": [
]
}
}
]
}
Отримання інформації по GLN номерами, пов’язаним з авторизованим користувачем (на рівні аккаунту)¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
Метод дозволяє користувачеві переглядати додаткову інформацію про інших користувачів на рівні одного загального аккаунта.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/account/identifiers“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Identificator |
||
guid |
String |
GUID організації |
taxNum |
String |
Податковий ідентифікаційний номер; рядок 50 символів |
ndsNum |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
manager |
String |
ПІБ менеджера; рядок 100 символів |
accountant |
String |
ПІБ бухгалтера; рядок 100 символів |
id |
long |
ID користувача |
gln |
String |
GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем?; рядок 13 символів |
companyId |
long |
id аккаунта; число |
retailerId |
long |
id мережі (ритейлера); число |
name |
String |
назва організації; рядок 100 символів |
companyType |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
companyInn |
String |
код ІПН компанії; рядок 50 символів |
companyKpp |
String |
код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів |
companyOgrn |
String |
Основний Державний Реєстраційний Номер; рядок 15 символів |
companyTaxDepartmentID |
String |
ідентифікатор відділення податкової інспекції |
dirLastName |
String |
прізвище директора; рядок 150 символів |
dirFirstName |
String |
ім’я директора; рядок 150 символів |
apartment |
String |
квартира; рядок 20 символів |
zip |
String |
поштовий індекс; рядок 20 символів |
city |
String |
місто; рядок 50 символів |
street |
String |
назва вулиці; рядок 100 символів |
regionCode |
String |
код регіону; рядок 3 символу |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
otherInfo |
String |
коментарі |
String |
E-mail; рядок 255 символів |
|
metroCode |
String |
код точки доставки; рядок 20 символів |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
[
{
"guid": {},
"manager": "#",
"id": 133187,
"gln": "9864065702429",
"companyId": 29824,
"retailerId": 0,
"name": "EDS_1",
"companyType": "jur",
"companyInn": "1010101010",
"companyKpp": "90000031",
"zip": "112233",
"city": "г. Львов",
"street": "ул. Хмурится, 6",
"phone": "#",
"otherInfo": "[]",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
}
]
Отримання переліку роздрібних мереж, які пов’язані із заданим GLN¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу api/oas/retailers можливо отримати перелік всіх роздрібних мереж-контрагентів користувача.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailers?gln=9864065702429 |
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailers?gln=9864065702429“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Відповідь: масив об’єктів даних про роздрібні мережі
Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
id |
long |
ідентифікатор роздрібної мережі |
name |
String |
найменування роздрібної мережі |
gln |
String |
GLN роздрібної мережі |
aliasName |
String |
брендування роздрібної мережі |
type |
String |
тип/ознака роздрібної мережі (type=1) |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
[
{
"id": 9,
"name": "АТБ-маркет",
"gln": "4820128010004",
"aliasName": "АТБ-маркет",
"type": 1
},
{
"id": 17,
"name": "Метро",
"gln": "4820086630009",
"aliasName": "Метро",
"type": 1
},
{
"id": 39,
"name": "Край",
"gln": "4820104810017",
"aliasName": "Край",
"type": 1
},
{
"id": 55,
"name": "Ватсонс",
"gln": "4829900001605",
"aliasName": "Ватсонс",
"type": 1
},
{
"id": 56,
"name": "ЕпіцентрК (НЕАКТУАЛЬНО)",
"gln": "9991027012934",
"type": 1
}
]
Отримання переліку GLN номерів, які пов’язані із заданою роздрібною мережею¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути `авторизованим <https://wiki.edi-n.com/ru/latest/integration_2_0/API/Authorization.html`__ .
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/retailer/identificators?retailer_id=11 |
Параметры, передаваемые в URL (вместе с адресом метода) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: retailer_id - число; ідентифікатор роздрібної мережі (з попередніх методів) |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „/api/oas/retailer/identificators?retailer_id=11“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Відповідь: масив об’єктів даних про контрагентів
Таблиця 1 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Identificator |
||
guid |
String |
GUID організації |
taxNum |
String |
Податковий ідентифікаційний номер; рядок 50 символів |
ndsNum |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
manager |
String |
ПІБ менеджера; рядок 100 символів |
accountant |
String |
ПІБ бухгалтера; рядок 100 символів |
id |
long |
ID користувача |
gln |
String |
GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем?; рядок 13 символів |
companyId |
long |
id аккаунта; число |
retailerId |
long |
id мережі (ритейлера); число |
name |
String |
назва організації; рядок 100 символів |
companyType |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
companyInn |
String |
код ІПН компанії; рядок 50 символів |
companyKpp |
String |
код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів |
companyOgrn |
String |
Основний Державний Реєстраційний Номер; рядок 15 символів |
companyTaxDepartmentID |
String |
ідентифікатор відділення податкової інспекції |
dirLastName |
String |
прізвище директора; рядок 150 символів |
dirFirstName |
String |
ім’я директора; рядок 150 символів |
apartment |
String |
квартира; рядок 20 символів |
zip |
String |
поштовий індекс; рядок 20 символів |
city |
String |
місто; рядок 50 символів |
street |
String |
назва вулиці; рядок 100 символів |
regionCode |
String |
код регіону; рядок 3 символу |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
otherInfo |
String |
коментарі |
String |
E-mail; рядок 255 символів |
|
metroCode |
String |
код точки доставки; рядок 20 символів |
Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Account)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Account |
||
platform |
enum |
ознака приналежності до платформи EVO/FELEX |
id |
int |
id аккаунта; число 11 символів |
name |
String |
повне найменування організації або ПІБ індивідуального підприємця |
ownership |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
inn |
String |
код ІПН; рядок 50 символів |
kpp |
String |
код ЄДРПОУ / КПП; рядок 50 символів |
String |
пошта |
|
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
ndsNumber |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
bankAddress |
String |
адреса банку; рядок 150 символів |
identificators |
List<Identificator> |
масив об’єктів; |
companies |
List<Company> |
масив об’єктів; |
users |
List<User> |
масив об’єктів; |
Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Company)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Company |
||
id |
long |
id компанії; число |
account |
об’єкт; дані аккаунта |
|
name |
String |
повне найменування організації або ПІБ індивідуального підприємця |
ownership |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
edrpou |
String |
код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів |
inn |
String |
код ІПН; рядок 50 символів |
String |
пошта |
|
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
ndsNumber |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
bankAddress |
String |
адреса банку; рядок 150 символів |
users |
List<User> |
масив об’єктів; |
Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта User)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт User |
||
id |
long |
id користувача; число |
accountId |
long |
id аккаунта |
login |
String |
логін користувача; рядок 50 символів |
stringEmails |
String |
E-mail; рядок 255 символів |
emails |
List<String> |
масив адрес E-mail |
blocked |
int |
відмітка про блокування; число; 0 - немає, 1 - так |
allowFTP |
int |
відмітка доступу до FTP; число; 0 - немає, 1 - так |
autoSending |
boolean |
автоотправка; число; 0 - Ні, 1 - Так (документи автоматично відправляються при перенесенні документа для відправки в папку outbox) |
statusFile |
int |
створення статус-файлів; число; 0 - Ні, 1 - Так, 2 - Так, про доставку, 3 - Так, про прочитання |
isAdmin |
boolean |
відмітка, чи є користувач адміністратором в управлінні користувачами; число; 0 - немає, 1 - так |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
[
{
"guid": {},
"id": 82208,
"gln": "5790000017089",
"companyId": 19,
"retailerId": 16404,
"name": "ECCO - EDITEL",
"companyInn": "№",
"companyKpp": "№",
"city": "№",
"street": "№",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 19,
"name": "eXite-Ukraine",
"ownership": "ФОП",
"inn": "-",
"kpp": "#",
"mail": "DikhtyarZ@exite-edi.com",
"phone": "1111111111",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
},
{
"guid": {},
"manager": "#",
"id": 126701,
"gln": "5790000833054",
"companyId": 19,
"retailerId": 16404,
"name": "ECCO - EDITEL SUPPLIER",
"companyInn": "#",
"companyKpp": "#",
"zip": "#",
"city": "#",
"street": "#",
"phone": "#",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 19,
"name": "eXite-Ukraine",
"ownership": "ФОП",
"inn": "-",
"kpp": "#",
"mail": "DikhtyarZ@exite-edi.com",
"phone": "1111111111",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
}
]
Отримання переліку всіх мереж¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
За допомогою методу api/oas/allretailers можливо отримати список всіх мереж, пов’язаних з авторизованим користувачем.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/allretailers“ -b „SID=65daca25-74ba-4c85-8183-71b404a348c0;“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Таблиця 1 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
id |
число |
ідентифікатор роздрібної мережі |
name |
рядок |
ім’я роздрібної мережі |
gln |
рядок (13) |
номер GLN організації |
aliasName |
рядок |
бренд ТЗ, альтернативне ім’я |
type |
число |
тип мережі, 1 - пряма, 2 - роумінгова |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно).
Приклад тіла відповіді (json):
[
{
"id": 7,
"name": "Варус (ОМЕГА)",
"gln": "4820110632160",
"aliasName": "Варус(ОМЕГА))",
"type": 1
},
{
"id": 8,
"name": "Старый Колос",
"gln": "4829900003845",
"aliasName": "Олд_Колос",
"type": 1
},
{
"id": 9,
"name": "АТБ-маркет",
"gln": "4820128010004",
"aliasName": "АТБ-маркет",
"type": 1
},
{
"id": 17297,
"name": "Интеграция",
"gln": "1234567890123",
"aliasName": "Интеграция",
"type": 2
}
]
Отримання переліку доступних одиниць виміру¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
Метод api/oas/units дозволяє відобразити довідник одиниць виміру.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/units“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Відповідь: масив об’єктів даних про доступні одиницях вимірювань
Таблиця 4 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
id |
long |
ідентифікатор одиниці виміру |
name |
String |
найменування |
nameOKEI |
String |
найменування згідно державного класифікатора |
shortNameOKEI |
String |
сокращение згідно державного класифікатора |
OKEI |
String |
код державного класифікатора |
KSPOVO |
String |
код КСПОВО |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
[
{
"id": 1,
"name": "GRM",
"nameOKEI": "Грамм",
"shortNameOKEI": "г",
"OKEI": "163",
"KSPOVO": "0303"
},
{
"id": 2,
"name": "KGM",
"nameOKEI": "Килограмм",
"shortNameOKEI": "кг",
"OKEI": "166",
"KSPOVO": "0301"
},
{
"id": 3,
"name": "LTR",
"nameOKEI": "Литр",
"shortNameOKEI": "л",
"OKEI": "112",
"KSPOVO": "0138"
},
...
{
"id": 45,
"name": "OD",
"nameOKEI": "Единица (продукции)",
"shortNameOKEI": "од",
"KSPOVO": "2431"
}
]
Отримання інформації про організацію по Назві/ІПН/КПП/GLN¶
Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим .
Метод дозволяє користувачеві переглядати додаткову інформацію про інших користувачів на рівні одного загального аккаунта.
Метод запиту |
HTTP GET |
|---|---|
Content-Type |
application/json (тіло HTTP запиту / відповіді в json форматі) |
URL запиту |
|
Параметри, що передаються в URL (разом з адресою методу) |
У рядку заголовка (Header) «Cookie» обов’язково передається SID - токен отриманий при авторизації Обов’язкові url-параметри: gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта query - рядок; назва/ІПН/КПП/GLN організації; «Над яким здійснюється дія» |
Підказка
Також можливо виконати запит у вигляді curl-рядка:
curl -X GET „https://edo-v2.edi-n.com/api/oas/identifiers?gln=9864065702429&query=EDS_1“ -b „SID=458a0d38-5b56-4b8e-8998-009a1edd31eb“
Специфікація для розшифровки ключів curl запиту: https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
JSON-параметри в тілі HTTP запиту/відповіді
REQUEST
У цьому методі json-тіло запиту відсутнє (інші дані передавати не потрібно).
RESPONSE
Таблиця 1 - Опис json-параметрів, які можуть передаватися у відповідь на метод API
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Identificator |
||
guid |
String |
GUID організації |
taxNum |
String |
Податковий ідентифікаційний номер; рядок 50 символів |
ndsNum |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
manager |
String |
ПІБ менеджера; рядок 100 символів |
accountant |
String |
ПІБ бухгалтера; рядок 100 символів |
id |
long |
ID користувача |
gln |
String |
GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем?; рядок 13 символів |
companyId |
long |
id аккаунта; число |
retailerId |
long |
id мережі (ритейлера); число |
name |
String |
назва організації; рядок 100 символів |
companyType |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
companyInn |
String |
код ІПН компанії; рядок 50 символів |
companyKpp |
String |
код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів |
companyOgrn |
String |
Основний Державний Реєстраційний Номер; рядок 15 символів |
companyTaxDepartmentID |
String |
ідентифікатор відділення податкової інспекції |
dirLastName |
String |
прізвище директора; рядок 150 символів |
dirFirstName |
String |
ім’я директора; рядок 150 символів |
apartment |
String |
квартира; рядок 20 символів |
zip |
String |
поштовий індекс; рядок 20 символів |
city |
String |
місто; рядок 50 символів |
street |
String |
назва вулиці; рядок 100 символів |
regionCode |
String |
код регіону; рядок 3 символу |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
otherInfo |
String |
коментарі |
String |
E-mail; рядок 255 символів |
|
metroCode |
String |
код точки доставки; рядок 20 символів |
Таблиця 2 - Опис параметрів об’єкта Account)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Account |
||
platform |
enum |
ознака приналежності до платформи EVO/FELEX |
id |
int |
id аккаунта; число 11 символів |
name |
String |
повне найменування організації або ПІБ індивідуального підприємця |
ownership |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
inn |
String |
код ІПН; рядок 50 символів |
kpp |
String |
код ЄДРПОУ / КПП; рядок 50 символів |
String |
пошта |
|
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
ndsNumber |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
bankAddress |
String |
адреса банку; рядок 150 символів |
identificators |
List<Identificator> |
масив об’єктів; |
companies |
List<Company> |
масив об’єктів; |
users |
List<User> |
масив об’єктів; |
Таблиця 3 - Опис параметрів об’єкта Company)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт Company |
||
id |
long |
id компанії; число |
account |
об’єкт; дані аккаунта |
|
name |
String |
повне найменування організації або ПІБ індивідуального підприємця |
ownership |
String |
форма власності; рядок 5 символів; jur - Юридична особа, fiz - Фізична особа |
edrpou |
String |
код ЄДРПОУ/КПП; рядок 50 символів |
inn |
String |
код ІПН; рядок 50 символів |
String |
пошта |
|
phone |
String |
№ телефону; рядок 50 символів |
ndsNumber |
String |
№ свідоцтва ПДВ; рядок 50 символів |
bankAccount |
String |
розрахунковий рахунок банку; рядок 50 символів |
bankName |
String |
назва банку; рядок 100 символів |
bankMfo |
String |
МФО банку, код-реквізит банку |
bankAddress |
String |
адреса банку; рядок 150 символів |
users |
List<User> |
масив об’єктів; |
Таблиця 4 - Опис параметрів об’єкта User)
Параметр |
Формат |
Опис |
|---|---|---|
Об’єкт User |
||
id |
long |
id користувача; число |
accountId |
long |
id аккаунта |
login |
String |
логін користувача; рядок 50 символів |
stringEmails |
String |
E-mail; рядок 255 символів |
emails |
List<String> |
масив адрес E-mail |
blocked |
int |
відмітка про блокування; число; 0 - немає, 1 - так |
allowFTP |
int |
відмітка доступу до FTP; число; 0 - немає, 1 - так |
autoSending |
boolean |
автоотправка; число; 0 - Ні, 1 - Так (документи автоматично відправляються при перенесенні документа для відправки в папку outbox) |
statusFile |
int |
створення статус-файлів; число; 0 - Ні, 1 - Так, 2 - Так, про доставку, 3 - Так, про прочитання |
isAdmin |
boolean |
відмітка, чи є користувач адміністратором в управлінні користувачами; число; 0 - немає, 1 - так |
Приклади
При використанні методу json-тіло запиту відсутнє (дані передавати не потрібно)
Приклад тіла відповіді (json):
[
{
"guid": {},
"manager": "#",
"id": 133187,
"gln": "9864065702429",
"companyId": 29824,
"retailerId": 0,
"name": "EDS_1",
"companyType": "jur",
"companyInn": "1010101010",
"companyKpp": "90000031",
"zip": "112233",
"city": "г. Львов",
"street": "ул. Хмурится, 6",
"phone": "#",
"otherInfo": "[]",
"account": {
"platform": "EVO",
"id": 29824,
"name": "Test_EDS1",
"ownership": "#",
"inn": "1010101010",
"kpp": "100000001",
"mail": "test@qw.we",
"phone": "12345678901",
"ndsNumber": "#",
"bankAccount": "#",
"bankName": "#",
"bankMfo": "#",
"bankAddress": "#",
"identificators": [],
"companies": [],
"users": []
}
}
]
SOAP API¶
Зміст:
WSDL схема для роботи з FTPEX по SOAP: https://soap.edi-n.com/soap/service.wsdl
Отримання списку доступних файлів (getList)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін і MD5 пароля (ті дані, які були видані користувачу при підключенні до платформи електронного документообігу) (MD5 генератор http://www.danstools.com/md5-hash-generator/).
У відповідь отримуємо список імен файлів, які на даний момент доступні користувачеві.
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<list>status_20150924144604_4679904.xml</list>
<list>status_20150924144604_7259532.xml</list>
<list>status_20150924144604_4784911.xml</list>
...
...
<list>status_20151005123023_686803070.xml</list>
<list>order_20151005132435_707890630.xml</list>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 1 - помилка при авторизації,
errorCode 2 - інша помилка
«Масове» отримання документів (кількох шуканих документів) (getDocuments)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретні імена файлів (імена файлів повертає getList)
Що повертає: код відповіді сервера (0 - успішна обробка), а також закодований в base64 zip архів із затребуваними файлами.
Приклад запиту:
<soap:getDocumentsRequest>
<!--Optional:-->
<user>
<!--Optional:-->
<login>login</login>
<!--Optional:-->
<pass>parol</pass>
</user>
<!--Zero or more repetitions:-->
<fileName>hello.xml</fileName>
<fileName>musician.xml</fileName>
</soap:getDocumentsRequest>
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<content>UEsDBBQACAgIAD...AAAA</content>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 1 - помилка отримання документів (значення помилки повертається в <errorMessage/>)
Отримання конкретного файлу (getDoc)¶
Сигнатура (параметри, які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретне ім’я файлу (імена файлів повертає getList)
У відповідь отримуємо конкретний файл у вигляді BASE-64 рядка.
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
<content>PFN0YXR1cz4KI...4KPC9TdGF0dXM+</content>
</result>
Вміст поля <content> перекладається в XML подання шляхом розшифровки BASE-64 (в результаті виходить тіло XML файлу).
Можливі помилки:
errorCode 1 - помилка при отриманні документа.
Передача конкретного файлу (sendDoc)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля, конкретне ім’я файлу і тіло файлу в вигляді BASE-64 рядка.
У відповідь отримуємо код відповіді сервера (0 - успішна передача).
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 3 - помилка при відправленні документа
Архівування документа (видалення конкретного файлу з сервера) (archiveDoc)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретне ім’я файлу (імена файлів повертає getList)
Що повертає: код відповіді сервера (0 - успішна обробка).
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 4 - помилка при архівуванні документа
«Масове» архівування документів (видалення файлів з сервера) (archiveDocuments)¶
Сигнатура (параметри які потрібно передати): логін, MD5 пароля і конкретне ім’я файлу (імена файлів повертає getList)
Що повертає: код відповіді сервера (0 - успішна обробка).
Приклад запиту:
<soap:archiveDocumentsRequest>
<!--Optional:-->
<user>
<!--Optional:-->
<login>login</login>
<!--Optional:-->
<pass>parol</pass>
</user>
<!--Zero or more repetitions:-->
<fileName>hello.xml</fileName>
<fileName>musician.xml</fileName>
</soap:archiveDocumentsRequest>
Приклад відповіді:
<result>
<errorCode>0</errorCode>
</result>
Можливі помилки:
errorCode 4 - помилка при архівуванні документа (значення помилки повертається в<errorMessage/>)
Доповнення¶
Повні запити і відповіді сервера по кожному методу:
FTP/FTPS¶
Структура сервера:¶
inbox/ - каталог з вхідними документами
cinbox/ - каталог з вхідними документами, зі спец. настройками
outbox/ - каталог для вихідних документів
coutbox/ - каталог для вихідних документів, зі спец. настройками
error/ - каталог з помилковими документами, які не оброблені системою
reports/ - каталог для вихідних спец. документів ДФС
transit/ - службовий каталог
Примітки щодо використання:¶
Адреса сервера обміну ftp://ftp.edi-n.com
Якщо ви використовуєте формат обміну даними EDIN, то робочими папками будуть /outbox/ і /inbox/, а якщо використовуєте інший, раніше обумовлений формат обміну даними, то робочими папками будуть: /coutbox/ і /cinbox/.
За замовчуванням файли, які ви відправляєте, будуть з’являтися в веб-інтерфейсі системи у вкладці «Чернетки», але не будуть відправлятися в роздрібну мережу. Для настройки автоматичної відправки потрібен письмовий запит від користувача на адресу integration@edi-n.com.
Важливо
Увага, в іменах файлів для завантаження повинні використовуватися тільки цифри, латинські літери і символи «&», «_», «-» чи «.».
Платформа EDIN також підтримує FTPS з’єднання: ftps://ftp.edi-n.com
Використовуючи такий тип з’єднання, порт буде: 990
FTPS (File Transfer Protocol + SSL, або FTP / SSL) - це розширення широко використовуваного протоколу передачі даних FTP, яке додає підтримку для криптографічних протоколів рівнів транспортної безпеки і захищених сокетів.
Інтеграція 1C¶
1C API¶
Інструкція оператора (користувача). Первинні налаштування¶
Зміст:
Скорочення:
ОС - облікова система
ЕЦП - електронно-цифровий підпис/печатка
GLN - (Global Location Number) глобальний номер місцезнаходження
Перший запуск і налаштування модуля¶
Розроблений компанією EDIN інтеграційний модуль EDIN.API (в подальшому просто модуль) дозволяє працювати з обліковими системами 1С: Підприємство 8.Х (надалі 1С) на базі операційної системи Windows. Для роботи з модулем у користувача повинна бути підключена послуга для роботи з API. Для роботи з модулем користувачеві надаються логін, пароль і api_key:
email - логін користувача;
password - пароль користувача на платформі EDIN 2.0
api_key - пароль доступу до API
Для запуску модуля необхідно в обліковій системі 1С відкрити файл запуску модуля (передається користувачеві співробітниками EDIN):
Важливо
У користувача повинні бути повні права на каталог, в якому знаходиться файл модуля
При підключенні модуля облікова система 1С може вимагати від користувача дозвіл на виконання операцій з боку модуля (захист від небезпечних дій).
При першому запуску (відсутній config.txt) автоматично відкривається розділ «Налаштування» для введення всіх необхідних даних (надалі при запуску відкривається розділ «Вхідні»). У каталозі, в якому розташований файл модуля, автоматично створюються: 1) файл основних налаштувань Config.txt; 2) каталог з назвою поточного користувача 1С, в якому створюється файл налаштувань користувача UserSettings.txt
«Налаштування»¶
Розділ містить 4 вкладки:
Підключення
Об’єкти 1С
Користувач
ЕЦП
Основний каталог - місце розташування файлу модуля.
Сервер обміну - адреса платформи електронного документообігу (на цю адресу надсилаються запити модуля)
У цій вкладці додаються (кнопка «Додати») користувачі, для кожного вказуються свої Логін (email) / Пароль / api_key. У цій вкладці також здійснюється вибір користувачів, від імені яких будуть здійснюватися подальші дії, наприклад, запити на відображення Вхідних / Вихідних документів.
Налаштування користувачів зберігаються в файлі UserSettings, який розміщується в підкаталозі (найменування = <користувач 1С>) на одному рівні з файлом запуску модуля.
Після того, як дані користувачів були введені можливо здійснити перевірку (кнопка «Перевірити підключення користувачів») введених даних. В результаті перевірки отриманий токен свідчить про коректно заповнені дані, пройдену авторизацію на платформі електронного документообігу.
Для подальшої роботи з електронним документообігом необхідно провести синхронізацію модуля і 1С, а також здійснити налаштування збереження даних довідників і документів.
Вид конфігурації - поле заповнюється автоматично (модуль підставляє поточну версію конфігурації ОС 1С).
Важливо
Подивитися версію своєї 1С: Меню -> Довідка -> Про програму. У разі якщо облікова система 1С самописна або модифікована, то необхідно вибрати типову версію 1С, на підставі якої вона була написана/змінена. Неправильно обраний вид конфігурації може привести до проблем створення документів з 1С.
Кнопки: Мережі - відкриває вікно переліку всіх мереж, підключених до провайдера електронного документообігу. З цього переліку необхідно вибрати мережі (контрагентів) з якими користувач буде обмінюватися документами (вибір впливає на заповнення довідника Контрагенти).
Коди одиниць виміру - одиниці виміру, які повинні бути внесені в 1С (вказувати коди одиниць виміру необхідно в формі, яка відкривається при натисканні кнопки «Коди одиниць виміру»).
Номенклатура контрагентів – кнопка відкриття об’єкту 1C, в якому зберігаються артикули і штрихкоди номенклатури контрагентів. В залежності від виду конфігурації назва колонки і відповідно об’єкт 1С можуть змінюватися. Для всіх конфігурацій на звичайних формах і для конфігурації «Бухгаглерія» на керованих формах використовується регістр відомостей «Номенклатура контрагентів». Для інших конфігурацій на керованих використовується довідник «Номенклатура постачальників».
Важливо
Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати володіючи знаннями досвідченного користувача або спільно з розробником 1С.
Для постачальників доступні 3 основні типи довідників (Організації, Контрагенти, Точки доставки), в які в ОС 1С будуть зберігатися власні дані користувача, дані контрагентів і їх точки доставки відповідно.
У цьому розділі для кожного довідника проводиться налаштування «місця розташування» зберігання даних (GLN (обов’язково), Формат НН, Ціни з бази 1С…) всередині облікової системи 1С. Можливо заповнити всі табличні налаштування розділу «Довідники» за замовчуванням (кнопка «Заповнити за замовчуванням») або зробити всі налаштування вручну.
При заповненні перевагу необхідно надавати принципу По замовчуванню. Виконується при натисканні кнопки «Заповнити по замовчуванню». При заповненні автоматично обираються типові довідники конфігурації і тільки необхідні налаштування. Вибір розташування обмежений двома варіантами: «Додаткові відомості» і «Реквізити довідника». В залежності від конфігурації, в якій використовується інтеграція, визначаються доступні варіанти. При доступності обох варіантів збереження перевага надається «Додатковим відомостям», оскільки вони не вносять зміни до вже існуючих довідників ОС користувача, а дозволяють зберігати дані окремо (незалежно від інших компонентів програми).
При ручному налаштуванні в колонці «Довідник 1С» відображаються списки доступних довідників, а в полях налаштувань (через double-click по необхідному полю) відкривається окрема форма заповнення налаштувань.
Важливо
У табличній частині налаштування «Довідник 1С» і «GLN» є обов’язковими до заповнення.
Приклад заповнення табличної частини налаштувань розділу «Довідники»:
При синхронізації з платформою електронного документообігу EDIN в ці довідники (Організації, Контрагенти, Точки доставки) автоматично підтягуються дані (перегляд/редагування через double-click). Організації наповнюються по користувацькому логіну (після успішної авторизації):
В довіднику Контрагенти відображаються юридичні особи і точки доставки контрагентів, для яких можливо проставити додаткові налаштування:
Довідник Точки доставки відрізняється від останнього наповненням колонок, відповідно до вимог EDI документообігу.
Важливо
Налаштування цього розділу рекомендовано виконувати володіючи знаннями досвідченного користувача або спільно з розробником 1С.
У цьому розділі для кожного типу документа проводиться налаштування «місця розташування» зберігання даних документів в УС 1С. Налаштування також можливо проводити По замовчуванню (кнопка «Заповнити за замовчуванням») та вручну через double-click. Принципи заповнення: «По замовчуванню» і «Ручний» табличної частини аналогічні налаштуванням довідників.
Створення документів в 1С залежить від виду конфігурації. 1С Бухгалтерія на звичайних і керованих формах дозволяє створювати «Рахунок на оплату покупця», «Реалізація товарів і послуг». Інші 1С (НЕ БУХГАЛТЕРІЯ) на звичайних формах дозволяють створити «Замовлення покупця», «Реалізація товарів і послуг». В 1С Управління невеликою фірмою і Управління середнім бізнесом на керованих формах можливо створити «Замовлення клієнта», «Видаткову накладну». Для 1С Управління торгівлею, Управління підприємством, Управління виробничим підприємством можливо створити «Замовлення клієнта» и «Реалізація товарів і послуг»:
Розділ в якому користувач може вибрати шлях локального сховища, в якому будуть зберігатися вхідні / вихідні ЮЗД документи, а також логи роботи модуля (аналіз документообігу). Поля Склад і Підрозділ також заповнюються для зручності користувача.
Розділ настройки електронно-цифрового підпису і печатки (ЕЦП), в якому зазначаються сертифікати ДФС (знаходяться у вільному доступі) і EDIN (надається співробітником компанії).
У таблицю вносяться (кнопка «Додати») шляхи до ключів бухгалтера і печатки для організацій, по яким планується вивантаження юридично значимих документів. При вивантаженні юридично значимих документів паролі можна вносити або до таблиці, або обробка відобразить вікно для їх внесення перед початком підписання. Кнопка «Перевірити ЕЦП» дозволяє перевірити коректність введених даних ключів і паролів перед початком підписання.
Модуль дозволяє зберігати будь-яку кількість наборів ключів, але на момент підписання по одній організації необхідно вибрати (встановити прапорець в колонці «Вибрати») тільки одну пару ключів.
При виявленні помилки при перевірці модуль попросить повторно ввести пароль:
При кожній перевірці ключа у вікні повідомлень відображається опис результату виконаної перевірки.
«Вхідні»¶
Розділ вхідних документів (від контрагентів). Список документів можливо відфільтрувати за повним номером документа (поле номер). Для зручності у Вхідних (тільки для документа Замовлення) проставлялись позначки про відправлені у відповідь документи:
У розділі присутні кнопки оновлення списку документів (оновлення вхідних документів з платформи електронного документообігу та довантаження створених документів з 1С).
Важливо
Попередньо перед створенням документів необхідно обов’язково переконатися, що вказані відповідні GLN з довідниками 1С.
Створювати документи в 1С можна тільки на основі вхідного Замовлення. Для створення відповідного документа 1С необхідно Вибрати вхідний документ і вибрати тип відповідного документа під кнопкою Створити:
При створенні документа модуль автоматично підтягує всі необхідні дані, проте якщо номенклатура була знайдена не вся - модуль відкриває вікно «Незнайдена номенклатура» для додавання і збереження артикула і штрих-кода контрагента у відповідному довідникурегістрі відомостей 1С:
Для відправки документа у відповідь необхідно вибрати документ в колонці «Документ 1С», зробити позначку навпроти вхідного документа (колонка «Вибрати») і натиснути «Відправити»:
Всі EDI документи відправляються тільки для вхідних замовлень. В залежності від виду вивантаженого документу автоматично визначаються необхідні джерела заповнення даних: 1) Підтвердження замовлення (ORDRSP) – якщо не створено жодного документу в 1С, тоді буде відправлено підтвердження у повному об’ємі вказаному в замовленні. Якщо відповідні документи 1С створені, тоді кількість заповнюється з них; 2) Повідомлення про відвантаження (DESADV) – створюється тільки при наявності відповідного документу в 1С; 3) Рахунок (INVOICE) – створюється тільки при наявності відповідного документу в 1С; Всі інші кнопки стосуються роботи з комерційними документами. Підписати – призначено для підписання вхідного комерційного документу; Видаткова накладна (ком. док) – призначено для вивантаження комерційного документу «Видаткова накладна», який використовує Розетка; Відмова від підписання (ком.док) – призначено для відмови від підписання вхідного комерційного документу.
EDIN-DOCflow¶
Інструкція з авторизації¶
Зміст:
Дана інструкція описує порядок реєстрації та авторизації на web-платформі EDIN-DOCflow, процедуру відновлення та зміни пароля, порядок зміни Email.
1 Реєстрація користувача¶
Для реєстрації в сервісі перейдіть за посиланням http://doc.edi-n.com. У формі авторизації натисніть «Зареєструватися»:
Далі заповніть форму реєстрації, що містить наступні поля:
Email – обов’язкове для заповнення поле. На вказану адресу буде надіслано листа для підтвердження реєстрації. Вказаний Email в подальшому буде використовуватись як логін користувача. Якщо дане поле не заповнене, система повідомить про помилку.
ПІБ (Прізвище, Ім’я, По-батькові) – не обов’язкове для заповнення поле. Внесена інформація зберігається в особистому профілі користувача.
Номер телефону – не обов’язкове для заповнення поле. Внесена інформація зберігається в особистому профілі користувача. Номер телефону користувача заповнюється у форматі +380 (00) 000-00-00.
Наступним кроком проставте відмітку у чекбоксі «Погоджуюся на обробку персональних даних». Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 No2297-VI, встановлення даної відмітки є обов’язковою передумовою для старту роботи на платформі.
Ви можете ознайотися з текстом Угоди перейшовши за посиланням в тексті «Погоджуюся на обробку персональних даних»:
Після заповнення форми реєстрації натисніть «Реєстрація»:
Система повідомить про відправку реєстраційного листа на вказану в полі Email адресу:
Для підтвердження реєстрації перейдіть за посиланням у реєстраційному листі. Відправник листа - noreply@edi-n.com, тема – «EDIN-DOCFLOW Підтвердження реєстрації».
У формі продовження реєстрації, у полі ПІБ, вкажіть ім’я користувача (обов’язково), введіть і підтвердіть пароль. Для створення безпечного пароля дотримуйтесь наступних рекомендацій:
мінімальна кількість символів – шість
уникайте повторення того ж самого символу (для прикладу – аааааа, 11111)
уникайте послідовностей літер або цифр (для прикладу 123456)
не використовуйте особисту інформацію (для прикладу – ім’я, прізвище, рік народження)
не використовуйте паролі до інших інтернет-сервісів.
У разі введення вже зареєстрованого Email система повідомить про помилку.
Після підтвердження пароля на формі активуються кнопки «Реєстрація» та «Реєстрація з ЕЦП»:
При натисканні на кнопку «Реєстрація» відбувається стандартний процес реєстрації, після чого користувач потрапляє на форму авторизації (п.2 даної інструкції). Кнопка «Реєстрація з ЕЦП/КЕП» дозволяє виконати всі налаштування, необхідні для старту роботи у сервісі (рекомендовано за наявності ЕЦП на момент реєстрації).
При натисканні на кнопку «Реєстрація з ЕЦП/КЕП» відкривається форма вибору ключа. Оберіть потрібний файл підпису в каталозі на жорсткому диску ПК чи на іншому носії та введіть пароль від нього. Зазвичай ключ - це файл у форматі dat (Key-6.dat), zs2, sk, jks, pk8, pfx:
Обраний ключ відобразиться на формі реєстрації. Водночас з’явиться можливість змінити ключ, натиснувши на відповідну кнопку. Наступним кроком проставте відмітку у чекбоксі «Погоджуюсь на умови «договору-оферти» і натисніть «Зчитати ключ»:
У разі успішного зчитування в окремому вікні відобразиться інформація про ключ:
Для закінчення реєстрації натисніть «Підтвердити». Перевагою вибору реєстрації з ЕЦП/КЕП буде автоматичне створення компанії і погодження з умовами договору-оферти, що є передумовою швидкого старту роботи у сервісі.
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням http://doc.edi-n.com/auth, введіть свій логін = Email та натисніть «Далі»:
Наступним кроком встановіть відмітку «Я не робот», вкажіть пароль та натисніть кнопку «Увійти»:
Якщо логін або пароль вказаний невірно, система повідомить про помилку.
У сервісі також реалізована можливість встановити інший строк блокування користувача (мінімальне значення – 3 хвилини, максимальне – 24 години) у межах налаштування параметрів парольної політики. Детальніше про налаштування парольної політики в «Інструкції адміністратора користувачів».
3 Відновлення пароля¶
Для відновлення пароля натисніть на сторінці авторизації «Нагадати пароль»:
Далі вкажіть Email (логін користувача), встановіть відмітку «Я не робот» і натисніть «Відновити»:
Система повідомить про успішну відправку листа на вказану адресу Email.
У разі використання незареєстрованого Email система повідомить про помилку.
Наступним кроком перейдіть за посиланням у листі, отриманому на вказану адресу. Відправник листа - noreply@edi-n.com, тема – «EDIN-DOCFLOW Відновлення пароля».
Система відобразить вікно створення пароля. На формі двічі вкажіть новий пароль і натисніть «Зберегти»:
4 Зміна пароля¶
Для зміни пароля натисніть на логін користувача у верхньому правому куті інтерфейсу та натисніть кнопку «Скинути пароль»:
Система повідомить про успішне скасування пароля та відправить листа для генерації нового пароля на Email користувача.
Для зміни пароля перейдіть за посиланням у листі та вкажіть новий пароль (двічі):
Відправник: - noreply@edi-n.com. Тема листа: «EDIN-DOCFLOW Відновлення пароля».
У разі введення пароля, що був використаний раніше, система повідомить про помилку.
5 Зміна Email¶
Для зміни Email перейдіть на форму редагування облікового запису користувача (меню «Керування доступом» - «Користувачі») і натисніть «Редагувати».
У формі, що відкриється, вкажіть новий Email у полі «Email» та натисніть «Зберегти». Система повідомить про успішне збереження нових даних.
На нову адресу надійде лист з посиланням для підтвердження зміни Email та генерації пароля.
Для завершення процедури зміни Email перейдіть за посиланням у листі та вкажіть новий пароль у формі генерації пароля.
На стару адресу Email надійде інформаційне повідомлення про зміну електронної адреси. Відправник: - noreply@edi-n.com, тема листа: «EDIN-DOCFLOW. Відновлення пароля».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція з налаштування ЕЦП/КЕП¶
Зміст:
Дана інструкція описує порядок завантаження та налаштування електронного цифрового підпису.
1 Терміни та визначення¶
Електронний цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) — електронний цифровий підпис уповноважених осіб та окремий електронний цифровий підпис, що виконує функцію печатки (у разі наявності), з посиленим сертифікатом ключа, наданим акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК).
2 Авторизація в системі¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Налаштування підпису¶
Для підписання та шифрування документів необхідно, щоб у системі користувача були зчитані (завантажені) ключі підписів.
3.1 Зчитування ключа
Для зчитування ключа перейдіть до розділу «Налаштування ЕЦП/КЕП»:
У формі налаштування ключів натисніть іконку 
«Зчитати ключі» для зчитування електронного цифрового підпису:
Наступним кроком виберіть файл підпису в каталозі на жорсткому диску ПК (чи на іншому носії) та натисніть «Відкрити»:
Система відобразить форму для вибору АЦСК (видавця електронного цифрового підпису) та вводу пароля (до ЕЦП).
До поля «Автовизначення АЦСК» підключений системний довідник з усіма існуючими АЦСК:
Поряд із вибором акредитованого центру вручну, для спрощення робочого процесу реалізована можливість автоматичного визначення АЦСК.
Після вибору АЦСК та вводу пароля натисніть «Зчитати». У разі успішного зчитування ЕЦП/КЕП з’явиться відповідне повідомлення:
Зчитування підписів виконується по черзі, кожен файл підпису зчитується окремо:
Згідно з політикою безпеки, паролі до ЕЦП/КЕП зберігаються лише упродовж сеансу роботи з браузером.
3.2 Активація ЕЦП/КЕП для нової сесії
При повторному сеансі необхідно активувати ЕЦП/КЕП, вказавши пароль до ключа. Неактивовані ключі на формі налаштування ЕЦП/КЕП виділені сірим кольором та містять іконку 
ключа біля назви.
Для активації ключа натисніть на іконку . У формі зчитування ключа поле для вибору АЦСК буде автоматично заповнене значенням, вибраним при зчитуванні ЕЦП/КЕП. Для активації ключа введіть пароль у відповідне поле та натисніть «Зчитати»:
3.3 Скидання пароля та видалення ключа
Підписи зберігаються у локальному сховищі браузера. Для скидання пароля зчитаного та активованого ключа завершіть сеанс роботи в браузері або натисніть на іконку 
біля необхідного ключа чи на кнопку 
«Скинути всі ключі».
Для остаточного видалення ключів натисніть на іконку або на кнопку «Скинути всі ключі» для неактивного ключа(ів).
При скиданні ключів необхідно підтвердити дію у відповідному запиті системи.
4 Налаштування MobileID¶
Для зчитування ключа з допомогою технології MobileID перейдіть до розділу «Налаштування ЕЦП/КЕП». У формі налаштування ключів натисніть на іконку 
«Зчитати MobileID»:
Наступним кроком вкажіть номер телефону у форматі 380 00 000 00 00 та натисніть на кнопку «Зчитати».
На вказаний номер надійде sms-запит для підтвердження зчитування ключа. Введіть код підтвердження (видається оператором).
Після введення коду система відобразить список сертифікатів ЕЦП/КЕП, прив’язаних до номера телефону. Оберіть зі списку потрібний електронний підпис, встановивши відмітку навпроти нього, та натисніть «Зчитати»:
У разі успішного зчитування у формі налаштування ЕЦП/КЕП з’явиться детальна інформація про підпис:
5 Налаштування Апаратного ключа (Токен)¶
В сервісі DOCflow реалізована можливість підписання документів використовуючи зовнішній Електронний USB-ключ, токен від виробника ТОВ “Автор” сумісні з АЦСК “Україна”: «Алмаз-1К» та «SecureToken-337М».
Токен – це носій інформації у формі флешки із захистом від несанкціонованого доступу при генерації секретних ключів, зберіганні цифрового підпису та підписанні електронних документів.
При підписанні документа, є можливість вибрати яким Електронним ключем підписати документ - за допомогою налаштованого КЕП/ЕЦП, чи USB-ключем.
Для використання токена, необхідно вставити Електронний USB-ключ у ваш ПК, потім у документі що потребує підписання, натиснути Підписати, потім вибрати Робота з захищеним носієм (Token).
Виберіть підпис із списку що відобразиться та натисніть ОК.
З використанням апаратного ключа не потрібно проводити жодних налаштувань КЕП/ЕЦП!
Якщо для роботи із зовнішнім токеном, вам необхідно буде здійснити налаштування й встановити необхідне програмне забезпечення, зявиться підказка:
Web розширення для браузера, для роботи криптобібліотеки
Необхідне програмне забезпечення для ПК
Інструкція по роботі з крипто бібліотеками і захищеним носієм (Тоken)
Усі пункти є робочими посиланнями з необхідною інформацією. Натиснувши Необхідне програмне забезпечення для ПК почнеться автоматичне завантаження програми для ПК. Подальші дії детально описані у «Інструкція по роботі з крипто бібліотеками і захищеним носієм».
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція бізнес-адміністратора¶
Дана інструкція описує порядок дій користувача, що виконує роль бізнес-адміністратора, на платформі DOCflow для виконання налаштувань, які є передумовою обміну комплектами документів.
1 Терміни та визначення¶
Компанія – юридична чи фізична особа, яка використовує систему для виконання своїх процесів. До одного акаунта можливо прив’язати декілька компаній. Документи, довідники, типи комплектів, контракти, маршрути, налаштування узгодження створюються в межах компанії і закріплюються за нею.
Контракт – форма налаштування зв’язку між контрагентами, у відповідності до якої відбувається обмін комплектами документів.
Власник (ініціатор) контракту – організація, яка виступає ініціатором процесу обміну комплектами та відправником контракту.
Клієнт – організація-контрагент, яка виступає отримувачем контракту.
Тип комплекта – налаштування та параметри комплекта документів для обміну (являє собою перелік обов’язкових та необов’язкових типів документів для обміну в рамках комплекта, визначає необхідність шифрування, кількість підписів власника та клієнта).
Маршрут – операція визначення працівників отримувача, які будуть отримувати та обробляти комплекти документів. Маршрут будується на основі переліку контрактів та типів комплектів, до яких буде надано доступ користувачеві.
Довідник – прикладний об’єкт системи, який дозволяє зберігати дані, що мають однакову структуру та обліковий характер. Довідниками можуть бути, наприклад, типи операцій, регіони, види бізнесу тощо.
Тип документа – спеціальний системний довідник, що містить дані за типами документів, якими виконуватиметься обмін між сторонами.
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Створення / редагування компанії¶
Для створення чи редагування даних компанії перейдіть до розділу «Налаштування компанії» - «Мої компанії». В списку будуть відображені вже існуючі компанії.
3.1 Створення компанії
Для створення компанії натисніть кнопку «Створити компанію» (якщо жодна компанія ще не створена):
або «Створити» (якщо потрібно додати нову компанію до переліку раніше створених):
Після цього відкриється форма вибору типу створення компанії. «Звичайний» тип створення передбачає заповнення користувачем реєстраційних даних компанії вручну. Тип створення «З ЕЦП/КЕП» виконує автоматичне заповнення основних реєстраційних даних компанії із зчитаного електронного цифрового підпису компанії:
Оберіть потрібний тип створення і натисніть «Створити». Після цього відкриється форма налаштування компанії:
У разі вибору «Звичайного» типу створення заповніть поля, що виділені червоним (обов’язкові параметри). При заповненні поля «ЄДРПОУ» слід дотримуватись наступних правил:
Для фізичних осіб в поле «ЄДРПОУ» вводиться ІПН (10 цифр)
Для юридичних осіб в поле «ЄДРПОУ» вводиться 8 цифр
Для нерезидентів в поле «ЄДРПОУ» можливо ввести 10 символів
Після внесення необхідних даних натисніть «Зберегти».
Для створення компанії «З ЕЦП/КЕП» попередньо завантажте і налаштуйте електронний цифровий підпис (детальніше в «Інструкції з налаштування ЕЦП»). Далі оберіть ЕЦП/КЕП з переліку зчитаних і натисніть «Створити»:
При цьому відкриється форма налаштування компанії, заповнена даними з ЕЦП/КЕП. Зі зчитаного ключа береться наступна інформація: форма власності компанії, назва компанії, код ЄДРПОУ.
Зверніть увагу!
Інформація з ЕЦП/КЕП підтягується автоматично і не підлягає редагуванню.
3.2 Підтвердження даних компанії з ЕЦП/КЕП
Якщо на момент створення компанії у користувача були відсутні ЕЦП/КЕП і компанія була створена звичайним способом, система дозволяє підтвердити внесені дані з ЕЦП/КЕП (автоматично оновити дані, внесені в форму, реєстраційними даними компанії, що містяться в електронному цифровому підписі).
Для підтвердження даних із ЕЦП/КЕП перейдіть в розділ меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» навігаційної панелі сервісу та оберіть потрібну компанію зі списку, натиснувши на її назву. Далі перейдіть до вкладки «Основна інформація» та натисніть кнопку «Підтвердити з ЕЦП/КЕП»:
У формі вибору ЕЦП/КЕП, що відкриється, оберіть потрібний електронний цифровий підпис і натисніть «Створити».
Зверніть увагу!
Код ЄДРПОУ підпису повинен відповідати коду ЄДРПОУ, вказаному у формі редагування компанії.
У разі успішного виконання підтвердження користувачеві буде відображене відповідне інформаційне повідомлення: «Компанія підтверджена успішно».
Зверніть увагу!
Кнопка «Підтвердити з ЕЦП/КЕП» наявна лише для компаній, створених звичайним способом.
3.3 Редагування та блокування компанії
Для редагування даних компанії перейдіть у розділ меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» та оберіть потрібну компанію зі списку, натиснувши на її назву. У формі, що відкриється, натисніть «Редагувати». Після чого дані за компанією будуть доступні для редагування. Для блокування компанії натисніть кнопку «Деактивувати» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи:
Для активації компанії натисніть кнопку «Активувати» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
3.4 Договір
З метою забезпечення юридичного супроводу реалізована можливість укласти договір з компанією-постачальником послуг електронного документообігу. Для цього перейдіть на вкладку «Договір» у формі створення / редагування компанії, розділ меню «Налаштування компанії» - «Мої компанії».
Для ознайомлення з текстом договору натисніть на відповідне посилання:
Файл договору у форматі pdf буде збережено в обраний каталог на жорсткому диску ПК чи змінному носії. Для підписання договору натисніть «Підписати договір», оберіть ЕЦП/КЕП із попередньо завантажених і натисніть «Підписати договір»:
Якщо на момент підписання ЕЦП/КЕП не встановлено, система повідомить про помилку: «Ключі не знайдені. Встановіть ключі та спробуйте ще раз».
Для компаній із підписаним договором у вкладці «Договір» відображатимуться дані про накладені підписи. Для повторного перегляду тексту договору натисніть на посилання «Договір підписано». Кнопка «Завантажити архів» дозволяє скачати архів, що містить pdf-файл договору і файли накладених підписів у форматі .p7s
3.5 Надання компанії статусу «Акаунт»
Акаунтом є головна компанія із групи компаній облікового запису, по якій здійснюватимуться платежі. У випадку, якщо жодну з компаній не обрано акаунтом, система автоматично призначить акаунтом компанію, що створена з ЕЦП, за умови підписаного договору з компанією-провайдером.
Для надання компанії статусу «акаунт» перейдіть в розділ меню «Особистий кабінет користувача» (раніше «Адміністрування акаунта») – «Акаунт» – «Основна інформація», оберіть компанію з переліку у полі «Компанія» і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
У переліку будуть відображені лише компанії з типом створення «З ЕЦП/КЕП» та підписаним договором.
Форма «Акаунт» складається з двох блоків даних:
Контактна інформація – заповнюється користувачем і містить дані для зв’язку з представником компанії. Обов’язкові для заповнення поля позначені зірочкою. Мітка «Індивідуальний договір» проставляється для клієнтів, що працюють із провайдером електронного документообігу на індивідуальних умовах;
Реєстраційні дані – заповнюється автоматично даними компанії, що обрана акаунтом. Поля, заповнені з ЕЦП («Назва», «ЄДРПОУ», «Тип», «Юр. адреса») не підлягають редагуванню; поля «Фіз. адреса», «Свідоцтво платника ПДВ», «Дод.інформація» можна змінити у формі редагування компанії, меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії».
3.6 Зміна компанії-акаунта
Для зміни компанії-акаунта перейдіть в меню «Особистий кабінет користувача» – «Акаунт» – «Основна інформація», оберіть компанію з переліку у полі «Компанія» і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Заблокувати компанію-акаунт неможливо. У переліку компаній (меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії») напроти компанії із статусом «Акаунт» відсутній перемикач «активувати – деактивувати».
4 Налаштування довідників компанії¶
Для керування довідниками оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії». У формі редагування компанії перейдіть до вкладки «Довідники», де у формі списку будуть відображені довідники, вже закріплені за компанією. Для пошуку необхідного довідника введіть у поле пошуку 3 чи більше символів. Пошук виконується за назвою та кодом довідника.
4.1 Створення нового довідника
Для створення нового довідника натисніть кнопку «Додати». У формі створення довідника вкажіть назву та код довідника (може бути використаний для інтеграції з іншими системами). Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
Після цього можна буде вводити значення довідника. Для додання нових значень натисніть «Додати» і заповніть поля форми, що відкриється:
Зверніть увагу!
Код значення має бути унікальним у межах довідника. При введенні неунікального значення система повідомить про помилку: «Код значення довідника вже використовується».
Для збереження значення довідника натисніть Enter чи кнопку «Зберегти».
4.2 Редагування довідника
Для редагування довідника виберіть зі списку довідників потрібний і натисніть на його назву. Для редагування назви чи коду довідника натисніть «Редагувати».
Для редагування назви значення довідника натисніть на назву значення і введіть нове значення.
В меню «Довідники» є можливість створювати ієрархічні довідники у формі деревовидного списку 1.
Натиснувши кнопку Додати у значеннях довідника, є можливість додавати «дочірні» значення в довідник; кількість рівнів підлеглих значень у довіднику необмежена.
Для блокування чи розблокування значення довідника переведіть у відповідне положення перемикач блокування:
При блокуванні / активації материнського значення - блокуються активуються всі його дочірні значення.
4.2.1 Завантаження / вивантаження в Excel значень довідників
Для спрощення процесу введення значень довідника передбачена можливість завантажити / вивантажити значення довідника з таблиці Excel:
Завантаження / вивантаження доступно для кожного рівня ієрархічного довідника окремо. Для експорту значень довідника (на платформу) натисніть «Вивантажити» та оберіть каталог на жорсткому диску ПК або змінному носії для вибору файлу. Для імпорту значень довідника скористайтеся кнопкою «Завантажити».
5 Налаштування типів документів¶
Для налаштування доступні документи для зовнішнього (договір, акт, рахунок), та для внутрішнього(заява на відпустку, тощо) документообігу.
5.1 Налаштування типів документів компанії для зовнішнього документообігу
Для налаштування типів документів оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії» перейдіть у вибрану компанію і перейдіть до вкладки «Документи». На вкладці у вигляді списку будуть відображені вже існуючі типи документів, що закріплені за компанією. Для пошуку необхідного документа введіть у поле пошуку 3 чи більше символів. Пошук виконується за назвою та кодом типу документа:
5.1.1 Створення типу документа
Для створення нового типу документа натисніть «Додати». У формі створення документа вкажіть назву,код і оберіть тип документа (неструктурований, якщо не задано інакше). Код типу документа може бути використаний для інтеграції з іншими системами. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
5.1.2 Завантаження / вивантаження типів документів в Excel
Для спрощення процесу налаштування типів документів у сервісі реалізована можливість завантаження та вивантаження їх переліку в форматі Excel:
Для вивантаження переліку типів документів натисніть «В Excel» та оберіть каталог на жорсткому диску ПК чи змінному носії для збереження файлу.
Для завантаження переліку типів документів з таблиці Excel натисніть «З Excel» та оберіть підготовлений файл.
Зверніть увагу!
Для успішного завантаження у файлі має бути щонайменше дві колонки (назва типу документа та код типу документа), файл не повинен містити формули, формат клітинок – загальний, перший рядок використовується як заголовок.
5.1.3 Редагування типу документа
Для редагування типу документа оберіть потрібний тип документа, натиснувши на його назву. Внесіть потрібні правки у формі редагування і натисніть «Зберегти».
Для блокування чи активації типу документа в списку типів документів переведіть перемикач у відповідне положення:
Для присвоєння користувацьких полів натисніть на кнопку «Поля документа»:
У формі, що відкриється, будуть відображені вже присвоєні поля. Для додання поля із списку виберіть потрібне поле і натисніть «Додати поле». Для видалення зв’язку з полем натисніть «Кошик»:
5.1.4 Налаштування зв’язку типу документа з довідником
За допомогою кнопки «Додати зв’язок з довідником» в меню «Документи» створюється зв’язок довідника з документом.
При натисканні на кнопку з’явиться форма зі списком доступних довідників для компанії. Після вібору довідника натисніть кнопку Зберегти.
До одного типу документа можна прив’язати один довідник; 1 довідник можна прив’язати до декількох документів; прив’язка здійснюється тільки до активних довідників.
Можливо редагувати довідники, прив’язані до типу документа, в комплекті. Довідники доступні до редагування тільки на стороні відправника комплекта і тільки до відправки комплекта (в статусі «Чернетка»).
5.2 Налаштування типів документів компанії для внутрішнього документообігу
Внутрішній документообіг компанії необхідний для узгодження внутрішніх документів у рамках однієї компанії - наприклад, коли потрібно узгодити зміну тарифу чи розмір знижки для контрагента, або коли заява на відпустку потребує узгодження.
Для налаштування типів документів оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії», перейдіть у вибрану компанію і перейдіть до вкладки «Внутрішні документи компанії».
Для створення нового типу документа натисніть «Додати». У формі створення документа вкажіть назву, код і оберіть тип документа (неструктурований, або структурований). Форма аналогічна формі створення типу зовнішнього документа.
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для спрощення процесу налаштування типів документів у сервісі реалізована можливість завантаження та вивантаження їх переліку в форматі Excel.
Для вивантаження переліку типів документів натисніть «В Excel» та оберіть каталог на жорсткому диску ПК чи змінному носії для збереження файлу.
Для завантаження переліку типів документів з таблиці Excel натисніть «З Excel» та оберіть підготовлений файл.
5.3 Налаштування доступу для провайдера
Для відображення інформації про підпис у документі PDF при скачуванні архіва, необхідно відкрити доступ провайдеру до документа. Щоб відкрити доступ провайдеру до зовнішнього або внутрішнього документа, натисніть відповідну кнопку навпроти документу - Доступ до документу.
Підтвердіть дозвіл на доступ до вмісту:
Аналогічні дії проведіть у розділі «Внутрішні документи компанії».
У документах з відкритим доступом та у форматі PDF відтепер буде відображено візуалізацію ЕЦП у листі підписання при скачуванні архіва.
Зверніть увагу!
Відмінити надання доступу до документу неможливо.
6 Налаштування користувацьких полів¶
Для налаштування користувацьких полів оберіть компанію зі списку в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії». На формі редагування перейдіть до вкладки «Користувацькі поля», де будуть відображені вже існуючі поля. Для пошуку необхідного поля введіть у поле пошуку 3 чи більше символів. Пошук виконується за назвою та описом поля:
6.1 Створення користувацького поля
Для створення нового поля натисніть «Додати». На формі створення вкажіть назву поля, оберіть формат введення даних та введіть опис поля. Всі поля обов’язкові до заповнення. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
6.2 Редагування користувацького поля
Для редагування поля оберіть потрібне поле в списку полів і натисніть на його назву. Внесіть необхідні правки у формі редагування і натисніть «Зберегти».
Для блокування чи активації поля переведіть перемикач у відповідне положення:
7 Налаштування маршруту¶
Маршрут визначає перелік контрактів і комплектів, до яких буде надано доступ користувачеві. Маршрут є прикріпленим до компанії.
Для налаштування маршруту перейдіть у розділ «Керування доступом» – «Маршрути». У розділі відображаються всі створені маршрути. Для зручності реалізовано фільтр пошуку маршруту за компанією, до якої прикріплений маршрут, за статусом (активний / заблокований), за назвою маршруту:
Зверніть увагу!
Для користувача без ознаки «Власник акаунта» налаштування маршруту є обов’язковою передумовою початку роботи.
7.1 Створення маршруту
Для створення нового маршруту натисніть «Створити». У формі створення вкажіть назву і код маршруту (обов’язкові поля), оберіть зі списку компанію, до якої буде прикріплений даний маршрут, і визначте його напрямок (вхідний або вихідний) відносно типу комплекта. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
Після збереження даних з’явиться можливість працювати з вкладками «Користувачі», «Контракти» та «комплекти» для остаточного налаштування маршруту:
7.1.1 Налаштування зв’язку з користувачем
Для створення зв’язку маршрут — користувач перейдіть до вкладки «Користувачі» форми редагування маршруту, оберіть користувача з випадаючого списку і натисніть «Додати користувача». Кількість користувачів не обмежується:
Для розірвання зв’язку маршрут — користувач натисніть кнопку «Кошик».
7.1.2 Налаштування доступу до контракту
Для додання контракту в маршрут користувача перейдіть до вкладки «Контракти» форми редагування маршруту і натисніть «Додати»:
У формі, що відкриється, оберіть потрібний контракт із списку і натисніть «Підтвердити». У полі вибору контракту реалізовано пошук за назвою контракту:
Для зручності реалізована можливість обрати всі контракти. Для цього встановіть відмітку «Всі контракти» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи:
Користувачеві буде надано доступ до всіх контрактів, наявних на момент налаштування маршруту, та всіх нових контрактів по мірі їх укладення.
Для обмеження доступу користувача до контракту встановіть відмітку напроти потрібного контракту і натисніть «Видалити».
Для обмеження доступу до всіх контрактів зніміть відмітку «Всі контракти» та підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
7.1.3 Налаштування доступу до типів комплектів
Для додання типів комплектів у маршрут користувача перейдіть до вкладки «Типи комплектів» на формі редагування маршруту і натисніть «Додати»:
У вікні, що відкриється, оберіть у відповідному полі компанію з випадаючого списку:
Після вибору компанії стане доступним поле для вибору типу комплекта за обраною компанією та активується кнопка «Додати».
Також для зручності реалізована можливість відкрити користувачеві доступ до всіх типів комплектів, встановивши відмітку «Всі комплекти»:
Підтвердіть дію у відповідному запиті системи, натиснувши «Так». Користувачеві буде надано доступ до всіх типів комплектів.
Для обмеження доступу користувача до типу комплекта відмітьте потрібний тип у списку і натисніть «Видалити».
Для видалення доступу до всіх типів комплектів зніміть відмітку «Всі типи комплектів» і підтвердіть дію у відповідному запиті системи:
7.2 Блокування маршруту
Для блокування маршруту переведіть перемикач у відповідну позицію напроти потрібного маршруту в списку «Керування доступом» – «Маршрути». Маршруту буде надано статус «Заблокований»:
8 Налаштування типу комплекта¶
Для налаштування типу комплекта перейдіть до розділу «Налаштування компанії» - «Налаштування комплектів документів». У розділі будуть відображені вже існуючі типи комплектів (комплектів). Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук типу комплекта за його назвою, за компанією, до якої прикріплений комплект, за статусом типу комплекта:
8.1 Створення типу комплекта
Для створення типу комплекта натисніть «Створити». У формі створення введіть назву та код типу комплекта, а також оберіть компанію, до якої буде прикріплений тип комплекта. Всі поля є обов’язковими для заповнення. Чекбокс Автообробка комплекта - під «автообробкою» мається на увазі автоматичне прийняття або відхилення комплекта, якщо всі документи в ньому з відповідним статусом (Прийнято/Відхилено).
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти»:
Після цього з’явиться можливість налаштувати для типу комплекта документи, довідники і користувацькі поля у відповідних вкладках:
Після збереження типу комплекта буде надано статусу «Чернетка».
Зверніть увагу!
Типи комплекта у статусі «Чернетка» не відображаються у списку доступних при створенні комплекта. Для того, щоб тип комплекта став доступним для вибору, його потрібно активувати.
Зверніть увагу!
Активувати можна лише той тип комплекта, що містить хоча б один доданий тип документа (вкладка «Документи»).
8.2 Редагування типу комплекта
Для редагування типу комплекта оберіть потрібний комплект у списку і натисніть на його назву. Далі натисніть кнопку «Редагувати» і внесіть необхідні зміни. При редагуванні є можливість змінити назву та код типу комплекта, додати чи видалити зв’язки с типами документів, довідниками, користувацькими полями.
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
При редагуванні автоматично створюється нова версія типу комплекта в статусі «Чернетка». Для активації нової відредагованої версії натисніть «Активувати»:
При цьому попередня активна версія типу комплекта набуде статусу «Архів».
Для перегляду всіх версій типу комплекта натисніть кнопку «Показати всі версії» у формі редагування / перегляду типу комплекта:
Відкриється перелік усіх версій типу комплекта:
Для блокування чи активації типу комплекта в списку переведіть перемикач у відповідне положення.
8.3 Керування зв’язком із довідниками
Для керування зв’язком із довідниками перейдіть до вкладки «Довідники» на формі редагування типу комплекта. На вкладці будуть відображені вже прикріплені довідники із вказаними параметрами:
Для редагування даних натисніть кнопку «Олівець». У формі, що відкриється, є можливість вибрати новий довідник, змінити тип заповнення та встановити чи зняти ознаку обов’язковості. Для збереження внесених змін натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Зміна назви довідника при редагуванні призведе до створення нового зв’язку.
Для розірвання зв’язку з довідником натисніть кнопку «Кошик».
Для створення нового зв’язку натисніть «Додати зв’язок». На формі редагування виберіть довідник зі списку, вкажіть тип заповнення («Заповнює клієнт», «Заповнює ініціатор», «Заповнюють обидва») та визначте ознаку обов’язковості:
8.4 Керування зв’язком з типами документів
Для керування зв’язком комплекта з типами документів перейдіть до вкладки «Документи» на формі редагування типу комплекта. На вкладці будуть відображені вже прикріплені типи документів з вказаними параметрами:
Для створення нового зв’язку натисніть кнопку «Додати зв’язок». На формі редагування виберіть тип документа, визначте кількість необхідних ЕЦП з боку ініціатора та клієнта, встановіть ознаки обов’язковості та шифрування, за необхідності встановіть відмітку «Довкладення отримувача» та вкажіть допустиму кількість файлів (максимальне значення 10).
Зверніть увагу!
Якщо «Довкладення отримувача» позначене як обов’язкове, документ має бути завантажений на стороні отримувача комплекта. Також неможливо буде відмітити ознаку «Документ дозволений для редагування партнером» (і навпаки, при дозволі редагування неможливо використовувати довкладення).
Документ можна позначити як такий, що дозволено редагувати партнером, якщо вибраний у налаштуваннях документ зовнішній, структурований і не стоїть відмітка «Довкладення отримувача». Детальніше про редагування документів партнером у розділі Копіювання комплекту с документами, позначеними для редагування. Налаштування правил роботи з документом збережуться до скопійованого комплекту.
Ви можете вказати термін підписання документа отримувачем у днях - якщо контрагент не обробить документ до закінчення терміну, підписати документ та комплект стане неможливо!
При відміченні документа як дозволеного для редагування, налаштування правил роботи, у тому числі термін підписання зберігається!
Для редагування даних натисніть кнопку «Олівець» напроти потрібного типу документа та внесіть необхідні зміни на формі редагування.
Зверніть увагу!
Зміна назви документа при редагуванні призведе до створення нового зв’язку.
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для розірвання зв’язку з типом документа натисніть кнопку «Кошик».
8.5 Керування зв’язком з користувацьким полем
Для керування зв’язком з користувацькими полями перейдіть до вкладки «Поля» на формі редагування типу комплекта. На формі будуть відображені вже прикріплені поля з вказаними параметрами:
Для створення нового зв’язку натисніть «Додати зв’язок». На формі редагування виберіть поле, визначте тип заповнення поля («Заповнює ініціатор», «Заповнює клієнт», «Заповнюють обидва»), встановіть ознаку обов’язковості. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для редагування даних натисніть кнопку «Олівець» напроти потрібного поля у списку. У формі, що відкриється, внесіть необхідні зміни і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Зміна назви поля при редагуванні призведе до створення нового зв’язку.
Для розірвання зв’язку з полем натисніть кнопку «Кошик».
9 Налаштування зв’язку з контрагентами (контракт)¶
Контракт – форма зв’язку між контрагентами, у відповідності до якої відбувається обмін комплектами документів
Власник контракту – організація (юридична особа), що ініціює процес обміну комплектами та є відправником контракту
Клієнт – організація-контрагент, що є отримувачем контракту
Тип комплекта – налаштування та параметри комплекта документів для обміну (перелік обов’язкових та необов’язкових типів документів у рамках комплекта, ознака шифрування, кількість підписів відправника комплекта та отримувача).
На рівні контракту визначається перелік вхідних та вихідних (по відношенню до власника контракту) типів комплектів. Контракти зберігаються у розділі «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти» меню навігаційної панелі сервісу. Розділ складається з папок:
Вхідні з переліком отриманих від контрагентів контрактів
Вихідні з переліком відправлених контрагентам контрактів
Чернетки з переліком створених контрактів на етапі їх заповнення / налаштування (до моменту відправки)
Для швидкого пошуку необхідного контракту у розділі реалізовано фільтр.
Пошук виконується за наступними атрибутами:
Назва та номер (для пошуку вкажіть хоча б один символ із назви / номера контракту)
Клієнт (пошук можливий за кодом ЄДРПОУ і назвою)
Ініціатор (пошук можливий за кодом ЄДРПОУ і назвою)
Статус (поле містить системний перелік статусів у відповідності до обраної папки)
Термін дії із можливістю вибрати дату дії контракту:
Для одночасного видалення всіх внесених в налаштування фільтра значень скористайтеся кнопкою «Скинути».
9.1 Налаштування шаблона контракту
Для налаштування шаблона контракту перейдіть до розділу «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів» навігаційної панелі сервісу. У розділі будуть відображені всі створені шаблони. Система фільтрів дозволяє виконувати пошук за назвою шаблона та назвою компанії-власника контракту (у вигляді випадаючого списку):
Для видалення шаблона поставте відмітку напроти потрібного шаблона і натисніть кнопку «Кошик». Також реалізована можливість масового видалення шаблонів. Для масового видалення необхідно відмітити потрібний шаблон та натиснути кнопку «Видалити».
Для створення нового шаблона натисніть «Створити»:
У формі, що відкриється, заповніть поля і натисніть «Створити»:
Порядок заповнення полів:
Назва – обов’язкове поле, допускається внесення літер, цифр та спеціальних символів; призначене для заповнення назви шаблона; якщо не задано інакше, внесене значення використовуватиметься як назва контракту, створеного на основі даного шаблона
Номер – поле, призначене для внесення номеру шаблона, допускається внесення літер, цифр та спеціальних символів; якщо не задано інакше, внесене значення використовуватиметься як номер контракту
Дата укладання - поле, що містить дату підписання контракту
Дата закінчення дії – поле, що містить дату закінчення дії контракту
Ініціатор – поле містить випадаючий список компаній, доступних користувачеві відповідно до налаштувань ролі
Дод. інформація – поле, не обов’язкове до заповнення.
Форма налаштування шаблона відкривається з автоматично заповненими полями «Назва», «Номер», «Дата укладання» та «Дата закінчення» контракту із додатковими вкладками для налаштування зв’язку з довідниками і типами комплектів.
У разі необхідності змінити автоматично заповнені дані натисніть «Редагувати», внесіть потрібні правки і натисніть «Зберегти».
Для налаштування зв’язку з довідниками перейдіть до вкладки «Довідники», де зберігається перелік прикріплених до шаблона довідників та їх значень.
Для видалення зв’язку встановіть відмітку напроти потрібного запису і натисніть кнопку «Кошик».
Для формування нового зв’язку натисніть «Додати»:
При цьому відкриється форма із переліком доступних активних довідників, що пов’язані з компанією-власником контракту (перелік довідників заповнюється у розділі «Налаштування компанії» – «Мої компанії» – «Довідники»).
Після вибору довідника виберіть значення довідника і натисніть «Зберегти» для збереження внесених даних.
Для зміни значення необхідно спочатку видалити зв’язок з довідником, а потім додати новий із новим значенням.
Для пошуку довідника чи значення довідника введіть декілька початкових символів у пошукове поле.
Для налаштування переліку вхідних та вихідних (по відношенню до власника) типів комплектів перейдіть до вкладки «Типи комплектів». Вкладка містить два розділи:
Вихідні із переліком типів комплектів, доступних для відправлення власнику (ініціатору) контракту
Вхідні із переліком типів комплектів, доступних для відправлення клієнту
Для видалення типу комплекта з переліку натисніть кнопку «Кошик».
Для додання типу комплекта до переліку доступних (вхідних або вихідних) натисніть «Додати». При цьому відкриється форма зі списком доступних типів комплектів, що прикріплені до компанії-власника контракту (перелік типів комплектів налаштовується у розділі «Налаштування компанії» – «Типи комплектів»):
Після вибору типу комплекта для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для зручності реалізована можливість додати в шаблон всі типи комплектів, прикріплені до компанії-власника контракту, шляхом встановлення відмітки «Всі комплекти». Після встановлення відмітки «Всі комплекти» в обраному розділі («Вхідні» або «Вихідні») підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
9.2 Створення та відправка контракту
Для створення контракту перейдіть до розділу «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти» та натисніть кнопку «Створити»:
При цьому відкриється форма створення / редагування контракту з переліком обов’язкових для заповнення полів:
Назва та номер (допускається внесення літер, цифр та спеціальних символів)
Дата укладання та дата закінчення дії (поля містять календар для зручності внесення дат)
Контрагент (поле для вибору компанії-контрагента, якій буде відправлено контракт на розгляд). В межах поля реалізований пошук за кодом ЄДРПОУ та назвою (для старту пошуку введіть будь-який символ)
Мої компанії (поле для вибору однієї з компаній користувача, від імені якої буде відправлений контракт). В межах поля реалізований пошук за кодом ЄДРПОУ та назвою (для старту пошуку введіть будь-який символ)
Після заповнення обов’язкових полів натисніть «Створити». Контракт буде збережений у статусі «Чернетка» і відкриються додаткові вкладки («Довідники», «Типи комплектів») для остаточного налаштування контракту:
9.2.1 Налаштування зв’язку з довідниками
Для налаштування зв’язку з довідниками перейдіть до вкладки «Довідники», де зберігається перелік прикріплених до контракту довідників та їх значень. Всі закріплені за контрактом значення довідників будуть автоматично перенесені до комплекта документів, створеного на основі даного контракту. У комплекті значення відображатимуться у розділі «Довідники» і будуть доступні тільки для перегляду.
Для розірвання зв’язку контракт-довідник оберіть потрібні записи, встановивши відмітки напроти, і натисніть «Видалити», або на кнопку «Кошик» для одиничного видалення. Для додання зв’язку натисніть «Додати»:
При цьому буде відкрито поле зі списком доступних активних довідників, що пов’язані з компанією-власником контракту (перелік довідників заповнюється у розділі «Адміністрування» – «Мої компанії» – «Довідники»):
Після вибору довідника з’явиться можливість вибрати значення довідника. Для збереження даних необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Для зміни значення необхідно спочатку видалити зв’язок з довідником, а потім додати новий з новим значенням.
Можливість видалити або додати нове значення довідника доступна на всіх етапах обробки контракту (від створення до розірвання).
Для пошуку довідника чи значення довідника в списку введіть початкові символи назви в пошуковий рядок.
9.2.2 Налаштування переліку доступних типів комплектів
Для налаштування вхідних та вихідних (відносно власника контракту) типів комплектів перейдіть до вкладки «Типи комплектів». Вкладка містить два розділи:
Вихідні із переліком типів комплектів, доступних для відправлення власнику (ініціатору) контракту
Вхідні із переліком типів комплектів, доступних для відправлення клієнту:
Для видалення типу комплекта з переліку натисніть кнопку «Кошик».
Для додання типу комплекта до переліку доступних (вхідних або вихідних) натисніть «Додати». У формі, що відкриється, оберіть потрібний тип комплекта зі списку. У списку будуть відображені всі доступні типи комплектів, прикріплені до компанії-власника контракту (перелік типів комплектів налаштовується у розділі «Налаштування компанії» – «Типи комплектів»):
Після вибору типу комплекта для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Для зручності реалізована можливість додати у контракт всі типи комплектів, прикріплені до компанії-власника контракту, шляхом встановлення відмітки «Всі комплекти»:
Після встановлення відмітки «Всі комплекти» в обраному розділі («Вхідні» або «Вихідні») підтвердіть дію у відповідному запиті системи.
9.2.3 Відправлення контракту (шаблона контракту)
Для відправлення контракту перейдіть до папки «Чернетки» розділу «Контракти», оберіть потрібний контракт зі списку, натиснувши на його назву, і натисніть «Надіслати» у формі редагування контракту:
Для масової відправки контрактів встановіть відмітки напроти потрібних контрактів і натисніть «Надіслати»:
Для відправки шаблону контракту перейдіть до меню «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів», оберіть потрібний шаблон та натисніть кнопку «Надіслати»:
Наступним кроком необхідно обрати контрагентів-отримувачів та натиснути кнопку «Надіслати»:
Після обробки контракту контрагентом йому буде надано статусу «Прийнятий» чи «Відхилений». Прийнятий контракт можливо розірвати за допомогою відповідної кнопки:
9.3 Мої контрагенти
Контрагент - організація (юридична особа), одна зі сторін у процесі обміну контрактами (власник або клієнт) та комплектами (відправник або отримувач).
Розділ «Мої контрагенти» містить перелік контрагентів користувача і призначений для відправлення запрошень до співпраці новим контрагентам.
Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук контрагента за назвою та кодом ЄДРПОУ. Для старту пошуку достатньо ввести у пошукове поле початкові символи назви чи коду. В окремому полі реалізована можливість відфільтрувати контрагентів за ознакою реєстрації на платформі: всі /зареєстровані / незареєстровані. Перевірка реєстрації здійснюється за кодом ЄДРПОУ.
Інформація щодо контрагентів відображається на стартовій сторінці розділу у вигляді таблиці із наступними колонками:
Код ЄДРПОУ
Назва компанії
ПІБ контактної особи
Email контактної особи
Номер телефону
Ознака реєстрації на платформі — візуалізація у вигляді іконок
Статус — поле містить інформацію щодо контрагента («Новий» при доданні контрагента вручну кнопкою «Додати контрагента») і дату відправлення запрошення
Статус запрошення — відображає статус запрошення після обробки контрагентом, можливі значення: «Прийнято», «Розірвано», «Відхилено»
Для додання контрагента до переліку робочих контактів натисніть «Додати контрагента»:
У формі, що відкриється, заповніть поля «Код ЄДРПОУ», «Назва компанії», «ПІБ контактної особи», «Email контактної особи», «Номер телефону», «Коментар» і натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу!
Кнопка «Зберегти» активується тільки після заповнення обов’язкових полів (виділені червоним).
Для прискорення процесу внесення нових контрагентів реалізована можливість завантажити список контрагентів з Excel (кнопка «Завантажити з Excel»). Для зручності заповнення реалізовано шаблон (кнопка «Завантажити шаблон»).
Для відправлення запрошення оберіть потрібного контрагента зі списку, поставивши відмітку у чекбоксі, і натисніть на кнопку «Відправити запрошення»:
Відкриється форма, що містить перелік підготовлених шаблонів (налаштовуються і зберігаються у розділі «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів»).
Для вибору шаблона введіть початкові символи назви шаблона у поле пошуку і оберіть потрібний варіант. Для відправлення натисніть «Відправити запрошення».
Зверніть увагу!
За один раз можна відправити лише одне запрошення (багатьом контрагентам). Для масової відправки шаблонів контрагенту(-там) перейдіть у розділ «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів».
Після натискання кнопки «Відправити запрошення» на підставі обраного шаблона будуть створені контракти і відправлені усім вибраним контрагентам. При цьому у колонці «Статус» на стартовій сторінці розділу «Мої контрагенти» з’явиться відповідне повідомлення.
Якщо контрагент не зареєстрований на платформі EDIN-DOCflow, у разі відправлення запрошення йому на пошту надійде лист із посиланням для реєстрації. Відправник листа - noreply@edi-n.com, тема – «До уваги партнерів компанії N». В цьому випадку контрагентові необхідно перейти за посиланням для реєстрації на платформі, використовуючи свій ЕЦП/КЕП. При цьому, в рамках політики безпеки виконується перевірка ідентичності коду ЄДРПОУ компанії із запрошення та коду ЄДРПОУ ключа. Після успішної реєстрації, на основі даних з ЕЦП/КЕП контрагента буде створена компанія, а запрошення автоматично набуде статусу «Прийнято».
10 Обробка вхідних контрактів¶
Під обробкою мається на увазі надання контракту статусу «Прийнятий» або «Відхилений». Для обробки контракту, що надійшов від контрагента, перейдіть до розділу «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти» та зайдіть у папку «Вхідні». В папці списком будуть відображені всі контракти, надіслані контрагентами. Необроблені контракти будуть відображені зі статусом «Новий».
Для пошуку необхідного контракту у розділі реалізовано фільтр із можливістю пошуку за назвою і номером контракту, за назвою і кодом ЄДРПОУ компанії-ініціатора і клієнта, за статусом і терміном дії контракту:
Для обробки обраного контракту натисніть на його назву, після чого відкриється форма обробки:
На вкладці «Типи комплектів» відображається перелік вихідних та вхідних (підпапки «Вихідні» та «Вхідні» відповідно) типів комплектів, налаштованих власником (ініціатором) контракту для обміну в межах даного контракту:
Натиснувши на назву типу комплекта, можна переглянути правила роботи с документами для даного типу комплекта:
Відображення розділу «Типи комплектів» у випадку, якщо власник встановив відмітку «Всі комплекти»:
При обробці нового контракту реалізована можливість налаштувати зв’язок з довідниками. Для цього перейдіть на вкладку «Довідники» і натисніть «Додати». У формі, що відкриється, оберіть з випадаючого списку довідник і значення і натисніть «Зберегти». У списку для вибору будуть доступні довідники, додані в розділі «Налаштування компанії» - «Мої компанії» - «Довідники».
Зверніть увагу!
На відміну від довідників, що закріплюються за типом комплекта, довідники у контракті відображаються лише для того користувача, який їх додав.
11 Білінг¶
Для перегляду інформації по транзакціях, що відбулися за компаніями акаунта, перейдіть до розділу «Особистий кабінет користувача» - «Білінг»:
Транзакції відображаються списком із виведенням наступної інформації:
Відправник — назва і код ЄДРПОУ компанії-відправника
Отримувач — назва і код ЄДРПОУ компанії-отримувача
Дата транзакції
Тип транзакції — відправлення документа чи довкладення отримувача
Напрямок — вхідна / вихідна
Ознака тарифікації
Номер комплекта — у вигляді посилання із можливістю перейти до перегляду комплекта
Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук транзакцій за наступними параметрами:
Компанія — вибір із випадаючого списку, де відображені всі компанії акаунта
Тип транзакції — відправлення документа чи довкладення отримувача
Період — обирається помісячно
Також реалізована можливість відфільтрувати транзакції за ознакою вхідна / вихідна / тарифікована. До тарифікованих транзакцій належать відправлення документа і довкладення отримувача. Тарифікація транзакцій відбувається згідно обраного тарифного плану (налаштування в розділі «Особистий кабінет користувача» - «Рахунки»).
12 Рахунки¶
Для перегляду інформації по рахунках перейдіть до розділу «Особистий кабінет користувача» - «Рахунки». У розділі у вигляді таблиці будуть відображені всі рахунки та акти по компаніях акаунта із виведенням наступної інформації:
Номер рахунку
Дата здійснення рахунку
Сума рахунку
Період оплати
При цьому несплачені рахунки будуть розміщені на початку списку і підсвічені червоним, сплачені підсвічуватимуться зеленим.
У таблиці напроти рахунку реалізована можливість скачати рахунок і акт (за наявності).
Можливо скачати рахунок або акт як PDF файл, при натисканні на відповідні іконки «Завантажити рахунок» і «Завантажити акт». При наведені курсора на іконку з’явиться спливна підказка.
Система фільтрів дозволяє здійснювати пошук за наступними атрибутами:
Номер рахунку
Статус (сплачений / несплачений)
Дата рахунку
Дата оплати
Дата акту
Наявність акту
Узгодження
13 Узгодження¶
Застосовується до документів у вихідних комплектах. Для кожного типу документа процес узгодження налаштовується окремо.
Для налаштування правил і послідовності процесу узгодження перейдіть до розділу «Керування доступом» - «Узгодження». В розділі у вигляді списку будуть відображені вже створені процеси узгодження по всіх компаніях, доступних користувачеві за маршрутом і роллю.
Для додання нового процесу узгодження натисніть «Створити».
У формі, що відкриється, введіть назву процесу узгодження і оберіть компанію, в межах якої налаштовується узгодження. Після збереження даних (кнопка «Зберегти») для роботи стануть доступні вкладки «Крок» і «Тип документа»:
Для створення кроку узгодження натисніть «Додати крок узгодження» і заповніть форму налаштувань.
Для редагування існуючого кроку узгодження натисніть кнопку «Олівець», внесіть необхідні зміни у форму налаштувань і натисніть «Зберегти». Для видалення кроку натисніть кнопку «Кошик».
Для додання типів документів до процесу узгодження перейдіть до вкладки «Тип документа». На вкладці у вигляді списку будуть відображені типи документів для узгодження за обраною компанією.
Для додання типів документів до процесу узгодження натисніть «Додати».
Відкриється форма з автоматично заповненим полем «Компанія» (відповідно до назви компанії, вказаної при створенні узгодження) і можливістю вибрати тип документа.
При додаванні типу документа на формі редагування налаштування узгодження, якщо до типу документа прив’язаний довідник - відобразиться поле для вибору значення цього довідника; Якщо довідник не містить значеннь - поле не відображається.
При виборі значення, яке містить «дочірні» значення, поля для вибору дочірніх значень виводяться аж до фінального «підлеглого» значення. Інформація по обраних значеннях довідника по типу документа відображається в списку прив’язаних до налаштування узгодження документів.
Довідники обов’язково заповнювати до фінального дочірнього значення. Довідники доступні до редагування тільки на стороні відправника комплекта.
Зверніть увагу!
У списку будуть відображені всі типи документів, закріплені за обраною компанією.
На етапі відправлення комплекта із документами, що потребують узгодження, замість кнопки «Відправити» відображатиметься кнопка «Відправити на узгодження»:
Відправити комплект із документами, для яких процес узгодження не завершено, неможливо.
14 Групи¶
Групи користувачів необхідні для налаштування процесу узгодження. Інформація за групами користувачів доступна в розділі «Керування доступом» - «Групи», де відображаються всі створені групи із можливістю фільтрації за компанією.
Для створення нової групи натисніть «Створити»:
У формі, що відкриється, введіть назву групи, оберіть з випадаючого списку компанію, у межах якої створено групу, за потреби додайте коментар:
Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти».
Після збереження даних з’явиться можливість додати в групу користувачів. Для додання користувача у групу натисніть «Додати», оберіть зі списку потрібний контакт і знов натисніть «Додати»:
У списку для вибору будуть доступні всі користувачі, що закріплені за компанією. Для видалення користувача із групи натисніть кнопку «Кошик».
Для редагування даних групи оберіть потрібну групу в переліку відображених у розділі і натисніть на її назву. У формі, що відкриється, натисніть «Редагувати», внесіть необхідні зміни і натисніть «Зберегти».
Для видалення групи натисніть кнопку «Кошик».
- 1
Ієрархічні деревовидні довідники — це багаторівневий деревовидний список з головними - материнськими, та підлеглими - дочірніми значеннями, що розкриваються послідовно.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція адміністратора користувачів¶
Дана інструкція описує порядок дій адміністратора користувачів зі створення, редагування ролей та облікових записів користувачів.
1 Терміни та визначення¶
Компанія – юридична чи фізична особа, яка використовує систему для виконання своїх процесів. До одного акаунта можливо прив’язати декілька компаній. Документи, довідники, типи комплектів і контракти створюються в межах компанії і закріплюються за нею.
Роль користувача – визначає обмеження доступу до розділів системи.
Користувач – працівник, який буде створювати, редагувати, підписувати чи обробляти комплект документів. Для користувачів, що оброблятимуть комплект документів, налаштовуються маршрути.
Адміністратор Компанії та модуля Cryptex (АК) – користувач, який відповідає за налаштування Компанії, модуля Cryptex, налаштовує роботу з сертифікатами та ключами шифрування. АК має доступ до розділів «Журнал подій» (перегляд), «Шифрування» в карточці компанії та «Сертифікати» (редагування).
Адміністратор користувачів (АП) – користувач, відповідальний за створення, редагування облікових записів користувачів, присвоєння ролей користувачам. Для АП доступний розділ «Користувачі».
Адміністратор ролей (АР) – користувач, що відповідає за створення та редагування ролей, налаштування маршруту (присвоєння довідників та їх значень). Для АР доступний розділ «Ролі».
Бізнес-адміністратор (БА) – користувач, відповідальний за налаштування та введення довідників, обробку контрактів, налаштування компанії, налаштування та керування комплектами та типами документів. БА доступні розділи «Мої компанії», «Контракти», «Налаштування комплектів».
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Створення облікового запису користувача¶
Для створення облікового запису нового користувача перейдіть до розділу меню «Керування доступом» - «Користувачі». В розділі відображається перелік вже існуючих облікових записів користувачів. Список можливо відфільтрувати за статусом або скористатися пошуком за ПІБ чи email.
Для створення облікового запису користувача натисніть «Створити»:
Форма створення / редагування облікового запису користувача містить наступні вкладки:
Основна інформація – містить базову інформацію з налаштувань користувача, дозволяє задати рівень складності пароля, дає можливість скинути пароль для користувача
Білий список – використовується для налаштування білого списку доступних ІР-адрес, з яких буде можливо заходити на платформу
Ролі – вкладка для призначення ролей користувачам
Шифрування – вкладка для встановлення параметрів розшифрування документів
Маршрути – містить перелік контрактів і типів комплектів, до яких має доступ користувач.
3.1 Основна інформація
Для створення облікового запису користувача заповніть обов’язкові поля (виділені червоним і позначені «зірочкою») форми «Основна інформація». Значення, внесене в поле Email, буде використовуватися системою як логін. Процедура зміни Email описана в «Інструкції з авторизації».
Поле ПІБ призначене для внесення прізвища, імені та по-батькові користувача, мінімальна кількість знаків для внесення – п’ять. Поле «Парольна політика» містить випадаючий список рівнів парольної політики, які налаштовуються в меню «Особистий кабінет користувача» - «Акаунт» – «Парольна політика»:
За відсутності інших налаштувань до користувача, для якого не встановлений рівень парольної політики, застосовуються наступні правила:
Обов’язкове використання капчі;
Час блокування користувача – 5 хвилин
Кількість попередніх паролів (кількість раніше використаних паролів,збережених у системі для блокування їх повторного використання) – 1
Мінімальна довжина пароля - 6 знаків
Обов’язкова наявність цифр у паролі.
Зверніть увагу!
Значення поля Email (логін користувача) повинно бути унікальним. У разі введення даних вже зареєстрованого користувача система повідомить про помилку.
3.2 Білий список
Для внесення обмежень за IP-адресою користувача натисніть «Редагувати», перейдіть до вкладки Білий список» і натисніть «Додати обмеження»:
Якщо не задано інакше, доступ дозволено з будь-якої IP-адреси:
Для додання IP-адреси до переліку необхідно ввести значення у відповідне поле та натиснути «Зберегти». Для зручності реалізована можливість вказати лише начальні цифри IP-адреси, замінивши останні цифри «зірочками» — * :
Після додання усіх необхідних IP-адрес натисніть кнопку «Зберегти». Система повідомить про успішне збереження даних. Обмеження за кількістю доступних IP-адрес у білому списку відсутнє. Для видалення IP-адреси з переліку натисніть «Видалити»:
3.3 Призначення ролі
Оскільки роль визначає перелік розділів, доступних користувачеві, призначення ролі є необхідною передумовою початку його роботи. Обмеження не стосується користувачів, які є власниками акаунта.
Для призначення ролі користувачеві натисніть «Редагувати», перейдіть до вкладки «Ролі» і натисніть «Додати»:
Наступним кроком виберіть роль для користувача з випадаючого списку і натисніть «Додати». У списку будуть відображені всі ролі, створені в розділі «Керування доступом» - «Ролі»:
Одному користувачеві можливо призначити декілька ролей.
Для видалення ролі зі списку призначених користувачеві натисніть «Видалити»:
3.4 Шифрування
Для визначення порядку розшифрування документів для користувача перейдіть до вкладки «Шифрування» і оберіть потрібний варіант:
При виборі «Розшифрувати документи за допомогою Cryptex» необхідно вказати IP-адресу і порт сервера (комп’ютера), де встановлений модуль.
Для збереження внесених данних натисніть «Зберегти».
3.5 Маршрут
Маршрут використовується для визначення контрактів і типів комплектів, доступних користувачеві для роботи. Список маршрутів налаштовується у розділі «Керування доступом» - «Маршрути». Для додання маршруту до облікового запису користувача перейдіть до вкладки «Маршрути», де у вигляді списку будуть відображені всі маршрути, призначені даному користувачеві. Для додання маршруту натисніть «Додати»:
У формі, що відкриється, виберіть із випадаючого списку типи комплектів. У списку для вибору будуть доступні всі типи комплектів за активними контрактами, що укладені з компаніями, які доступні користувачеві відповідно до налаштувань ролі.
3.6 Налаштування облікового запису користувача при інтеграції
За відсутності інших налаштувань капча застосовується для всіх користувачів при доступі на WEB-платформу. Для користувачів із інтеграційним підключенням для обробки комплектів капча не застосовується.
Для вимкнення капчі перейдіть до розділу «Особистий кабінет користувача» – «Акаунт» – «Парольна політика» і створіть або відредагуйте парольну політику без застосування капчі. Для цього зніміть відмітку у відповідному чекері:
Детальніше про порядок налаштування парольної політики в пункті 4.3 даної інструкції.
В цілях безпеки для користувачів із вимкненою капчею рекомендовано налаштовувати білий список.
3.7 Блокування користувача
З метою обмеження доступу користувачів на плафторму реалізована можливість їх блокування. Для цього натисніть «Редагувати» у формі налаштувань облікового запису користувача. У формі, що відкриється, натисніть «Заблокувати»:
Для розблокування поверніться до форми налаштувань користувача («Керування доступом» – «Користувачі» - «Редагувати») та натисніть «Розблокувати»:
4 Налаштування акаунта¶
Для спрощення процедури створення облікових записів користувачів реалізована можливість встановлення налаштувань білого списку, шифрування та парольної політики на рівні акаунта.
4.1 Налаштування білого списку на рівні акаунта
Для налаштування обмежень за IP-адресами перейдіть до розділу «Особистий кабінет користувача» – «Акаунт», вкладка «Додати».
Якщо не задано інакше, доступ дозволено з будь-якої IP-адреси:
Для додання обмеження необхідно натиснути «Додати обмеження», ввести IP-адресу, з якої користувачеві буде дозволений доступ до платформи, та натиснути «Додати»:
При створенні облікового запису нового користувача вказані у даному розділі IP-адреси будуть автоматично завантажені до налаштувань користувача у меню «Керування доступом» - «Користувачі».
4.2 Налаштування шифрування на рівні акаунта
Для визначення порядку розшифрування документів на рівні акаунта перейдіть до розділу «Особистий кабінет користувача» – «Акаунт» – «Шифрування»:
Серед доступних методів розшифрування Web або Cryptex оберіть потрібний варіант і натисніть «Зберегти». При створенні облікового запису нового користувача вказані у даному розділі налаштування будуть автоматично завантажені на вкладку «Шифрування» у формі налаштувань користувача меню «Керування доступом» - «Користувачі».
4.3 Налаштування парольної політики
Для налаштування парольної політики перейдіть до розділу меню «Особистий кабінет користувача» – «Акаунт», вкладка «Парольна політика». На вкладці відображений перелік всіх створених рівнів парольної політики із можливістю редагування та видалення.
Для створення нового рівня натисніть «Створити»:
У формі створення рівня парольної політики заповніть наступні поля:
Назва — назва рівня парольної політики (обов’язкове для заповнення поле)
Довжина пароля — мінімальна кількість символів 4, максимальна - 50 (обов’язкове для заповнення поле)
Складність пароля — зумовлює необхідність використання у паролі наступних символів: великих літер, малих літер, спец. символів; наявність цифр обов’язкова (відмітка проставлена автоматично)
Кількість попередніх паролів — вказується кількість раніше використаних паролів, збережених у системі для блокування їх повторного використання; поле не обов’язкове для заповнення
Період дії пароля — вказується період часу, через який користувачеві необхідно змінити пароль. Якщо поле не заповнене, змінювати пароль не потрібно
Час блокування — мінімальне значення 3 (хвилини) , максимальне 1440 (= 24 години).
На формі також є можливість увімкнути / вимкнути капчу, встановивши відмітку у відповідному чекері:
Після заповнення форми налаштувань натисніть «Зберегти».
5 Створення ролі¶
Для створення ролі перейдіть до розділу «Керування доступом» – «Ролі». У розділі списком відображатимуться всі ролі, створені у межах компаній облікового запису. Натисніть «Створити»:
У формі, що відкриється, заповніть поля «Назва ролі», «Код ролі», «Компанія». Всі поля є обов’язковими для заповнення. Значення для поля «Компанія» необхідно вибрати з системного переліку. Значення, введене в поле «Код ролі», повинно бути унікальним у межах компанії.
Після внесення даних натисніть «Створити». Система повідомить про успішне створення ролі і відкриє форму налаштувань.
На вкладці «Користувачі» оберіть користувачів, котрим буде призначена роль. Для цього натисніть «Додати користувача» і оберіть із переліку:
Одну роль можливо призначити декільком користувачам (кількість користувачів необмежена). Для визначення прав доступу для ролі перейдіть до вкладки «Розділи»:
Розділ передбачає наступні варіанти доступу:
Немає доступу – розділ не відображається для користувача
Перегляд – розділ доступний для перегляду без можливості редагування
Редагування і перегляд – повний доступ до всіх опцій розділу.
До початку налаштувань всі розділи є закритими для ролі (автоматично проставлена відмітка «немає доступу»). Для надання доступу встановіть відмітку напроти певного розділу та натисніть «Зберегти».
Розділи в ролі відповідають наступним розділам платформи:
Комплекти – «Зовнішні комплекти документів»
Компанії - «Налаштування компанії» - «Мої компанії»
Контракти - «Зв’язок з контрагентами» - «Контракти»
Типи комплектів - «Налаштування компанії» - «Налаштування комплектів документів»
Доступ -
Безпека - «Особистий кабінет користувача» - «Сертифікати»
Акаунт – «Особистий кабінет користувача» - «Акаунт»
Журнал подій - «Особистий кабінет користувача» - «Журнал подій»
Маршрути - «Керування доступом» - «Маршрути»
Налаштування контрактів - «Зв’язок з контрагентами» - «Шаблони контрактів»
Рахунки - «Особистий кабінет користувача» - «Рахунки»
Групи - «Керування доступом» - «Групи»
Узгодження - «Керування доступом» - «Налаштування етапів узгодження документів»
Мої завдання - «Мої завдання»
Контрагенти - «Зв’язок з контрагентами» - «Мої контрагенти»
Внутрішній документообіг
5.1 Рекомендації щодо налаштування спеціальних ролей
5.1.1 Бізнес-адміністратор
Для налаштування ролі бізнес-адміністратора надайте доступ до редагування наступних розділів:
5.1.2 Адміністратор
Налаштування ролі адміністратора передбачає доступ до наступних розділів:
5.1.3 Адміністратор доступу
Налаштування ролі адміністратора доступу передбачає доступ до наступних розділів:
5.1.4 Користувач
Налаштування ролі користувача передбачає доступ до наступних розділів:
5.2 Автоматичне створення ролей
Для зручності ролі бізнес-адміністратора, адміністратора системи та користувача створюються автоматично при доданні нової компанії («Налаштування компанії» – «Мої компанії»- «Створити»). Роль адміністратора системи об’єднує в собі ролі адміністратора доступу та адміністратора.
Зверніть увагу!
У разі створення компанії користувачем, який не є власником акаунта, система автоматично надасть йому роль бізнес–адміністратора.
Відредагувати автоматично надану роль можливо у меню «Керування доступом» – «Ролі» або «Керування доступом» – «Користувачі» – «Редагувати» – «Роль».
5.3 Блокування – розблокування ролі
Для блокування / розблокування ролі переведіть перемикач у відповідне положення:
6 Керування розсилкою повідомлень¶
Для керування розсилкою повідомлень перейдіть до розділу меню «Налаштування компанії» - «Мої компанії» і виберіть зі списку потрібну компанію, натиснувши на її назву. У формі редагування, що відкриється, перейдіть до вкладки «Повідомлення»:
Вкладка містить наступні поля:
Ел. адреса для нових контрактів - поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення щодо отримання нових контрактів
Ел. адреса для змінених контрактів – поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення щодо зміни статусу контракту (прийняття або відхилення на стороні отримувача контракту)
Ел. адреса для нових комплектів – поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення про отримання нових комплектів
Ел. адреса для змінених комплектів – поле для введення електронних адрес, на які надходитимуть повідомлення при зміну статусу комплекта отримувачем (надання статусу«прийнятий», «відхилений», «відмова», «уточнення»).
Для кожного поля доступні варіанти:
Відключити – розсилка не надходитиме
За користувачем – розсилка надходитиме на Email користувача з відповідними правами доступу. Повідомлення про надходження нових вхідних контрактів або зміну статусу вихідних надходитимуть лише тим користувачам, що мають доступ на перегляд та редагування розділу «Контракти», а також доступ до компанії відповідно до ролі. Повідомлення про надходження нових комплектів або зміну статусу комплекта отримувачем будуть надходити лише тим користувачам, що мають доступ на перегляд та редагування розділу «Зовнішні комплекти документів», а також доступ до комплекта відповідно до ролі та маршруту. Всі повідомлення також будуть надходити власнику акаунта.
Вказані адреси – розсилка надходитиме на вказані адреси:
Після заповнення полів та вибору варіанту розсилки натисніть «Зберегти».
Інструкція користувача з обміну комплектами¶
Зміст:
Дана інструкція описує порядок дій користувача на платформі DOCflow з підготовки до обміну комплектами, створення та відправлення комплекта документів.
1 Терміни та визначення¶
Компанія – юридична чи фізична особа, яка використовує систему для виконання своїх процесів. До одного акаунта можливо прив’язати декілька компаній. Документи, довідники, типи комплектів, контракти, маршрути, налаштування узгодження створюються в межах компанії і закріплюються за нею.
Тип документа – спеціальний системний довідник, що містить дані за типами документів, якими виконуватиметься обмін між сторонами.
Тип комплекта – налаштування та параметри комплекта документів для обміну.
Контракт – форма налаштування зв’язку між контрагентами, у відповідності до якої відбувається обмін комплектами документів.
Маршрут – операція визначення працівників отримувача, які будуть отримувати та обробляти комплекти документів. Маршрут будується на основі переліку доступних користувачеві контрактів і типів комплекта.
Електронний цифровий підпис (ЕЦП/КЕП) — електронний цифровий підпис уповноважених осіб та окремий електронний цифровий підпис, що виконує функцію печатки (у разі наявності), з посиленим сертифікатом ключа, наданим акредитованими центрами сертифікації ключів (далі – АЦСК).
2 Авторизація¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
3 Передумови обміну комплектами¶
Налаштування, які є передумовами обміну комплектами, детально викладені в «Інструкції бізнес-адміністратора», «Інструкції з налаштування ЕЦП/КЕП», «Інструкції з налаштування шифрування». Деталі процедури створення та налаштування облікових записів користувачів та їх ролей описані в «Інструкції адміністратора користувачів».
Для пришвидшення та полегшення налаштування аккаунту на платформі, скористайтеся Майстром налаштувань, що з’явиться при першому відвідуванні платформи після авторизації.
За допомогою майстра ви зможете створити картку вашої компанії, створите перші типи документів, якими плануєте обмінюватися зі своїми контрагентами, та налаштуєте правила обробки документів. Слідуйте підсказкам та підготуйте усі умови для зручного та швидкого обміну комплектами документів.
В майстрі налаштовуємо тільки неструктуровані документи (наприклад, документи типу pdf). Для налаштування структурованих документів необхідно скористатися розширеними налаштуваннями платформи.
Якщо не хочете знову бачити майстер налаштувань, відмітьте позначку Не показувати майстер при повторному вході.
4 Створення та відправка комплекта¶
Для створення комплекта перейдіть до розділу меню «комплекти» і натисніть «Створити комплект»:
У формі створення комплекта виберіть компанію, яка відправлятиме комплект документів, із випадаючого списку:
Після вибору компанії стане доступним поле для вибору контракту. Поле містить перелік активних (діючих) контрактів за обраною компанією, що відображаються випадаючим списком.
Після вибору контракту система відобразить перелік доступних комплектів за обраним контрактом:
Для вибору типу комплекта натисніть на його назву. Після цього автоматично відкриється форма для заповнення обраного типу комплекта.
Зверніть увагу!
Якщо у формі контракту не налаштований перелік типів комплектів, система повідомить про їх відсутність.
У такому випадку слід виконати налаштування переліку вихідних типів комплектів відповідно до пункту 5.1.2 даної інструкції (для вихідних контрактів) або узгодити відповідні налаштування на стороні контрагента (для вхідних контрактів).
4.1 Заповнення комплекта
При створенні чи редагуванні комплекта відкриється форма обробки комплекта, що містить наступні вкладки:
Основна інформація – містить загальну інформацію про комплект (дані про Відправника та Отримувача, дані про контракт, дані про комплект, статус комплекта)
Документи – основний розділ для обробки документів.
Довідники – використовується для керування довідниками, що пов’язані з комплектом.
Користувацькі поля – використовується для керування користувацькими полями, що пов’язані з комплектом.
Журнал – містить інформацію щодо змін і коментарів до документів та комплекта.
4.1.1 Введення довідників
Вкладка «Довідники» містить перелік довідників, які потребують заповнення відповідно до налаштувань типу комплекта. Для заповнення довідника виберіть значення з випадаючого списку (обов’язкові для заповнення поля виділені червоним):
Після введення значень відбувається автоматичне збереження внесених даних і з’являється відповідне повідомлення.
4.1.2 Введення користувацьких полів
Вкладка «Поля» містить перелік користувацьких полів, які потребують заповнення. Для заповнення поля введіть у нього необхідні дані. Обов’язкові для заповнення поля виділені червоним.
Для отримання підказки щодо заповнення користувацького поля наведіть курсор миші на іконку «Інформація»:
Після введення значень натисніть «Зберегти». У разі успішного збереження з’явиться відповідне повідомлення.
4.1.3 Введення документів
Вкладка «Документи» містить перелік обов’язкових та не обов’язкових документів для даного комплекта. Обов’язкові для конкретного комплекта документи позначаються відміткою 
. Документи, що потребують шифрування, позначаються відміткою 
.
Для завантаження документа натисніть «Додати»:
Після цього з’явиться можливість завантажити файли документів. Для завантаження файлу або файлів натисніть кнопку «Завантажити» та виберіть необхідні файли (обмеження до 10МБ для одного файлу).
Якщо для даного типу документа встановлено обмеження кількості документів, система повідомить про помилку (обмеження кількості документів встановлюється у налаштуваннях типу комплекта):
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед початком завантаження файлу необхідно вибрати ЕЦП/КЕП, який буде використано для шифрування. При цьому сертифікати для шифрування повинні бути завантажені як на стороні відправника, так і отримувача.
Після завантаження файлу з’явиться можливість ввести обов’язкові та необов’язкові поля для документа. Для цього необхідно натиснути на кнопку «Додаткова інформація по документу»:
У формі, що відкриється, потрібно натиснути кнопку «Редагувати»:
Після чого відкриється форма для редагування:
Зверніть увагу!
Для документів, які відповідно до налаштувань типу комплекта повинні бути завантажені на стороні контрагента (довкладення), відсутня кнопка «Додати».
При додаванні документа з привязаним довідником, необхідно заповнити усі значення довідника до фінального дочірнього значення. Ви можете також редагувати довідники, які привязані до типу докумена у комплекті.
Для цього необхідно перейти в «Чернетки», вибрати комплект що потребує редагування, та внести зміни. Довідники доступні до редагування тільки на стороні відправника комплекта.
Документ у якому потрібно редагувати довідник, показує підсказку «Потрібно додати значення». Натисніть кнопку «Редагувати значення», для того щоб вибрати усі небхідні значення довідника, потім натисніть «Зберегти».
4.1.4 Додання раніше підписаного документа
Якщо завантажений документ був підписаний раніше із використанням зовнішнього підписання (тобто накладення підпису), необхідно завантажити файли підписів. Для цього натисніть кнопку «Завантажити підписи» та виберіть файли підписів.
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед завантаженням файлів підписів документ необхідно розшифрувати. Для цього на формі виберіть ключ для розшифрування:
Після цього натисніть «Завантажити». При завантаженні система перевіряє валідність підпису. Файли підписів, що пройшли перевірку, можливо зберегти. У разі помилки верифікації підпису з’явиться відповідне повідомлення. Завантажені підписи додаються до загальної кількості підписів на документі.
4.1.5 Підписання документа(ів)
Для підписання одиничного документа натисніть на кнопку підпису 
в необхідному рядку:
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед підписанням його необхідно розшифрувати. Для цього виберіть ЕЦП/КЕП для розшифрування. Успішно розшифрований документ можливо буде підписати. У разі виникнення помилки розшифрування з’явиться відповідне повідомлення, і подальше підписання буде неможливим:
У разі використання MobileID користувачеві буде надіслано sms-запит на номер телефону, зв’язаний із ЕЦП/КЕП. Для підтвердження підписання введіть код підтвердження.
Для масового підписання виберіть у списку потрібні документи та натисніть кнопку «Підписання виділених». При цьому відкриється форма підписання з переліком вибраних файлів. Якщо серед вибраних документів є такі, що потребують шифрування, їх потрібно розшифрувати.
Зверніть увагу!
Підписати документ тим самим підписом декілька разів неможливо.
4.1.6 Видалення документа
Для видалення документа натисніть відповідну кнопку 
. Підтвердження дії призведе до видалення контенту та підписів, що були накладені чи завантажені окремо:
4.1.7 Перегляд детальної інформації
Для отримання детальної інформації за документом та накладеними на нього підписами або для переходу до редагування даних документа натисніть на іконку 
«Додаткова інформація за документом»:
На формі, що відкриється, будуть відображені наступні дані: назва типу документа, ім’я файлу, № та дата документа, коментар, дата/час відправки, кількість підписів, а також детальна інформація щодо накладених підписів з позначкою часу, додаткові користувацькі поля, посилання для скачування документу, тощо.
Для редагування даних документа натисніть «Редагувати» і внесіть необхідні зміни. Для збереження внесених даних натисніть «Зберегти документ».
4.2 Відправлення комплекта
Для відправки комплекта натисніть кнопку «Відправити» на формі комплекта:
У разі, якщо в комплекті не заповнені обов’язкові довідники чи користувацькі поля, обов’язкові документи не містять файлів або не дотримано вимоги щодо мінімальної кількісті ЕЦП/КЕП, кнопка «Відправити» буде заблокована. Для отримання повідомлення-підказки наведіть курсор на неактивну кнопку:
У разі, якщо до складу комплекта входять документи, що потребують узгодження, замість кнопки «Відправити» відображатиметься кнопка «Надіслати на узгодження»:
Відправити контрагенту комплект із документами, для яких процес узгодження не завершено, неможливо. Для запуску процедури узгодження натисніть кнопку «Надіслати на узгодження». Документу буде надано статус «На узгодженні».
Для перегляду статусу узгодження документа натисніть на іконку «Додаткова інформація по документу»:
У блоці «Журнал узгодження» міститься інформація щодо статусів узгодження, дати та часу виконання завдання (погодити, підписати або переглянути документ), коментар у разі відхилення документа в процесі узгодження:
Після надання документу фінального статусу узгодження активується кнопка «Відправити»:
Для масової відправки / видалення комплектів із папки «Чернетки» виділіть необхідні комплекти і натисніть кнопку «Надіслати» / «Видалити»:
Незаповнені комплекти не підлягають відправці і позначаються іконкою 
. При масовій відправці такі комплекти не будуть відправлені.
5 Редагування комплекта та відстеження статусу¶
Для роботи з комплектами перейдіть до розділу «комплекти» (Зовнішні комплекти документів) на навігаційній панелі. Розділ містить наступні папки:
Вхідні – для отриманих комплектів документів
Вихідні – для відправлених комплектів
Чернетки – для зберігання комплектів на стадії обробки
Архів – для відображення отриманих та відправлених комплектів, які були оброблені і переведені в архів
Уточнення – для комплектів, що потребують уточнення.
Для кожної папки відображається список комплектів.
Необроблені та нерозглянуті на стороні контрагента комплекти відображаються зі статусом «Прийнятий» («Надісланий») та виділяються жирним шрифтом. комплекти відображаються за датою / часом зміни у порядку зменшення.
Для редагування комплекта натисніть на рядок із потрібним комплектом, після чого відкриється форма редагування.
5.1 Контроль статусу комплекта
Статус комплекта відображається у списку комплектів у вигляді відповідної іконки, а також на формі редагування комплекта у вкладці «Загальна інформація»:
Статуси комплекта: 
Отриманий; 
Надісланий; 
Відмова; 
Відхилений; 
Оброблений / Чернетка; 
Запит на уточнення
Для перегляду інформації щодо зміни статусів документів, комплектів та коментарів за даними змінами (причини відхилення документа / комплекта, коментар до уточнення) перейдіть до розділу «Журнал» форми обробки комплекта.
Статуси документів відображаються напроти кожного конкретного документа безпосередньо у формі обробки комплекта:
Історія зміни статусів зберігається у розділі «Журнал» форми обробки:
5.2 Фільтр (пошук комплекта)
Для пошуку потрібного комплекта натисніть «Фільтр»:
Пошук виконується за наступними атрибутами:
Номер (для пошуку вкажіть три або більше символів номера комплекта)
Статус (поле містить системний перелік статусів у відповідності до обраного розділу)
Відправник (ЄДРПОУ, назва)
Отримувач (ЄДРПОУ, назва)
Тип комплекта (для фільтрування за типом комплекта необхідно обрати отримувача у відповідному полі фільтра)
Дата (вказується в діапазоні від _ до)
Для одночасного видалення внесених у налаштування фільтра значень натисніть «Скинути».
5.3 Шаблони фільтрів
Для спрощення фільтрації комплектів у розділах, реалізована можливість зберегти потрібні параметри фільтра. Для цього натисніть кнопку «Додати ярлик» (є у кожному розділі), заповніть необхідні атрибути і натисніть кнопку «Зберегти»:
Створиться новий фільтр-підпапка, де буде відображено лише документи які відповідають заданим у фільтрі параметрам. Фільтр можливо редагувати або видалити за допомогою відповідних кнопок.
5.4 Уточнення до комплекта з боку відправника
До комплекта в статусі «Відправлено» чи «Уточнення» можливо довкласти (додати, завантажити) файли на стороні відправника.
комплекти в статусі «Уточнення» відображаються в папці «Уточнення». Також для таких комплектів у журналі відображені коментарі, зроблені власником контракту (отримувачем).
Для додання файлу зайдіть в комплект, натисніть кнопку «Редагувати» та додайте файл. Підпишіть додані файли (якщо вони потребують підпису) та відправте комплект з новими файлами.
6 Обробка вхідних комплектів документів¶
Для обробки комплектів, що надійшли від контрагентів, перейдіть до розділу «комплекти» на навігаційній панелі меню, папка «Вхідні», та натисніть на рядок із потрібним комплектом.
6.1 Керування довідниками
Для перегляду чи редагування довідника, прикріпленого до комплекта, перейдіть на вкладку «Довідники». На вкладці відображені довідники комплекта з заповненими значеннями, що вказав відправник при формуванні комплекта:
Для редагування довідника на стороні отримувача натисніть «Редагувати». При цьому будуть відображені лише ті довідники, які дозволено редагувати користувачеві. Після введення значень виконується їх автоматичне збереження.
6.2 Фільтр та пошук документа у комплекті
Для пошуку документа за назвою у формі обробки введіть три або більше символів у відповідне поле на панелі пошуку:
Для фільтрування документів за ознаками «обов’язковий» / «необов’язковий» виберіть відповідне значення на панелі пошуку:
Для фільтрування типів документів за ознаками «з документами» / «без документів» виберіть відповідне значення на панелі пошуку:
6.3 Обробка документів у комплекті
Для обробки надісланих контрагентами документів перейдіть до вкладки «Документи» у формі обробки комплекта. На вкладці буде відображений список типів документів з завантаженими файлами, панель для пошуку та фільтрації списку, інформація щодо кількості вкладених файлів.
Обов’язкові для конкретного комплекта документи позначаються відміткою . Зашифровані документи позначаються відміткою . У списку документів відображається назва файлу та кількість накладених підписів.
Для отримання детальної інформації за документом та накладеними на нього підписами натисніть на іконку «Додаткова інформація про документ»:
Форма детальної інформації містить наступні дані: назва типу документа, ім’я файлу, посилання для скачування документа, № та дата документа, коментар, дата/час відправки, кількість підписів та інформація про них із позначкою часу, тощо.
Під обробкою документа слід розуміти надання статусу «Прийнято» чи «Відхилено». Для цього натисніть на відповідну кнопку навпроти кожного документа:
При відхиленні документа необхідно вказати причину відхилення у відповідному вікні:
Встановлення статусу записується в журнал дії за комплектом.
6.4 Підписання документа отримувачем
Документ можна підписувати як зовнішнім так і внутрішнім Електронним цифровим підписом. Внутрішній ЕЦП додається в тіло документу, зовнішній - створюється в окремому файлі.
Для підписання документа внутрішнім підписом натисніть на іконку підпису :
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед підписанням його необхідно розшифрувати. Для цього виберіть ЕЦП/КЕП для розшифрування. Успішно розшифрований документ можливо буде підписати. У разі виникнення помилки розшифрування з’явиться відповідне повідомлення, і подальше підписання буде неможливим.
Після розшифрування виберіть потрібні ЕЦП/КЕП з переліку зчитаних, якими буде виконане підписання документа, і натисніть «Підписати». Кількість накладених ЕЦП/КЕП буде відображена в списку документів:
Для масового підписання виберіть у списку потрібні документи та натисніть кнопку «Підписати виділені». При цьому відкриється форма підписання з переліком вибраних файлів. Якщо серед вибраних документів є такі, що потребують шифрування, їх потрібно розшифрувати. Слід мати на увазі, що підписати документ тим самим підписом декілька разів неможливо.
Для накладення зовнішнього підпису натисніть відповідну іконку:
Зверніть увагу!
Підписаний отримувачем документ автоматично набуває статусу «Прийнятий».
6.5 Скачування документа та архіву
Для перегляду (ознайомлення) з документом натисніть на його назву або на іконку «Скачати архів» навпроти документу, а для скачування всіх документів у комплекті натисніть «Завантажити архів»:
В залежності від налаштувань методу розшифрування будуть завантажені відповідні дані у .zip архіві або окремим файлом.
Зверніть увагу!
Параметри скачування (каталог для зберігання, відображення після скачування тощо) залежать від налаштувань браузера.
6.5.1 Незашифрований документ або розшифрування на WEB
Якщо для типу документа, який скачується, вказано «Нешифрований», або в налаштуваннях шифрування для користувача, який скачує, вказано «Розшифрування на WEB», то при натисканні на ім’я файлу буде скачаний оригінальний файл, а при натисканні на кнопку «Скачати архів» — оригінальний файл та архів підписів. В архіві підписів містяться файли ЕЦП/КЕП, що були накладені, та файл із візуалізацією ЕЦП/КЕП у форматі PDF.
Якщо для типу документа встановлено ознаку шифрування, перед скачуванням файлу необхідно вибрати ЕЦП/КЕП з переліку зчитаних, за допомогою якого буде виконуватись розшифрування контенту.
У разі помилки розшифрування з’явиться відповідне повідомлення і скачування файлу не відбудеться.
6.5.2 Cryptex
Якщо в налаштуваннях розшифрування користувача вказано «Розшифрування Cryptex», то при натисканні на назву файлу чи на кнопку «Скачати архів» буде скачаний архів документів, який містить оригінальний файл, файли підписів, якими підписано документ, файл з візуалізацією ЕЦП/КЕП та друкований макет з «водяними знаками» (тільки якщо оригінальний файл у форматі PDF).
6.6 Довкладення документа в комплект
Під довкладенням мається на увазі можливість додати (завантажити) документ на стороні отримувача комплекта. Довкладення можливе лише для документа з ознакою «Довкладення отримувача» (встановлюється в налаштуваннях типу комплекта, детальніше про порядок налаштування в «Інструкції бізнес-адміністратора»).
Для завантаження документа перейдіть у форму обробки комплекта, вкладка «Документи», і натисніть «Додати»:
Після цього з’явиться можливість завантажити файли документів. Для завантаження файлу натисніть на кнопку «Завантажити»:
Якщо для документа встановлено ознаку шифрування, перед початком завантаження файлу необхідно вибрати ЕЦП/КЕП, який буде використано для шифрування. При цьому сертифікати для шифрування повинні бути завантажені як на стороні відправника, так і на стороні отримувача:
Завантажені файли будуть відображені у списку зі статусом «Новий»:
Для передачі довкладення на розгляд відправникові комплекта натисніть кнопку «Уточнення». У вікні, що відкриється, зазначте причину відхилення (коментар щодо довкладення). Поле є обов’язковим для заповнення:
Після внесення коментаря, для передачі даних відправникові комплекта натисніть «Так». Довкладенню буде наданий статус «Надісланий», комплект набуде статусу «Запит на уточнення», і відповідно буде перенесений до папки «Уточнення», підпапка «Вхідні». У свою чергу, відправник комплекта отримає можливість перегляду та обробки довкладення у папці «Уточнення», підпапка «Вихідні».
6.7 Обробка комплекта
Під обробкою комплекту слід розуміти надання комплекту відповідного статусу. Статус комплекту можливо встановити лише за умови, що всі документи в комплекті оброблені. Для встановлення потрібного статусу натисніть відповідну кнопку: «Прийняти», «Відхилити», «Уточнення»:
При встановленні статусу «Відмова», «Відхилено» або «Уточнення» необхідно вказати причину відхилення / уточнення у відповідному вікні.
комплекти у статусі «Оброблено», «Відмова», «Відхилено» відображатимуться в папці «Архів». комплекти в статусі «Уточнення» відображатимуться в папці «Уточнення».
6.7.1 Керування користувацькими полями
Для перегляду чи редагування користувацького поля перейдіть до вкладки «Поля». В розділі відображаються користувацькі поля з заповненими значеннями, що вказав відправник при формуванні комплекта.
Для редагування поля на стороні обробника (отримувача) натисніть «Редагувати». При цьому будуть відображені лише ті поля, які може редагувати користувач:
Після внесення змін натисніть «Зберегти».
6.8 Журнал
Для перегляду інформації про зміну статусів документів чи комплекта та коментарів по даних змінах (причини відхилення документа / комплекта, коментар до уточнення) перейдіть до розділу «Журнал»:
Записи в журналі відображаються в зворотному хронологічному порядку.
7 Мої завдання¶
Для документів, що входять у комплект, може бути налаштований процес узгодження (детальніше в «Інструкції бізнес-адміністратора», п. 13). У такому випадку користувачеві, який входить до групи виконавців, необхідно виконати потрібну дію за документом.
Для перегляду завдань для виконання перейдіть до розділу «Мої завдання» навігаційної панелі сервісу, де у вигляді таблиці будуть відображені всі завдання користувача:
Таблиця складається з наступних колонок:
Компанія одержувач – назва та код ЄДРПОУ компанії, у межах якої виконується узгодження
Компанія відправник – назва та код ЄДРПОУ компанії, у межах якої виконується узгодження
Напрямок – напрямок руху документа, вхідний чи вихідний
Тип завдання - узгодження, підписання, повідомлення
Дата створення завдання – дата і час створення завдання
Термін виконання – кінцева дата і час виконання
Тип документа – тип документа, що підлягає узгодженню
Завантажити / Переглянути документ – містить посилання на скачування чи форму перегляду документу, що підлягає узгодженню
Статус завдання - статус виконяння завдання: Виконано, Відхилено, Прострочено;
Статус завдання – містить наступні значення: «до виконання» - надається новому завданню; «виконано» - надається завданню, за яким виконана потрібна дія; «відхилено» - фінальний статус, при наданні якого документ вибуває з процесу узгодження, а завдання автоматично анулюється; статуси відображаються за допомогою іконок, при наведенні курсору на які спливає підказка.
Під виконанням завдання мається на увазі надання документу відповідного статусу за допомогою кнопок: узгодження - «Погодити» або «Відхилити», підписання - «Підписати» та «Завантажити підпис», повідомлення - «Переглянути». Кнопки відображаються в залежності від типу завдання, зазначеного в налаштуваннях. Для типу завдання підписання необхідно підписати документ, вибравши з переліку зчитаних потрібний ЕЦП/КЕП.
Для перегляду форми задачі натисніть на назву компанії (перша колонка в таблиці):
Форма містить загальні дані щодо завдання, а також інформацію по документу із можливістю виконати потрібну дію або переглянути додаткову інформацію чи структуру документу,та можливість перейти в комплект (у вигляді посилання),:
При переході за посиланням відкривається форма перегляду комплекта, що містить документ:
Дії узгодження за документом відображаються у «Журналі узгодження» на формі перегляду додаткової інформації про документ (розділ «комплекти», форма редагування, вкладка «Документи»):
8 Внутрішній документообіг компанії¶
Внутрішній документообіг необхідний для узгодження внутрішніх документів у межах однієї компанії - наприклад, коли потрібно узгодити зміну тарифу чи розмір знижки для контрагента, або коли заява на відпустку потребує узгодження. Для створення внутрішніх документів перейдіть до розділу «Внутрішній документообіг».
Розділ Внутрішній документообіг складається з розділів «Мої Чернетки» та «Мої Відправлені документи».
В меню Внутрішній документообіг можливо створити документ для відправки на узгодження за допомогою кнопки «Створити документ», або вибрати й відмітити вже створений документ із списку у вкладці Мої Чернетки.
Таблична частина розділу «Мої Чернетки» складається з стовбців з інформацією по документу й відображають наступну інформацію:
«Відправник» -назва і код ЕДРПОУ/ІНН компанії
«Тип документу» - структурований або неструктурований
«Завантажити/Переглянути» - скачування або перегляд документу чи архіву з документом та підписом
«Додаткова Інформація» - інформація про документ та підписи
Таблична частина розділу «Мої Відправлені документи» відображає ті ж стовпці що в Чернетках, але додатково ще:
«Дата відправлення» - дата та час відправки
«Статус документу» - Потребує узгодження; Погоджений; Не погоджений
8.1 Відправка документів на внутрішнє узгодження в рамках компанії
За допомогою кнопки «Створити документ» можливо створити новий структурований або неструктурований документ з наступними елементами:
Поле «Компанія» зі списком компаній, доступних відповідно до ролі;
Поле «Доступні внутрішні документи компанії» з списком активних типів документів з ознакою «Внутрішній документ» і зв’язкою з налаштуванням узгодження, за компанією обраною в полі «Компанія»;
Поле «Коментар» (зберігається в стовбці «Дод. Інформація по документу»)
Кнопка «Завантажити» (тільки якщо обраний неструктурований тип документа);
При створенні документа на узгодження обовязково потрібно вибрати компанію із списку, вибрати тип документу із доступних і завантажити сам документ (якщо вибрано неструктурований документ). У списку будуть відображені всі типи документів, закріплені за обраною компанією.
Тільки після заповнення усіх полів на формі з’явиться кнопка Створити документ.
Якщо обраний структурований тип документа, після збереження з’явиться форма для заповнення полей структурованого документу.
Створений документ відобразиться у вкладці «Мої Чернетки».
Зверніть увагу!
Якщо у списку немає необхідного типу документу, зверніться до бізнес-адміністратора вибраної компанії та попросіть створити тип у «Мої компанії -> Внутрішні документи компанії». Якщо при створенні явилася помилка «Не налаштоване правило узгодження документа» - потрібно налаштувати документ у розділі «Керування доступом -> Узгодження».
Документ у розділі можна відмітити й Підписати (за необхідності), Надіслати, або Видалити за допомогою відповідних кнопок. Також можливо скачати/переглянути документ, або переглянути додаткову інформацію про документ та підписи сторін.
Відправлений документ відобразиться у вкладці «Мої відправлені документи» з актуальним статусом.
Відправлений документ з’явиться у розділі «Мої завдання» у людини яка вказана у Узгоджені типу документу, з напрямком Внутрішній документ.
Для кожного типу документа процес узгодження налаштовується окремо. Для налаштування правил і послідовності процесу узгодження перейдіть до розділу «Керування доступом» - «Узгодження». В розділі списком будуть відображені вже створені процеси узгодження по всіх компаніях, доступних користувачеві за маршрутом і роллю.
9 Візуалізація ЕЦП¶
У підписаних документах без шифрування та у форматі PDF відображається візуалізація ЕЦП у листі підписання при скачуванні архіва.
Обовязкова умова - увімкнути «Доступ до документу» у пункті Налаштування доступу для провайдера.
Внизу сторінки листа підпису буде відображено штамп «Документ підписаний…» та вказано id документа.
У листі підписання з архіву,у тому числі відображається основна інформація по документу, а також про підписантів, та загальна інформація про електронний документ з Електроннім цифровим підписом.
Також, у структурованому документі, в формі перегляду редагування структурованого документа (внизу форми) відображається інформація про підпис, а саме поле «Власник», поле «ЄДРПОУ» та поле «Посада».
Підпис в структурованому документі відображається:
в комплекті
в розділі «Внутрішній документообіг»
в задачі на узгодження
10 Багатоступеневе узгодження за допомогою ієрархічних довідників¶
Використання ієрархічних довідників полегшує узгодження документів в комплекті. Ієрархічні (або древовидні) довідники дозволяють застосовувати до одного типу документа різні маршрути узгодження. Різні типи документів мають різних узгоджувачів - наприклад, бухгалтера, менеджера напрямку, директора. Один раз налаштувавши маршрути, документи завжди будуть надходити до правильного Узгоджувача.
Налаштування на стороні одержувача комплекта
Налаштування маршруту узгодження проводиться на стороні отримувача комплекта. Для цього необхідно:
Створити ієрархічний довідник. Меню «Налаштування компанії» → «Мої компанії» → відкрити форму редагування компанії (кліком по назві) → вкладка «Довідники» → кнопка «Створити». Додайте необхідні значення.
Зв’язати довідник з типом документа. Перейти у вкладку «Документи» → натиснути на іконку «Зв’язок з довідником» (у виді ланцюжка) і вибрати потрібний довідник зі списку.
Додати документ в налаштування узгодження, вказавши фінальні значення довідника. Меню «Управління доступом» → «Налаштування етапів узгодження» → вкладка «Типи документа». Виберіть тип документа й значення. Детальніше про налаштування узгодження в інструкції «Узгодження».
Налаштування на стороні відправника комплекта (контрагент)
При відпраці комплекта, контрагентам більше не потрібно шукати та вказувати відповідних узгоджувачів для різних документів, а просто вибрати потрібні значення при відпраці комплекта. Для цього:
У комплекті по кожному файлу документа заповнити значення довідників до «фінальних» і відправити комплект.
11 Копіювання комплекту с документами, позначеними для редагування¶
У Налаштування - Налаштування комплектів документів, при додаванні звязку комплекта з типами документів можливо налаштувати правила роботи з документом.
Для зручності користувачів на платформі, та простішого обміну структурованими документами, реалізована можливість копіювання і редагування документів отриманих від контрагента.
Якщо обрано структурований документ та без відмітки «Довкладення отримувача», можливо встановити відмітку «Документ дозволений для редагування партнером».
Даний функціонал дозволяє вашому партнеру редагувати отриманий документ. Дозволяючи вам, тим самим, відправити структурованний документ партнеру для довнесення інформації.
Це зручно якщо ви хочете отримувати документи лише певного вигляду та структури, а також зручно для партнерів тим, що можна просто скопіювати документи й заповнити необхідні поля, без необхідності налаштовувати структуру.
Усі документи з відміткою «Документ дозволений для редагування партнером» буде позначено у комплекті спеціальною іконкою зі спливаючою підказкою, а також додано примітку у блоці Додаткова інформація.
Отримувач вхідного комплекта з такими документами може створити копію комплекту документів за допомогою відповідної кнопки Створити у відповідь копію. Новий створений комплект буде збережено у Чернетках.
У новому комплекті у вкладці «Документи» відображаються тільки документи з ознакою «Дозволений для редагування партнером» в статусі «Новий» - отримувач може редагувати структуровані документи, тобто заповнити їх інформацією.
До скопійованих типів документів застосовуються усі налаштування правил роботи з документом з комплекта-основи. Наприклад необхідна кількість підписів ініціатора і клієнта, допустима кількість файлів та термін підписання. Партнер не зможе редагувати налаштування. Номер комплекта-основи зберігається у вкладці «Основна інформація» при опрацюванні комплекту.
Зверніть увагу!
У скопійованих документах зберігається налаштування Терміну підписання документа отримувачем. Після закінчення терміну, партнер не зможе підписати документ, але зможе скопіювати, та надіслати у відповідь з ідентичним терміном підписання.
У вкладках «Довідники» й «Користувацькі поля» зберігаються налаштування комплекту-основи. Журнал комплекту-основи не зберігається. Неможливо прикріпити довкладення.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція з налаштування шифрування¶
Дана інструкція описує порядок налаштування сертифікатів для шифрування.
1 Авторизація в системі¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням http://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
2 Завантаження сертифіката¶
Для завантаження сертифіката перейдіть до розділу меню «Особистий кабінет користувача» – «Сертифікати» та натисніть «Завантажити сертифікат»:
Система повідомить про успішне завантаження, після чого сертифікат з’явиться у переліку завантажених сертифікатів. За сертифікатом відображатиметься серійний номер, код ЄДРПОУ організації, назва та дата закінчення дії. Завантаження сертифікатів після закінчення строку їх дії блокується системою.
Для перегляду детальнішої інформації за сертифікатом натисніть на його серійний номер:
Для повернення з форми деталізації до переліку сертифікатів натисніть на кнопку «Назад»:
2.1 Налаштування зв’язку з сертифікатом
Для налаштування зв’язку сертифіката з конкретною компанією виберіть на навігаційній панелі меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії», відкрийте форму обробки компанії, натиснувши на її назву, та перейдіть до розділу «Сертифікати». Наступним кроком натисніть «Додати зв’язок» та «Прив’язати», обравши сертифікат з переліку доступних, що відображені системою:
Опція завантажити сертифікат присутня також безпосередньо у формі налаштування зв’язку. Для завантаження сертифіката натисніть «Завантажити сертифікат» або «Завантажити новий».
2.2 Видалення сертифіката
Для видалення сертифіката натисніть на кнопку «Кошик» напроти обраного сертифіката:
Для одночасного видалення декількох сертифікатів відмітьте обрані для видалення сертифікати та натисніть кнопку «Видалити виділені»:
Опція видалення доступна також безпосередньо у формі детальної інформації за сертифікатом:
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Інструкція з налаштування структурованого документа¶
Зміст:
Дана інструкція описує налаштування та порядок роботи з структурованим документом.
1 Авторизація в системі¶
Для авторизації на платформі перейдіть за посиланням https://doc.edi-n.com/auth та введіть свої логін = email і пароль на формі авторизації. Детальна інформація з авторизації міститься в «Інструкції з авторизації».
2 Налаштування структурованого документа¶
У межах документообігу EDIN-DOCflow, поряд із неструктурованими (звичайними) документами, реалізована можливість передачі структурованих (XML) документів у комплекті. Визначення типу документа як структурованого відбувається на етапі налаштування типів документів у межах компанії.
Для налаштування структурованого документа перейдіть в меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» та оберіть потрібну компанію зі списку, натиснувши на її назву. У формі редагування, що відкриється, перейдіть до вкладки «Документи». Вкладка містить вже закріплені за компанією типи документів. Для додання нового документа з ознакою «Структурований» натисніть на кнопку «Додати»:
У формі додання типу документа заповніть обов’язкові поля:
Назва – поле призначене для введення літер, цифр або спеціальних символів, мінімальна кількість знаків – три
Код - поле призначене для введення літер, цифр або спеціальних символів, мінімальна кількість знаків – один. Значення, введене в поле «Код», має бути унікальним у межах компанії. У разі введення значення, що вже використовується, система відобразить відповідне повідомлення.
Наступним кроком встановіть відмітку напроти типу документа, а саме «Структурований», і натисніть «Зберегти»:
Документ буде збережено та відображено в переліку типів документів з позначкою «Структурований» 
:
Для редагування назви або коду типу документа натисніть на його назву у загальному переліку, внесіть потрібні зміни та натисніть «Зберегти».
2.1 Опис (налаштування) структури документа
Для опису і зберігання структури документа використовується текстовий формат JSON. Параметри, що прописуються у налаштуваннях структури, визначають порядок відображення на web-формі елементів структури документа і правила їх заповнення.
При описі структурованого документа використовуються певні типи даних, кожен з яких є окремим типом елемента і описується у вигляді окремої структури зі своїм переліком параметрів, наприклад:
Основні параметри, що використовуються при описі структурованого документа:
id — ідентифікатор елемента, назва елемента в документі XML
title — назва елемента на web-формі при заповненні документа
readonly (true / false) — визначає можливість редагування відповідного елемента структури
attribute (true / false) — при встановленому параметрі відповідний елемент є атрибутом в XML-файлі, при невстановленому — тегом
optional (true / false) — визначає обов’язковість заповнення поля
type — спеціальна секція для визначення типу елемента
data — спеціальна секція для визначення заповнення елемента певними значеннями, посиланнями на об’єкти плафторми, тощо
fields — спеціальна секція для опису масиву полів для типів елементів object і array
function — function - задана функція виконання вибірки з довідника або математичних операцій по вже введеним інших полях документа (функції updateDictLink і arithmeticOperate)
Зверніть увагу!
Імена елементів у структурі XML повинні дотримуватись наступних правил написання імен:
Імена можуть містити літери, цифри та інші символи, але,
Імена не можуть починатися з цифри або символу пунктуації
Імена не можуть починатися з поєднання «xml» (або XML, або Xml і т.п.)
Імена не можуть містити пробіли
Кожен тип елемента описується у вигляді окремої, особливої структури зі своїм переліком параметрів. На поточний момент реалізовані наступні типи:
рядок (string) - дозволяє зберігати текстові значення
число (number) - дозволяє зберігати числові значення зі знаком і розділювач дробової частини, кількість цифр після коми
дата (date) - дозволяє зберігати дату без часу
час (time) - дозволяє зберігати час
перелік (enum) - дозволяє задати список значень з можливістю вибору одного значення
об’єкт (object) - дозволяє вказати елемент, який є вузлом, структурою зі своїми полями
масив (array) - дозволяє вказати елемент, який є таблицею або масивом значень зі своїми полями
Таблиця 1 - Типи даних (типи елементів) із параметрами, що застосовуються при описі структурованого документа:
Тег |
Значення |
Опис |
Параметр |
Приклад |
|---|---|---|---|---|
string |
рядок |
Для внесення і збереження текстових значень |
minLength — мінімальна кількість символів не меньше 1; maxLength — максимальна кількість символів не більше 9999; regexp — регулярний вираз case (реєстр) — визначає, в якому реєстрі використовувати рядок (upper, lower, camel) |
«string»: { «minLength»: 1, «maxLength»: 10, «regexp»: «….», «case»: «upper│lower│camel» }, |
number |
число |
Для внесення і збереження числових значень |
type (тип) — позитивне / негативне; decimal (дріб) — вказується кількість цифр після коми (для дробів) |
«number»: { «type»: «positive│negative», «decimal»: 3 }, |
date |
дата |
Для внесення і збереження дати, без позначки часу |
format — вказується формат дати, где Y - рік, M - місяць, D - день |
«type»: { «date»: { «format»: «DD.MM.YYYY» } |
time |
час |
Для внесення і збереження часу |
format — вказується формат часу, де H - година, M - хвилина, S - секунда; при цьому H використовується для 24-годинного формату, h - для 12-годинного |
«type»: { «time»: { «format»: «HH:MM:SS» } |
enum |
перелік |
Для внесення і збереження списку значень із можливістю вибору одного значення |
value (значення) — значення, яке буде додане в тег; name (назва) — назва значення |
«enum»: [ { «value»: «Значение которое будет добавлено в документ», «name»: «Название значения» } ] |
object |
об’єкт |
Для позначення елемента, який є структурою зі своїми полями |
«type»: { «object»: {} }, |
|
array |
масив |
Для позначення елемента, який є таблицею або масивом значень зі своїми полями |
minLength — мінімальна кількість рядків не менше 1; maxLength — максимальна кількість рядків не более 9999; |
«array»: { «minLength»: 1, «maxLength»: 10 }, |
Секція data описує правила і можливості щодо заповнення елемента.
Зверніть увагу!
Тег «ref» заповнюється посиланням на комплект лише при формуванні зовнішнього документа у розділі «Документи», наприклад: «ref»: «pack.senderCompany.companyId». При формуванні внутрішнього документа у розділі «Внутрішні документи компанії» потрібно використовувати посилання на документ, наприклад: «ref»: «doc.senderCompany».
Таблиця 2 - Структура секції data:
Функції:
updateDictLink - здійснює вибірку з довідника за шаблоном:
$updateDictLink('Акт.Послуги[2].Код', 'code')$, де
Акт.Послуги[2].Код- маршрут до поля, яке потрібно заповнити code зі довідника;code- поле значення довідника, з якого потрібно взяти значення.
Якщо тип даних (array) і функція вказана в полі data - то вона буде працювати тільки для зазначеного елемента масиву, наприклад:
"data": [
{
"index": 1,
"ref": "dict.10",
**"function": "$updateDictLink('Акт.Послуги[1].Код', 'code')$"**
}
]
Пояснення до прикладу: при зміні в першому елементі масиву «index»: 1 поля «id»: «Назва», буде виконана функція $ UpdateDictLink („Акт.Послугі [1] .Код“, „code“) $ «яка запише в поле Акт.Послуги [1].Код значення code із довідника.
Якщо функція вказана в самому вузлі field, то вона буде працювати для кожного елемента масиву, також якщо маршрут вказати наступним чином „Акт.Послуги [@index] .Код“, то він буде посилатися на той же елемент масиву, в якому функція була викликана, наприклад:
"fields": [
{
"id": "Назва",
"title": "Найменування робіт, послуг",
"optional": false,
"readonly": false,
"attribute": true,
"data": [
{
"index": -1,
"ref": "dict.10"
}
],
**"function": "$updateDictLink('Акт.Послуги[@index].Код', 'code')$"**,
"type": {
"enum": []
}
}]
arithmeticOperate - виконує математичні операції по вже введених інших полях. Шаблон:
$arithmeticOperate(resultPath: string, sourcePath1: string, operationType: string, sourcePath2: string)$, де
resultPath- шлях до елементу структурованого документа в який потрібно записати результат;sourcePath1- шлях до елементу структурованого документа в якому міститься перший аргумент для арифметичної операції;operationType- вид операції, можливі значення «+», «-«, «/», «*»;sourcePath2- шлях до елементу структурованого документа в якому міститься другий аргумент для арифметичної операції (sourcePath2 може бути відсутнім);
Зверніть увагу!
Важливо! У разі, якщо схема документа створена з використанням типу даних enum, для відображення значень довідника в структурованому документі необхідно вказати «type»: {«enum»: []}}.
Для завантаження (внесення) опису структури документа натисніть на іконку «Структурований»:
У формі, що відкриється, натисніть на кнопку «Додати»:
Наступним кроком введіть опис структури документа у форматі JSON, оберіть кодування xml для документа і натисніть «Зберегти»:
Система повідомить про успішне збереження відповідним повідомленням. Під час збереження опису структури відбувається перевірка валідності внесених даних на відповідність формату JSON та перевірка на дублі.
Перевірка елементів структурованого документа при збереженні:
У разі внесення не коректних даних кнопка «Зберегти» не активується. При внесенні дублюючого опису користувачеві буде відображене відповідне повідомлення. Перевірка на дублі виконується у межах компанії.
Збереження опису структури відбувається по версіях створення. Номер версії присвоюється автоматично. Система також фіксує дату та час модифікації кожної версії.
Під версією мається на увазі збереження певної модифікації опису структури. Система передбачає можливість роботи з різними модифікаціями одного типу документа за рахунок активації тієї чи іншої версії структури даних. Не активована схема зберігається у статусі «Чернетка».
Схема у статусі «Чернетка» доступна для редагування. Для переходу у режим редагування натисніть на номер версії 
або на кнопку «Редагувати». Для активації певної версії структури натисніть «Активувати» у формі редагування опису даних:
Для зручності у формі додання версій реалізований пошук за номером і датою. Для старту пошуку введіть початкові символи у пошукове поле:
Зверніть увагу!
У статусі «Активний» і «Чернетка» може бути лише одна версія структури.
3 Налаштування зв’язку структурованого документа з типом комплекта¶
Налаштування виконується на загальних підставах. Детальний опис процедури в пункті 8 «Інструкції бізнес-адміністратора».
4 Заповнення структурованого документа¶
Форма заповнення структури відкривається при доданні документа з ознакою «структурований» до комплекта. Для цього перейдіть в меню «Зовнішні комплекти документів», у вкладці Чернетки виберіть комплект та в ньому перейдіть до вкладки «Документи», і натисніть «Додати»:
Після цього відкриється форма для заповнення структурованого документа, складена відповідно до опису його структури.
Елементи структури документа відображаються послідовно, у порядку, заданому в налаштуваннях структури. При цьому типи елемента (секції) відображаються у вигляді окремих структур, складові компоненти яких розташовуються горизонтально по три в ряд. Назва структури (типу елемента) виділяється жирним шрифтом:
Заповніть поля документа і натисніть кнопку «Зберегти». Для повторного перегляду збереженого структурованого документа в комплекті натисніть на іконку напроти документа:
5 Блокування типу документа¶
Для блокування типу документа оберіть потрібний тип з переліку закріплених за компанією, меню «Налаштування компанії» – «Мої компанії» – «Документи», та переведіть перемикач у положення «Заблокувати»:
Тип документа буде переведений у статус «Заблокований». Даний статус блокує використання типу документа у будь-яких операціях з моменту призначення статусу.
Служба Технічної Підтримки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12
Закони та НПА¶
Закони, підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання електронного документообігу та електронних довірчих послуг
1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15)
2. Закон України “Про електронні довірчі послуги” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2155-19)
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” із змінами та доповненнями (ст. 9) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/996-14)
4. Цивільний кодекс України (ч. 3 ст. 207, ст. 639) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15)
5. Цивільний процесуальний кодекс України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15)
6. Господарський процесуальний кодекс України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1798-12)
7. Кодекс адміністративного судочинства України (§5 Електронні докази) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2747-15)
8. Порядок взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 23.01.2019 № 60 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2019-%D0%BF)
9. Порядок проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 18.12.2018 № 1215 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1215-2018-%D0%BF)
10. Вимоги у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 992 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-2018-%D0%BF)
11. Обов’язкові вимоги до Довірчого списку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 26.09.2018 № 775 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2018-%D0%BF)
12. Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджений ппостановою Кабінету Міністрів України 19.09.2018 № 749 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2018-%D0%BF)
13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерськомй обліку, затверджене наказом Міністерством фінансів України 24.05.1995 № 88, зареєстроване в Міністерстві юстції України 05.06.1995 за № 168/704, із змінами та доповненнями (пункти 2.1, 2.3, 2.12) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95)
14. Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01.02.2019 № 316/5/57, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.2019 за № 123/33094 “Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0123-19)
15. Регламент роботи центального засвідчувального органу, затверджений наказом Міністерства юстиції України 05.11.2018 № 3439/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2018 за № 1252/32704 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1252-18)
16. Порядок ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, затверджений наказом Міністерства юстиції України 05.11.2018 № 3440/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції Ураїни 05.11.2018 за № 1253/32705 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1253-18)
17. Порядок ведення довірчого списку, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.10.2018 № 3373/5. зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2018 за № 1221/32673 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1221-18)
18. Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджені наказом Державного агентства з питань електронного урядування України 07.09.2018 за № 1309/32761 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-18)
19. Порядок обміну електронними документами з з контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 № 959/30827 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17)
20. Формат (стандарт) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України 29.11.2013 № 729, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 243/25020 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-14)
21. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_321)
22. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_937)
Практика¶
Що вважається оригіналом електронного документа (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс Інформаційно-доавідкового департаменту ДФС (ЗІР) , категорія 140.03);
Лист Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013 № 6793/Ч/99-99-18-03-01-14(відносно паперових копій електронних документів);
Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 15.04.2016 № 1298/10/25-01-12-02-06;
Лист Центального офісу з обслуговування великих платників Міжрегіонального управління ДФС від 10.09.2015 № 21705/10/28-10-06-11;
Індивідуальна податкова консультація № 5044/6/99-99-14-05-01-15/ІПК (щодо можливості підписання касових документів та касової книги електронним підписом);
Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних, складених в електронній формі, для їх надання контролюючим органам під час проведення перевірки (ЗІР, категорія 101.6);
Постанова Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2018, справа № 914/2505/17;
Постанова Вищого господарського суду України від 03.09.2015, справа № 910/27173/14;
Постанова Вищого господарського суду України від 25.10.2016, справа № 916/4590/15;
Постанова Вищого господарського суду України від 09.11.2017, справа № 910/25277/15;
Постанова Вищого господарського суду України від 15.12.2014, справа № 910/5107/14;
Постанова Дніпропетровського апелційного господарського суду від 25.07.2018, справа № 7/674/18;
Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 18.03.2019, справа № 818/2417/18;
Рішення Господарського суду м. Києва від 22.01.2019, справа № 910/12787/18;
Постанова Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2016, справа № 904/403/16;
Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2015, справа № 904/3438/15;
Постанова Вищого господарського суду України від 01.10.2010, справа № 28/529-09;
Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 08.10.2013, справа № 410/5821/12;
Рішення Господарського суду Донецької області від 10.04.2014, справа № 905/7066/13;
Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.02.2014, справа № 826/20454/13-а.
Рішення Господарського суду міста Києва від 10.09.2019, справа № 910/6745/19.